Офіційний сайт Павлограда » Звіт про виконання міського бюджету м. Павлоград за 2018 рік

І. Загальна характеристика виконання бюджету

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, рішенням міської ради від 22 грудня 2017 року № 1006-32/VІІ «Про міський бюджет на 2018 рік» затверджено доходи міського бюджету у сумі 953849,5 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду – 931223,2 тис.грн, спеціального фонду – 22626,3 тис.грн, видатки в сумі 953849,2 тис.грн, в тому числі по загальному фонду– 894124,4тис. грн, спеціальному фонду – 59725,1 тис. грн.
Протягом 2018 року виникла необхідність у коригуванні бюджетних показників, що пов’язано з перевиконанням дохідної частини міського бюджету по загальному фонду у сумі 35307,9 тис грн., спеціальному фонду – 3788,9 тис. грн., зміною міжбюджетних трансфертів з Державного і місцевих бюджетів, перерозподілом бюджетних призначень для своєчасного і якісного виконання завдань.
Рішеннями міської ради від 20 березня 2018 року № 1119-35/VІІ, 25 квітня 2018 року № 1182-36/VІІ, 19 червня 2018 року № 1234-37/VІІ, 18 вересня 2018 року № 1338-39/VІІ, 30 жовтня 2018 року № 1379-40/VІІ, 05 листопада 2018 року № 1415-41/VІІ, 09 листопада 2018 року № 1419-42/VІІ, 14 листопада 2018 року № 1429-43/VІІ, 11 грудня 2018 року № 1449-44/VІІ „Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 1006-32/VІІ „Про міський бюджет на 2018 рік” (з урахуванням змін), розпорядженнями міського голови від 28 грудня 2018 року № 399-р, від 17 січня 2018 року № 12-р, від 29 січня 2018 року № 31-р, від 22 лютого 2018 року №53 –р, від 16 березня 2018 року №72 -р від 29 березня 2018 року № 85-р, від 30 березня 2018 року № 88-р, від 10 квітня 2018 року № 97-р, від 05 травня 2018 року №128-р, від 18 травня 2018 року № 138-р, від 22 червня 2018 року № 175-р, від 26 червня 2018 року № 178-р, від 27 червня 2018 року № 179-р, від 16 липня 2018 року № 191-р, від 30 липня 2018 року № 200-р, від 08 серпня 2018 року №207-р, від 14 серпня 2018 року № 211-р, від 27 серпня 2018 року № 222-р, від 07 вересня 2018 року № 233-р, від 11 вересня 2018 року № 238-р, від 26 вересня 2018 року № 253-р, від 08 жовтня 2018 року № 263-р, від 10 жовтня 2018 року № 267-р, від 12 листопада 2018 року № 300-р, від 28 листопада 2018 року № 322-р, від 06 грудня 2018 року № 329-р, від 19 грудня 2018 року № 344-р, від 20 грудня 2018 року № 345-р „Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 1006-32/VІІ «Про міський бюджет на 2018 рік» (з урахуванням змін) та на підставі довідок, наданих головними розпорядниками коштів управлінню Державної казначейської служби України в місті Павлоград по уточненню показників власних надходжень збільшено доходи міського бюджету на 81053,7 тис.грн, в тому числі по загальному фонду на 67197,9 тис.грн та спеціальному фонду – 13855,8 тис.грн, видатки міського бюджету на 95537,9 тис.грн, в тому числі по загальному фонду бюджету на 42489,8 тис.грн та спеціальному фонду бюджету – 53048,1тис.грн.
Таким чином, уточнений міський бюджет на 2018 рік по доходах становить 1034903,2 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 998421,1 тис.грн, спеціальний фонд – 36482,1 тис.грн, по видатках –1049388тис.грн, із них: по загальному фонду –936614,2тис.грн, спеціальному фонду – 112773,8 тис.грн.

ІІ. Доходи

Виконання дохідної частини бюджету у 2018 році здійснювалось в умовах внесення змін до податкового законодавства, спрямованих на покращання адміністрування платежів, підвищення наповнюваності бюджету.
За 2018 рік до загального та спеціального фондів міського бюджету, враховуючи міжбюджетні трансферти, зараховано 1038474,6 тис. грн, що складає 100,3% планових призначень звітного періоду з урахуванням змін, у тому числі: до загального фонду – 1001430,9 тис. грн. (100,3% затвердженого планового показника), до спеціального фонду – 37043,7 (105,8 % річного планового показника). Минулорічні обсяги надходжень збільшено в 2018 році на 45636,6 тис. грн або на 4,6 відсотка.
За 2018 рік обсяг отриманих офіційних трансфертів склав 559987,2 тис. грн або 99,5 % до затвердженого плану та у порівнянні з 2017 роком зменшився на 0,4% або на 2388,3 тис. грн.
Обсяг власних доходів загального фонду міського бюджету за 2018 рік становив 441443,7 тис грн, що на 1,4% або на 5986,7 тис. грн більше затверджених призначень звітного періоду. Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 58869 тис. грн або на 15,4%.
Податок та збір на доходи фізичних осіб зберігає позицію найвагомішого за обсягами джерела наповнення дохідної частини міського бюджету. Питома вага його в сумі власних доходів загального фонду міського бюджету в 2018 році складає 61,7%.
За звітний період надходження по податку на доходи фізичних осіб при плані 269734,4 тис. грн склали 272068 тис. грн, що більше на 0,9% або на 2333,6 тис. грн планових показників та в 1,2 рази або на 50568,9 тис. грн надходжень 2017 року. Збільшення надходжень відбулося за рахунок зростання рівня мінімальної заробітної плати та відповідного збільшення фонду оплати праці на підприємствах, установах міста.
З початку 2018 року міський бюджет від запроваджених міською радою на території міста місцевих податків і зборів отримав кошти у сумі 125346,6 тис. грн, що більше на 2,1% або на 2611,9 тис. грн річного планового показника та на 9,1% або на 10458,8 тис. грн за фактичний обсяг 2017 року.
Найбільшу у питому вагу у надходженнях місцевих податків і зборів займає плата за землю (50,1%) та єдиний податок (42,7%).
Обсяг надходжень плати за землю за 2018 рік склав 62816,9 тис. грн або 101,3% планових призначень. У порівнянні з 2017 роком надходження по платі за землю зменшилися на 3,8% або на 2460,8 тис. грн через встановлення відповідно до пункту 284.4 статті 284 Податкового кодексу України з 01.01.2018 року плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, у розмірі 25% обчисленого податку.
Єдиний податок надійшов до міського бюджету в сумі 53743,6 тис. грн. або 103% планових показників. Порівняно з 2017 роком надходження збільшилися на 23,9% або на 10306,8 тис. грн. за рахунок підвищення в грошовому виразі ставки податку для платників І та ІІ груп та збільшення внаслідок росту індексу споживчих цін (на 01.01.2019 року – 109,8 %) обсягу отриманого доходу платниками ІІІ групи.
Протягом звітного періоду до міського бюджету зараховано 8350,4 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Плановий показник виконано на 103%. У порівнянні з 2017 роком обсяги надходжень по даному податку зросли в 1,4 рази або на 2402,6 тис. грн. за рахунок збільшення розміру ставок в грошовому виразі та розширення кола платників.
Транспортний податок запланований на 2018 рік в сумі 432,7 тис. грн, надійшло 434,8 тис. грн, що на 0,5% або на 2,1тис. грн більше плану. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 203,9 тис. грн або в 1,9 рази за рахунок збільшення кількості платників.
Збір за місця для паркування транспортних засобів надійшов у сумі 205,7тис. грн., що складає 100,4% від плану.
Виконання планового показника по туристичному збору забезпечено на 107,3% у сумі 20,7 тис. грн, обсяг надходжень 2017 року збільшено на 1,3 тис. грн. або на 6,7%.
За 2018 рік до міського бюджету надійшло 30791 тис. грн. акцизного податку, що складає 101,5% до плану на 2018 рік. В порівнянні з попереднім роком надходження податку зросли на 1254,1 млн.грн. або на 4,2%, що пояснюється підвищенням вартості підакцизних товарів у зв’язку зі збільшенням ставок акцизного податку на тютюнові вироби на 29,7%,
З метою наповнення дохідної частини бюджету міста та ефективного використання бюджетних коштів на депозитних банківських рахунках розміщувались тимчасово вільні бюджетні кошти на загальну суму 15 млн.грн. Бюджет міста отримав плати за їх розміщення в розмірі 970,5 тис.грн.
За звітний період комунальними підприємствами міста сплачено до бюджету податку на прибуток в сумі 3780,6 тис.грн. або 100,5% до плану та частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету в сумі 22 тис.грн. або 100%. Найбільшими платниками за цими надходженнями були КП «Павлоградтеплоенерго», КП «Павлоградводоканал», КП «Павлоград-житлосервіс» тощо.
В 2018 році до міського бюджету надійшло адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, у сумі 124,1 тис. грн, що більше на 111,8% або на 13,1 тис. грн планових показників та в 1,3 рази або на 27,8 тис. грн більше надходжень 2017 року у зв’язку з надходженням до міського бюджету з 01.09.2017 року адміністративних штрафів, накладених відділом державного архітектурно-будівельного контролю.
По платі за надання інших адміністративних послуг планові показники виконані на 100,3% в обсязі 3944,4 тис.грн, що на 11,1% або на 392,8 тис.грн більше надходжень 2017 року. Зазначене пов’язане насамперед зі зростанням кількості звернень громадян на отримання послуг щодо оформлення біометричних закордонних паспортів.
Надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб склали 106,6 тис. грн або 106,6% планових показників. Порівняно з 2017 роком надходження зменшилися в 1,7 рази або на 58,5 тис. грн. у зв’язку зі зменшенням кількості звернень за проведення державної реєстрації.
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшов до міського бюджету у сумі 449 тис. грн, що більше на 28,3% або на 99 тис. грн. планових показників та в 3,7 рази або на 374,2 тис. грн надходжень 2017 року у зв’язку зі збільшенням у 2018 році порівняно з 2017 роком в 1,6 рази кількості реєстрацій (2017 рік – 1123, 2018 рік – 1827) та суми збору на 12,8%.
До міського бюджету перераховано орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, в сумі 1122,5 тис. грн, що на 12,3% або на 122,5 тис.грн більше планових показників. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 11,5% або на 16,2 тис. грн. за рахунок збільшення площ наданих в оренду.
Надходження державного мита склали 1052,5 тис.грн, що складає 118,8% планових показників. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 293,3 тис. грн. або в 1,4 рази за рахунок збільшення кількості звернень за вчиненням нотаріальних дій та вартості об’єктів нерухомості, які підлягали відчуженню.
По іншим надходженням (24060300) при плані 1385 тис.грн. надійшло 1481,4 тис.грн, що на 7 % або на 96,4 тис. грн більше планових показників. В порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 622,8 тис.грн або в 1,7 рази у зв’язку зі збільшенням кількості договорів на пайову участь в утримані об’єктів благоустрою згідно рішень міської ради.
Крім того, до міського бюджету надійшло адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробі 173 тис. грн., плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, — 8,5 тис. грн., від реалізації безхазяйного державного майна — 0,7 тис. грн., коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння — 2,1 тис. грн.
За 2018 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів (без урахування трансфертів) в сумі 33806 тис. грн. або 101,8% плану. Порівняно з 2017 роком відповідні надходження збільшилися на 0,4% або на 145,3 тис. грн.
До міського фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло платежів у сумі 923,5 тис. грн, в тому числі екологічного податку — 761,9 тис. грн, стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 74,5 тис. грн, іншим надходженням до фонду охорони навколишнього природного середовища – 87,1 тис. грн. У порівнянні з 2017 року надходження до міського фонду охорони навколишнього природного середовища збільшилися на 27,6% або на 199,9 тис. грн.
До бюджету розвитку надійшло 3838,3 тис. грн, що складає 110,2% планових показників, понад план отримано 355,5 тис. грн. В порівнянні з 2017 роком обсяг надходжень до бюджету розвитку збільшився в 4,5 рази або на 2983,6 тис. грн.
Власні надходження бюджетних установ виконані в обсязі 27184,9 тис. грн. або на 99% річних уточнених планових показників.
Надходження до цільового фонду міської ради склали 1852,9 тис. грн, що більше на 21,3% або на 325,1 тис. грн планових призначень та на 8,5% або на 145,4 тис. грн надходжень 2017 року.

IІІ. Видатки

У 2018 році проводилася виважена політика видатків, спрямована на підвищення їх ефективності, фінансування відповідно до планових показників в першу чергу соціально-захищених видатків та усіх соціальних виплат та допомоги.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету за 2018 рік проводились відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік, відповідно до встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням міської ради від 22 грудня 2017 року № 1006-32/VІІ «Про міський бюджет на 2018 рік» (з урахуванням змін).
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 2018 рік виконана в сумі 930557,5тис.грн при плані 936614,2тис.грн, або на 99,4% до уточненого плану.
Видатки спеціального фонду міського бюджету виконані в сумі 114391,5 тис.грн, або на 93,7 % до уточненого плану.
В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 49163 тис.грн, або на 5,6%, спеціального фонду- зменшились на 11955 тис.грн.
В загальній сумі видатків загального фонду міського бюджету видатки на виконання бюджетних програм в галузі освіти склали – 278613,8 тис.грн (29,9%), охорони здоров’я – 178564,6 тис.грн (19,2%), соціального захисту населення – 326180,1 тис.грн (35,1%), житлово-комунального господарства – 46457,6 тис.грн. (5%), культури – 17716,2 тис.грн (1,9%), фізкультури і спорту – 11551,7 тис.грн (1,2%), керівництво і управління – 49034,6 тис.грн (5,3%), інших програм – 22438,9 тис.грн (2,4%).
Структура видатків загального фонду міського бюджету м. Павлоград характеризується значною питомою вагою фінансових ресурсів, спрямованих на захищені статті –88,6 %, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями- 47,1% (438430,2тис.грн), соціальні виплати населенню – 34,9 % (324740,4 тис.грн), придбання продуктів харчування – 1 % (9722,2 тис.грн), придбання медикаментів – 1,1% (9812,1 тис.грн), оплату енергоносіїв – 4,5 % (42339,4 тис.грн). Трансферти підприємствам складають 5,7 %, (52923 тис.грн), інші витрати – 5,7% (52590,2 тис.грн).
За економічною класифікацією статей видатків найбільш значне зростання у 2018 році порівняно з 2017 роком зафіксоване за такими статтями видатків:
— придбання обладнання на 7648,8 тис.грн. (79%);
— оплату послуг (крім комунальних) на 12397,5 тис.грн. (59,2%);
— придбання продуктів харчування- 2880,5 тис.грн. (42,1%);
— трансферти підприємствам- 14583,9 тис.грн. (38,2%);
— заробітна плата працівників бюджетних установ- 49306,2тис.грн. (12,7%);
— капітальні видатки – на 3855 тис. грн. (4,7%).
На виконання п.7 рішенням міської ради від 22 грудня 2017 року № 1006-32/VІІ «Про міський бюджет на 2018 рік» ресурси загального фонду міського бюджету в першу чергу спрямовувались на фінансування захищених видатків бюджету, зокрема:
— оплату праці та нарахування на неї у сумі 438430,2тис. грн., що на 49306,2тис. грн., або на 12,7 відсотка більше, ніж за 2017 рік;
— медикаменти та перев’язувальні матеріали у сумі 9812,1тис. грн., що на 1020,7тис. грн., або на 11,6 відсотка більше, ніж за 2017 рік
— продукти харчування у сумі 9722,2тис. грн., що на 2880,5тис. грн., або на 42,1відсотка більше ніж за 2017 рік;
— оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 42339,4тис. грн., що на 1226,7тис.грн., або на 3відсотка більше, ніж за 2017 рік;
— соціальне забезпечення (пільги, субсидії, допомоги) у сумі 324740,4тис. грн., що у зв’язку зі змінами в законодавстві на 40499,1тис. грн., або на 11,1відсотка менше, ніж за 2017 рік.
В звітному періоді фінансування соціально-захищених видатків здійснювалось своєчасно, кредиторська заборгованість з заробітної плати працівникам бюджетної сфери та з соціальних виплат відсутня.
Загалом на фінансування захищених видатків міського бюджету спрямовано 825044,3тис.грн, що на 13935тис.грн більше порівняно з минулим роком.
За звітний період видатки на виконання бюджетних програм соціально-культурної сфери та соціального захисту населення склали 815161,4тис.грн, в порівнянні з минулим роком збільшились на 2,3 %, або 18663,7тис.грн, в тому числі у галузі освіти на 56135,6тис.грн, охорони здоров’я –6338,9тис.грн., фізичної культури і спорту –1694,2тис.грн, засобів масової інформації –630,2тис.грн. У зв’язку зі змінами в законодавстві зменшились видатки на фінансування програм соціального захисту населення на 39267,9тис.грн., на утримання закладів культури — 6867,3тис.грн.
За даними звіту Державної казначейської служби України в м.Павлоград станом на 01 січня 2019 кредиторська заборгованість бюджетних установ за видатками міського бюджету за основними програмами становить 467,2тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 393,3тис. грн. за спеціальним фондом – 73,9 тис. грн., що більше показника на початок 2018 року на 326,2 тис. грн.(в тому числі за загальним фондом – на 326,2 тис. грн.)
Дебіторська заборгованість за основними програмами по міському бюджету станом на 01 січня 2019 року складає 66,3тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 22,4 тис. грн. і за спеціальним фондом – 43,9тис. грн., що більше показника на 01 січня 2018 року на 5,8 тис. грн. (в тому числі за загальним фондом на 14,5 тис. грн., за спеціальним фондом зменшено на 8,7 тис. грн.

ІV. Виконання бюджетних програм

Виконавчий комітет міської ради

За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки за 2018 рік за загальним фондом склали 21275,1 тис.грн., що забезпечило утримання 94,5 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 225,1 тис. грн.
Протягом року відбулись структурні зміни: станом на 01.01.2018 року штатна чисельність складала 100,5 штатних одиниць, протягом року скорочено 4 штатні посади сторожів та введено 1 штатну одиницю спеціаліста в відділ звернень громадян. На кінець звітного періоду штатна чисельність склала 97,5 штатних одиниць.
За 2018 рік отримано та опрацьовано 6315 одиниць кореспонденції, розглянуто 4918 звернень, заяв, скарг, 115 запитів на публічну інформацію; прийнято 440 рішень міської ради, 957 рішень виконавчого комітету, 351 розпорядження міського голови; проведено 25 засідань виконавчого комітету, 14 сесій міської ради.
Проведено поточний ремонт адміністративних приміщень площею 63,6 кв.м, придбано 32 одиниці обладнання, здійснено капремонт 28,2 кв.м. приміщень, виготовлено та оформлено 1 проектно-кошторисну документацію.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2018 рік за загальним фондом склали 12 тис.грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 19 посадових осіб.
За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» проведено оплату за абонентське обслуговування системи енергомоніторингу (модуль) 1,8 тис. грн
За бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в 2018 році за рахунок коштів загального фонду міського бюджету придбано програмне забезпечення для ведення містобудівного кадастру на суму 3,7 тис.грн та здійснено оплату за розробку плану розподілу земельних ділянок за категоріями використанння — 19,7 тис.грн. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) здійснено оплату за розробку детального плану території міста для Генерального плану міста в сумі 92,5 тис.грн.
За бюджетною програмою «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 3 тис.грн. направлені на проведення експерної грошової оцінки землевпорядної документації звіту про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки.
За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» із загального фонду виділені кошти в сумі 293,5 тис.грн. та зі спеціального фонду — 2,4 тис.грн. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.
За бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» видатки за 2018 рік склали 134,8 тис.грн., в т.ч. за загальним фондом – 107,8 тис.грн., за спеціальним фондом – 27 тис.грн. За рахунок цих коштів надано субвенцію МВ УМВС України на придбання паливо-мастильних матеріалів в сумі 99,8 тис.грн. та управлінню Державної казначейської служби у місті Павлограді на придбання обладнання в сумі 35 тис.грн.
За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на фінансування заходів міських цільових програм направлено 454,8тис.грн., а саме:
програми «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Павлоград» та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» на 2018-2022 роки» – 40,9 тис.грн., за рахунок яких виготовлено 13 нагрудних знаків, надано грошову винагороду 5 почесним громадянам міста та 7 громадянам, нагородженим відзнакою «За заслуги перед містом» І, ІІ, ІІІ ступенів;
програми «Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2020 роки» – 10,6 тис.грн., за рахунок яких придбано подарунки для переможців конкурсів, канцелярські товари, виготовлені бігборди, постери з наглядною анітацію за відповідною тематикою;
програми «Електронний Павлоград на 2018-2022 роки» –74,6 тис.грн., за рахунок яких придбано програмні продукти, здійснено оплату хостингу;
програми «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста Павлоград на 2016-2018 роки» –118,3 тис.грн., які витрачені на виготовлення промоційної та сувенірної продукції з метою підвищення інвестиційної привабливості міста, а саме інформаційних буклетів (200 од.), ручок (1100 од.), блокнотів (500 од.), папок (400 од.), пакетів (850 од.), чашок з логотипом (200 од.), щоденників (20 од.), календарів з логотипом (200 од.);
програми «Сприяння розвитку та підтримки підприємництва» – 123,2 тис.грн., які витрачені на: виготовлення банерів, буклетів, інформаційних посібників, нагородних відзнак; розміщення інформації на радіо; організацію навчальних курсів для підприємців; придбання квітів, фото рамок для нагороди переможців конкурсів підприємництва; надання грантів переможцям конкурсу бізнес- проектів.
програми «Забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Дніпропетровської області на 2016-2020 роки» на сплату членських внесків до Асоціації міст Дніпропетровської області на суму 6 тис.грн., Дніпропетровського регіонального відділення ВАОМС «Асоціація міст України» — 10,8тис.грн., Асоціації міст України – 53,9 тис.грн., Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» — 16,5 тис.грн.
За бюджетною програмою «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» використані кошти в сумі 276,7 тис.грн., за рахунок яких організовано 39 поїздок призовників до призовних ділянок, 50 поїздок для оповіщення призовників, придбані канцтовари та виготовлені плакати з патріотичного виховання.
За бюджетною програмою «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на фінансування заходів цільової програми «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м. Павлоград на період до 2020 року» придбано 9 відеокамер, які встановлені в місцях масового скупчення громадян та здійснена оплата за їх обслуговування.
За бюджетною програмою «Фінансова підтримка засобів масової інформації» видатки на фінансову підтримку комунальному підприємству «Павлоградська телерадіокомпанія» склали 2404,5 тис.грн. За виділені кошти утримувалось 19 штатних одиниць. Загальний обсяг телепродукту за 2018 рік склав 8760 годин. Видатки на фінансову підтримку комунальному підприємству «Редакція газети «Західний Донбас» склали 130,5 тис.грн., з них на придбання паперу 90 тис.грн. Річний тираж газет склав 52000 штук.
За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки за 2018 рік за загальним фондом склали 909,4 тис.грн., що забезпечило утримання 4,5 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 202,1 тис. грн.
Протягом року отримано 1281 одиниця листів, звернень; прийнято 185 документів на зберігання, опрацьовано 168 одиниць науково-технічної документації.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2018 рік за загальним фондом склали 0,5 тис.грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 1 посадовій особі.
Згідно міської програми «Забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Павлоградської міської ради» видатки в 2018 році склали 29 тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 2 працівникам, які запроваджували організаційні заходи щодо господарської діяльності підприємства та сплачено податки до фондів.

Відділ освіти міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки за 2018 рік за загальним фондом склали 880,7 тис.грн., за спеціальним фондом – 13 тис.грн., що забезпечило утримання 4 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 223,4 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 1770 одиниць кореспонденції, підготовлено 125 проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 20 робочих поїздок в місто Дніпро, 2 робочі поїздки в місто Київ, 1 робоча поїздка в місто Енергодар.
Придбано комп’ютер вартістю 13 тис.грн.
За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» видатки за 2018 рік склали 96393,8 тис. грн., у тому числі з загального фонду – 87687 тис. грн., спеціального фонду – 8706,8 тис. грн. (бюджету розвитку- 368,3 тис.грн). Порівняно з минулим роком видатки збільшені на 18,6 відсотка, або на 15141,2 тис.грн.
В межах виконання бюджетної програми забезпечено утримання 20 дитячих дошкільних навчальних закладів з кількістю 4125 дітей дошкільного віку.
Кількість груп в дошкільних навчальних закладах в порівнянні з минулим роком збільшено на 8 одиниць, яка на кінець звітного року склала 170 груп.
Штатна чисельність працівників дошкільних навчальних закладів становила 1003,5 ставок, (адмінперсонал – 21 штатна одиниця, педагогічні працівники – 431 штатна одиниця, спеціалісти – 57,25 штатні одиниці, молодший обслуговуючий персонал– 494,25 штатні одиниці).
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%. Надбавка за сумліну працю виплачена в розмірі 10% до посадового окладу.
Видатки на придбання продуктів харчування у дошкільних навчальних закладах фінансувались на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та виходячи з реальних можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця:
– для дітей ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування відповідно 5,4 грн. та 7,8 грн.,
– для дітей ясельного та садкового віку з малозабезпечених сімей відповідно 13,5 грн. та 19,5 грн.,
– для дітей з родини, у яких виховується троє і більше дітей ясельного та садкового віку (30% батьківська плата) відповідно 9,45 грн. та 13,65 грн.,
– для дітей у санаторних групах – 27 грн.,
– для дітей у групах цілодобового перебування – 28,5грн.
За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» видатки на придбання продуктів харчування в 2018 році склали 5823,6 тис.грн.
За рахунок коштів програми покращено матеріально-технічне забезпечення дитячих дошкільних навчальних закладів шляхом придбання обладнання на загальну суму 168 тис.грн., а саме електропечі, морозильної камери, ноутбуків, тіньового навісу, дитячого майданчику; проведено капітальний ремонт системи пожежної сигналізації в ДНЗ №8 на суму 200,3 тис.грн.
За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» видатки за звітний період склали 170406,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 159875,7 тис. грн., спеціального фонду – 10530,9 тис. грн. (бюджет розвитку – 8 510,5 тис. грн.). Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету склали 109521,7 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами– 568 тис. грн. Порівняно з минулим роком видатки за програмою збільшені на 26,5 відсотка, або на 35 691,7 тис.грн.
В межах виконання програми забезпечено утримання 20 загальноосвітніх шкіл міста. Кількість класів загальноосвітніх шкіл у порівнянні з минулим роком збільшено на 3 одиниці, контингент учнів збільшився на 323 дитини, середня наповнюваність класів на початок та кінець звітного періоду становить 27 учнів.
Штатна чисельність працівників загальноосвітніх шкіл у 2018 році складала 1400,5 штатних одиниць (адмінперсонал – 121 штатна одиниця, педагогічні працівники – 862,5 штатні одиниці, спеціалісти – 121,5 штатні одиниці, молодший обслуговуючий персонал – 295,5 штатні одиниці).
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%, всім педпрацівникам виплачено надбавку за сумліну працю в розмірі 20% до посадового окладу.
Видатки на придбання продуктів харчування для загальноосвітніх шкіл міста склали 2154,8 тис.грн. та проводились на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та виходячи з реальних можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця:
— для вихованців інтернатного відділення загальноосвітньої школи № 18 – 49 грн.;
— для дітей пільгової категорії загальноосвітніх шкіл – 15 грн.
Протягом року за рахунок міського бюджету харчувалось 888 дітей з малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій зони АТО/ООС, учнів 1-4 класів з числа внутрішньо переміщених осіб та інших пільгових категорій.
За звітний період в олімпіадах прийняло участь 949 учнів, зайнято 120 призових місць; в конкурсах- 530 учнів, зайнято 98 призових місць.
За даною програмою покращено матеріально-технічне забезпечення загальноосвітніх шкіл на загальну суму 8510,5 тис.грн., в тому числі шляхом придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти на суму 3488,4 тис.грн., проведення капітальних ремонтів покрівлі, вхідного вузла, ганку ЗШ № 1,12,15, заміни вікон на енергозберігаючі, заміни шиферної покрівлі на профнастіл, встановлення огорожі, проведення ремонту ганку НВК №2, встановлення системи протипожежного захисту ЗШ № 6,18- 5022,1тис.грн.
За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» касові видатки склали 12883 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 11982,2 тис. грн., спеціального фонду – 900,8 тис. грн. (бюджет розвитку – 418,3 тис.грн.). За даною програмою утримуються 4 позашкільні заклади: КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва», «Центр позашкільної роботи», «Станція юних натуралістів», «Центр творчості дітей та юнацтва» з загальною чисельністю 146,25 штатних одиниць. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 10296,1 тис.грн., оплату енергоносіїв – 1120,2 тис.грн. Дані заклади відвідують 3129 дітей, в них функціонує 206 гуртків. За 2018 рік 560 осіб взяли участь у змаганнях та конкурсах різного рівня, завойовано 159 призових місць: на обласних змаганнях — 111, всеукраїнських — 40 та міжнародних змаганнях — 8.
З бюджету розвитку виділені кошти КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» на придбання офісної, комп’ютерної та мультимедійної техніки – 162,2 тис.грн., проведення капітального ремонту зі встановлення системи протипожежного захисту – 206,2 тис.грн; «Станції юних натуралістів» на проведення капітального ремонту з відновлення системи протипожежного захисту – 49,9 тис.грн.
За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» в 2018 році видатки виконані в сумі 917,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 862,4 тис. грн., спеціального фонду – 55 тис. грн. (в тому числі бюджет розвитку). В рамках даної бюджетної програми утримується 1 заклад відділу освіти міської ради – методичний кабінет з загальною чисельністю 6 працівників.
Протягом року в межах виконання даної бюджетної програми було проведено 49 семінарів-практикумів, в яких приймали участь 1127 педагогів загальноосвітніх шкіл, 1140 вихователів дитячих навчальних закладів і 70 педагогів позашкільних закладів. Також 3 рази на рік проводилися засідання 30 міських методичних об’єднань, в яких приймали участь 795 педагогів міста та здійснено методичний супровід проведення атестацій 130 педагогів, 57 вихователів, 12 педагогів позашкільних закладів відділу освіти.
В межах виконання даної бюджетної програми придбано: мультимедійну установку вартістю 12 тис.грн, комп’ютер – 13 тис.грн, книговидання – 30 тис.грн.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» направлені кошти в сумі 7651 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 6992,9 тис. грн., спеціального фонду – 658,1 тис. грн. Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету складають 574,8 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам с особливими освітніми потребами– 206,1 тис.грн. За даною програмою утримувались: міжшкільний навчально-виробничий комбінат, витрачено 2172,7 тис. грн., інклюзивно-ресурсний центр – 1006,9 тис. грн., централізована бухгалтерія– 3350,9 тис. грн., група господарського обслуговування – 607,2 тис. грн. Кількість працюючих в цих установах складає 89,75 щтатних одиниць.
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%, один раз на рік- надбавку за сумліну працю в розмірі 10% від посадового окладу.
В межах виконання даної бюджетної програми проведено матеріально-технічне забезпечення інклюзивно-ресурсного центру на загальну суму 123,7 тис.грн.; придбано кондиціонер, побутову техніку та обладнання для кабінету фізичної реабілітації. Для централізованої бухгалтерії придбано комп’ютерну техніку на загальну суму 21 тис.грн.
За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» в 2018 році касові видатки з загального фонду бюджету склали 607,9 тис. грн. За даною програмою в рамках виконання заходів міської цільової програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2018-2020 роки» профінансовано: оплату транспортних послуг з перевезення дітей до місць навчання – 546,3 тис. грн., в тому числі дітей з особливими освітніми потребами в м.Дніпро (5 учнів) – 143,8 тис. грн., придбання проїзних квитків для учнів та оплату транспортних послуг з підвозу учнів з віддалених районів міста (208 учнів) – 402,5тис. грн., виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку — 61,6 тис.грн. (з розрахунку 34 дитини по 1810 грн.).
За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» в 2018 році профінансовано 625,2 тис. грн., які використані на організацію літнього оздоровлення дітей: в пришкільних таборах – 267,1 тис. грн. (оздоровлено 616 дітей, вартість харчування склала 32 грн.), в стаціонарних заміських оздоровчих таборах – 358,1 тис. грн. (оздоровлено 45 дітей, вартість однієї путівки склала 7959 грн.).
В рамках бюджетних програм виконувались заходи міської цільової програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2018-2020 роки»» на загальну суму 13 908,9 тис.грн, які спрямовані на організацію харчування дітей пільгової категорії – 1752,1 тис.грн, оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги – 625,2 тис.грн, компенсацію витрат на придбання шкільної форми дітям-сиротам – 344,7 тис.грн, організацію безкоштовного підвезення учнів до навчальних закладів – 546,3 тис.грн, стимулювання педпрацівників за особливі досягнення в навчанні та вихованні дітей – 790,7 тис.грн., придбання новорічних подарунків для дітей пільгової категорії – 26,6 тис.грн., поліпшення національно-патриотичного виховання дітей та молоді – 9,2 тис.грн., участь у проекті ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація» — 311,6 тис.грн., відзначення переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань (премії міського голови, грамоти, подарунки) – 5,8 тис.грн., зміцнення матеріально-технічної бази установ і закладів освіти – 9496,7 тис.грн.

Відділ охорони здоров’я міської ради

За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медично-санітарної) допомоги» на надання фінансової підтримки НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» виділено 48318,2 тис.грн. За рахунок цих коштів надано 442982 медичні послуги, з них вдома – 61921, забезпеченно туберкуліно діагностику серед дитячого населення та закуплено 37140 доз туберкуліну, 1217 осіб забезпечено безоплатними пільговими рецептами на суму 1193 тис.грн.

За бюджетною програмою «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» за рахунок медичної субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в 2018 році видатки склали 4045,8 тис. грн., у тому числі КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР» – 2049,5 тис. грн, КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР» – 1996,3 тис. грн. Кількість охоплених пацієнтів диспансерної групи хворих на цукровий та нецукровий діабет становить 770 осіб з них діти до 17 років – 21 особа.
За бюджетною програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» за рахунок медичної субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань відшкодовані видатки в сумі 3266,7 тис. грн. за 63889 рецептами.
В рамках бюджетних програм виконувалась міська цільова програма „Здоров`я павлоградців на 2015-2019 роки“. На виконання її заходів за звітний період виділені кошти в сумі 60805,4 тис. грн., з них на придбання: туберкуліну для проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення (37140 доз)– 772,6 тис. грн., продуктових наборів для хворих на туберкульоз (80 наборів)– 20 тис. грн., лікувального препарату «Топамакс» для дітей з ДЦП (326 одиниць)–302 тис. грн., лікарських засобів для гемодіалізу – 774,8тис. грн., тест-систем та медикаментів для обстеження і лікування населення міста на СНІД, гепатити «В,С, засобів індивідуального захисту для медичних працівників – 390,4 тис. грн., реактивів для профогляду працівників бюджетних установ- 240 тис. грн., молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ інфікованих матерів (24 дитини)– 74 тис. грн., лікувальних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію – 144,7 тис. грн., матеріалів для лікарської комісії військового комісаріату медогляду військовозобов`язаних — 40 тис. грн.; відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування ветеранів ВВВ (22 особи), учасників АТО (ООС) (432 особи), сімей загиблих військовослужбовців (38 осіб)- 240 тис. грн., онкохворих (105 осіб) – 423 тис. грн., хворих на нецукровий діабет (7 осіб) – 30 тис. грн., хворих з психічними розладами (60 осіб) – 300 тис. грн., з хворобою Паркінсона (50 осіб) – 152 тис. грн., дітей з багатодітних сімей (39 осіб) — 10 тис. грн., інвалідів І та ІІ групи (188 осіб) — 36 тис. грн.; навчання лікарів та медичних систер з сімейної медицини (8 осіб)– 95,4 тис. грн., муніципальна надбавка лікарям з сімейної медицини (80 лікарям) – 257,6 тис. грн., поточне утримання та матеріально-технічне оснащення лікувальних закладів міста -56404 тис. грн., надання субвенції Павлоградській станції екстреної медичної допомоги – відокремленому підрозділу КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги» ДОР» на придбання шин для службових автомобілів– 98,9 тис. грн.
За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» придбано 7 ноутбуків лікарям НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» для забезпечення впровадження електронного запису до лікарів загальною вартістю 77 тис.грн.

Управління соціального захисту населення міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2018 рік касові видатки склали 10320,6 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 10267,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 53,1 тис.грн.
Забезпечено утримання 58,5 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 176,4 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 2918 одиниць кореспонденції, підготовлено 191 проект рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, опрацьовано 66316 заяв на отримання соціальних виплат, укладено 731 договір з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій.
Здійснено 26 робочих поїздок в місто Дніпро.
Придбано 6 одиниць обладнання на суму 53,1 тис.грн. (телевізор, 5 системних блоків).
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» підвищено кваліфікацію 2 працівникам через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» з міського бюджету профінансовано 271,5 тис. грн. (112 осіб).
На утримання територіального центру зі штатною чисельністю 66 штатних одиниць, з міського бюджету за 2018 рік профінансовані видатків в сумі 4952,7 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 4926,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 26 тис.грн.
Обслуговано 1216 осіб, 25 стаціонарних ліжко-днів, придбано 2 фізіотерапевтичних апарата, 1 системний блок для комп’ютера.
Здійснено 1 робочу поїздку в місто Дніпро, 1 робочу поїздку в місто Мелітополь, 15 робочих поїздок до спеціалізованих інтернатів області.
На надання грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, не здатним до самообслуговування, направлені кошти в сумі 600,8 тис. грн. Контингент отримувачів складає 258 чоловік, з яких 118 осіб з інвалідністю І групи, 109 — ІІ групи, 5 — ІІІ групи, 25 осіб пенсійного віку, 1 особа хвора, нездатна до самообслуговування.
В межах міської цільової програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2018 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 15 вересня 2015 року №1737-56/VІ виконувались бюджетні програми: «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» в сумі 142,6 тис.грн., «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» — 87,6 тис.грн., «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» — 5121,6 тис.грн., «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» — 75,6 тис.грн., «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» — 264,3 тис.грн.; «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» — 11,5 тис.грн.; «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» — 3851,1 тис.грн.; «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» — 389,0 тис. грн.
На виконання заходів даної програми придбані продовольчі набори для ветеранів війни, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю міста з нагоди проведення міських та державних свят (1000 проднаборів) на суму 126 тис.грн, здійснено виплату виплату матеріальної допомоги громадянам міста – 2936,1 тис.грн, виплату матеріальної допомоги: учасникам, сім’ям загиблих та поранених учасників АТО/ООС (50 сімей), – 129 тис.грн, сім’ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на вирішення соціально-побутових питань (31 сім’я) — 319 тис.грн., внутрішньопереміщеним громадянам із зони проведення АТО/ООС (52 сім’ї) –46,8 тис.грн, сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю, на вирішення соціально-побутових питань (410 сімей) — 132,6 тис.грн., членам сімей загиблих в АТО/ООС та Афганістані (37 членів сімей) — 755,5 тис.грн., на встановлення індивідуального опалення (75 осіб)– 776,4 тис.грн., погашення заборгованості за послуги теплопостачання (7 осіб) – 19,5 тис.грн.; здійснено оплату послуг: з перевезення членів сімей загиблих в АТО/ООС для участі в міських та обласних заходах (5 поїздок)– 14,9 тис.грн., з поховання загиблих в АТО/ООС – 8,4 тис.грн.; виплачено компенсацію витрат на автомобільне паливо – 26,4 тис.грн. (2 особам), санаторно-курортне лікування – 116,5 тис. грн. (19 осіб), за послуги зв’язку –11,6 тис.грн. (1083 особи), компенсаційні виплати на капітальний ремонт власних житлових будинків (квартир) інвалідів війни– 118,7 тис.грн. (4 особам), компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом – 4242,7 тис.грн. (36777 осіб); надано фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю (ГО «Рада ветеранів» на проведення заходів, оплату комунальних послуг, ГО «Павлоградський Легіон» на оплату комунальних та транспортних послуг, організацію тематичних заходів, ГО «Союз Чорнобиль» на організацію поїздки учасників ліквідації ЧАЕС з дня вшанування річниці трагедії) – 163,2 тис грн..
На виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 2018 рік профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 117463,9 тис. грн.
На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя,підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виплати 8 прийомним сім’ям та 4 будинкам сімейного типу, в яких виховуються 49 дітей за 2018 рік профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 2556,7 тис. грн.
За бюджетною програмою «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено розрахунків на суму 18718,1 тис. грн. (надано пільг 5906 особам).
За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено розрахунків на суму 169063,2 тис.грн. (отримали субсидії 12094 домогосподарств).
За бюджетною програмою «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено розрахунків на суму 92,7 тис. грн. (64 домогосподарства забезпечено твердим паливом, 11 домогосподарств придбали скраплений газ).
За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено розрахунків на суму 716,6 тис. грн. (отримали субсидії 213 домогосподарств).
За бюджетною програмою «Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» проведено розрахунків на суму 796,4 тис. грн. (1 особа).

Служба у справах дітей міської ради

Відділ культури міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки склали 1058,8 тис. грн.
Забезпечено утримання 5 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 211,8 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 341 одиниць кореспонденції, підготовлено 43 одиниці проектів рішень міської ради, проектів рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 7 робочих поїздок в місто Дніпро до департаменту культури, національностей і релігії облдержадміністрації, 3 робочі поїздки в міста Мелітополь, Вінниця та Одеса для обміну досвідом в рамках реалізації проекту «Інтеркультурні міста».
За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» видатки склали 12455,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 10605,6 тис.грн., спеціальним фондом – 1849,4 тис.грн. За даною бюджетною програмою утримувалось 3 музичні школи. Середньорічна чисельність учнів у дитячих музичних школах склала 880 осіб.
За бюджетною програмою «Фінансова підтримка театрів» склала 2327,5 тис.грн., у тому числі за загальним фондом 2312,5 тис.грн., спеціальним фондом – 15 тис.грн. Бюджетні кошти були направлені на фінансову підтримку «Павлоградського драматичного театру ім.Б.Є.Захави». За звітний період проведено 76 вистав, з яких 4 нові. Вистави відвідало 9590 глядачів.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки склали 4389,6 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 4033,7 тис.грн., спеціальним фондом – 355,9 тис.грн. У 2018 році кількість читачів у бібліотеках склала – 22 тис.осіб, книговидач – 375,1 тис.одиниць.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» видатки склали 1941,9 тис. грн, в тому числі за загальним фондом склали 1874,1 тис.грн., спеціальним фондом – 67,8тис.грн. У 2018 році кількість відвідувачів музею становила 50260 осіб, кількість проведених екскурсій – 614, кількість виставок — 29.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки склали – 9215,2 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 8838,1 тис.грн., спеціальним фондом – 377,1 тис.грн. За звітний проведено 603 культурно-мистецьких заходи, в яких прийняло участь 98555 осіб.
За бюджетною програмою «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» видатки склали 657,8 тис. грн. У 2018 році було проведено 60 заходів, з них фестивалів — 18, конкурсів, ярмарок, марафонів — 4, державних свят — 38 .
За бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» видатки склали — 325,7 тис.грн., дані видатки направлені на виконання робіт по проекту «Реконструкція приміщень театру на виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул.Харківській, 65 у м.Павлоград» а саме: монтаж системи опалення та вентиляції, електроосвітлення, монтаж електросилового обладнання.

Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради

Управління комунального господарства та будівництва міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2018 рік касові видатки склали 3955,2 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 3742,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 13 тис.грн.
Забезпечено утримання 19 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 189,4 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 2749 одиниць вхідної кореспонденції, розглянуто 4016 звернень, заяв, скарг; підготовлено 286 проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, укладено 525 договорів.
Здійснено 15 робочих поїздок в місто Дніпро, 5 робочих поїздок в місто Київ, 4 робочі поїздки в місто Одеса, 1 робоча поїздка в місто Кропивницький, 1 робоча поїздка в місто Житомир.
Придбано 1 комп’ютер на суму 12970 грн.
За даною бюджетною програмою здійснювалось фінансування міської цільової програми «Сприяння громадянської активності у розвитку м.Павлограда на 2017-2021 роки» в сумі 343,6 тис. грн., за рахунок цих коштів придбані бланки, канцтовари для голів квартальних комітетів на суму 6,3 тис. грн., виплачено матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 337,3 тис. грн.
За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» (КП «Спеціалізована Агенція Ритуал») з міського бюджету виділено 149 тис. грн., працевлаштовано 77 осіб.
За бюджетною програмою «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» з загального фонду профінансовані видатки в сумі 408,1 тис.грн.на поточний ремонт ліфтів по вулицях: Центральна,19-3 ліфта, Карла Маркса, 44/50 -3 ліфта, вул. Центральна, 36 — 1 ліфт; зі спеціального фонду (бюджету розвитку) профінансовані видатки в сумі 424,9 тис.грн. на капітальний ремонт ліфтів по вулиці Кравченко,2 — 6 ліфтів, експертну оцінку технічного стану ліфтів (освідоцтво) — 108,7 тис. грн., проектні роботи для капітального ремонту ліфта житлового будинку по вул.Дніпровська,420 — 30 тис.грн.
За бюджетною програмою «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» використані кошти загального фонду в сумі 23,9 тис.грн., в тому числі на проведення експертної оцінки та виготовлення технічного паспорту свердловини, яка розташована в районі житлового будинку по вул. Промислова, 22 — 7 тис.грн., отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкту «Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж по вул. Нова, 2, Нова, 4 — 16,9 тис.грн.
За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» за 2018 рік видатки склали 52347,3 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 46011,8 тис. грн, спеціальним фондом – 6335,5 тис. гривень.
Протягом звітного періоду за рахунок коштів загального фонду забезпечено: придбання елементів благоустрою (конкурс «Громада своїми руками») — 18 тис.грн., огорожі (50 п.м.) для встановлення на пішохідному мосту в парку 1 Травня — 80 тис.грн., вуличних світильників (260 од.) — 997,3 тис.грн., лавок (92 од.) — 159,1 тис.грн., урн (58 од.) — 12,5 тис.грн., ігрових елементів (12од.) — 115,3 тис.грн., прапорів (230 од.) — 22,5 тис.грн.; проведення робіт з: благоустрою кладовищ площею 42 га — 2338,8 тис.грн., поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення протяжністю 328км та 8862 світлоточки- 4169тис.грн., благоустрою міських пляжів протяжністю 2500 кв.м — 140,4 тис.грн., утримання притулку для безпритульних тварин — 1315 тис.грн., утримання доріг та малих архітектурних форм (санітарне обслуговування доріг -367,4 км, нанесення дорожньої розмітки-63 км) — 26002,3 тис.грн., дератизації та деларвації берегової лінії водоймищ протяжністю 9,65км — 36,3тис. грн, поточного ремонту пошкоджених кабельних ліній протяжністю 2,3 км, — 393 тис.грн, технічного обстеження уборної в Дитячому парку — 5 тис.грн., захоронення 3735 т твердих побутових відходів на полігоні ТПВ -328 тис.грн., технічного обстеження шляхопроводу через залізничні колії станції Павлоград — 1 по вул. Перемоги (520 м) -324,9 тис.грн., поточного ремонту 105 опор мереж зовнішнього освітлення по вул. Дніпровська- 189,7 тис.грн., вивезення 90 куб. м рідких та твердих побутових відходів — 483,9тис.грн., утримання зеленої зони міста на площі об’єктів зеленого господарства 319 га (послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями — 2688,4 тис.грн., спил сухих дерев -625,2 тис.грн.) — 3313,6 тис.грн.; придбання матеріалу для виготовлення огорожі (200 п.м.) для встановлення вздовж парку 1 Травня — 189,8 тис.грн.; оплату природного газу «Вічний вогонь» — 144,2 тис. грн.; оплату використаної електроенергії по зовнішньому освітленню міста – 4586 тис.грн.; утримання диспетчерської служби — 647,6 тис.грн.
Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) спрямовано на: реконструкцію Дитячого парку- 4148 тис.грн., капітальний ремонт пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам — 297 тис.грн., проектно – кошторисну документацію з реконструкції фонтану на Соборній площі — 39,9тис.грн., придбання для КП «Затишне місто»: тротуарного катка — 498 тис. грн., автомобільного причіпу — 29,5 тис. грн., кондиціонеру для притулку безпритульних тварин – 7,6 тис.грн., 40 од. саджанців дерев та кущів, 420 кв.м газоної трави — 135тис.грн., для КП «Павлоград-Світло» 10 контролерів на світлофори; придбання 200 м, 10 секцій огорожі для встановлення вздовж території парку 1 Травня- 110 тис.грн., 4-х павільйонів на зупинки громадського транспорту- 224 тис.грн., 14 ігрових елементів, 5 дитячо- спортивних майданчиків- 414,3 тис.грн., 42-х лавок — 71,9 тис.грн.
За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства» видатки по загальному фонду склали 13,8тис. грн, які використані на поховання 35 безрідних громадян міста.
За бюджетною программою «Здійсненя заходів із землеустрою» кошти із загального фонду бюджету в сумі 19,9 тис.грн. використані на коригування проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування парку ім. 1 Травня
За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» видатки загального фонду профінансовані на погашення частини тіла кредиту за залученими кредитами ОСББ (5 житлових будинків за адресами: Центральна ,67, Крмарова,9, Дніпровська,547, Захінодонбаська,27, Нова,24) на впровадження енергоефективних заходів — 60,9 тис. грн.
За бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) склали 4437,6тис.грн., які використані на: капітальний ремонт покрівель (9 будинків) — 2725,6тис.грн., капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж (6 будинків)-927,4тис. грн., капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації 2-х житлових будинків- 214,2 тис.грн., влаштування вхідного вузла по вул. Заводська,32 — 11,8 тис.грн., капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж та оздоблювальні роботи частини житлового будинку по вул. Дніпровська,569 (1,2 під’їзди) — 316,2 тис.грн., капітальний ремонт житлового будинку по вул. Заводська, 28 — 38,6 тис. грн., капітальний ремонт мереж теплопостачання житлового будинку по вул. Харківська, 15а- 9,9 тис.грн., заміну під’їздних вікон по вул. Ватутіна, 22 — 15 тис.грн., співфінансування капітального ремонту будинку по вул. Комарова,13 — 178,9 тис. грн.
За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки склали 20380,5тис. грн. Із загального фонду бюджету видатки спрямовані на поточний ремонт доріг площею 131302 кв.м (141 дорога, 10 тротуарних доріжок)– 17599,1 тис. грн. Зі спеціального фонду (бюджету розвитку) використано 2781,4 тис.грн. на капітальний ремонт внутрішньобудинких доріг площею 2549кв.м (7 доріг) — 181,4 тис.грн., реконструкцію пров. Голубицького -2047,7 тис.грн., реконструкцію дороги між вул. Західнодонбаська, 24 та вул. Комарова, 15 — 50,7 тис.грн., реконструкцію 2-х світлофорних об’єктів – 501,6 тис. грн.
За бюджетною програмою «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» касові видатки зі спеціального фонду (бюджету розвитку) склали 2138 тис. грн, в тому числі на: проектні роботи по реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Фестивальна, вул. Українська, вул. Лесі Українки, пров. Донський, пров. Попова — 30,3 тис.грн., реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вул. Дніпровська від вул. Успенська до вул. Куйбишева — 985 тис. грн., реконструкцію бездротового управління зовнішнім освітленням – 2,5 тис. грн, коригування проекту будівництва пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Хижняка (в районі житлового будинку №45) на вул. Дніпровська — 498,3 тис.грн., проектні роботи по будівництву пам’ ятника загиблим учасникам АТО — 290,1 тис.грн., по будівництву трубопроводу водопостачання сел. Пенькозавод- 15 тис.грн., трубопроводу водопостачанн вул. Селянська, пров. Здоров»я, вул. Франка -19,9 тис.грн., співфінансування реконструкції водопровідної насосної станції №2 на майданчику №4 комунального підприємства «Павлоградводоканал» — 296,9 тис.грн.
За бюджетною програмою «Придбання житла для окремих категорій населення» використані кошти спеціального фонду міського бюджету на придбання 1 квартири для дітей-сиріт вартістю 195 тис. грн.
За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» виділені кошти зі спеціального фонду в сумі 1230,8тис. грн., в тому числі на розробку схеми санітарного очищення території міста 199 тис.грн., поточний ремонт 27 майданчиків для збору твердих побутових відходів- 660,2тис.грн., реконструкцію КНС — 3 з підвідним колектором — 37,3 тис.грн., реконструкцію аварійних ділянок напірного колектору по вул. Західнодонбаська, 25а — 56,3 тис.грн., співфінансування реконструкції водопро-відної насосної станції №2 на майданчику №4 КП «Павлоградводоканал»- 278 тис.грн.
За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» за 2018 рік видатки склали 669,5 тис.грн., в тому числі на: виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади в сумі 143,6 тис. грн, технічне обстеження шляхопроводу через залізничні колії ст. Павлоград — 1 по вул. Перемоги -14,6 тис.грн., поточний ремонт вулиці Івана Богуна-30 тис.грн., утримання доріг КП «Затишне місто»-59,6 тис.грн., утримання цвинтарів КП «Спеціалізована Агенція Ритуал»- 150 тис.грн., утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення КП «Павлоград – Світло»- 47,7 тис.грн, оплату за виконані громадські роботи (КП «Міський інформаційно -розрахунковий аналітичний центр») -18,8 тис.грн., оформлення квартири для дітей сиріт, згідно міської програми «Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом» — 2 тис. грн., придбання павільонів для зупинок громадського транспорту-130 тис.грн., капітальний ремонт вимощення та ганків житлового будинку по вул. Комарова, 13а -73,2 тис.грн.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки загального фонду склали 1081,8 тис. грн., що забезпечило утримання 4 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 270,5 тис.грн.
В межах виконання програми забезпечено утримання відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради зі штатною чисельністю 4 штатних одиниці, отримано та опрацьовано 262 одиниці кореспонденції, підготовлено 24 проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, організовано 14 семінарів та нарад, здійснено 12 перевірок підприємств та установ, що належать до сфери управління відділу.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2018 рік за загальним фондом склали 0,5 тис.грн.: підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 1 посадової особи.
За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на водах» касові видатки загального фонду склали 564,1 тис. грн.
За рахунок зазначених коштів забезпечено діяльність КП «Аварійно-рятувально-водолазна станція» зі штатною чисельністю 9 штатних одиниць. Сума видатків на фінансову підтримку КП «Аварійно-рятувально-водолазна станція» склала 584,1 тис. грн., з них заробітна плата з нарахуваннями – 456,4 тис. грн, оплата енергоносіїв – 3,7 тис. грн., виплата пенсії– 28,9 тис. грн., придбання медикаментів, канцтоварів- 95,1 тис.грн. Протягом року здійснено 138 виходів на воду спецтехніки, 214 навчально-тренувальних спусків, 44 робочі спуски, 17 пошуково-рятувальних занурень, врятовано 14 осіб, піднято 6 утоплених, обстежено 1 пляж, відпраціьовано 720 чоловіко-годин чергування на міському пляжі, надано медичну допомогу 628 постраждалим. Проведено 2 навчання та одне підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
На виконання міської комплексної програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Павлоград на 2018 – 2020 роки» в 2018 році перерахована субвенція обласному бюджету на створення матеріального резерву області в сумі 106,7 тис. грн., придбані матеріали, обладнання для створення матеріального резерву міста з метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру — 397 тис. грн. (пальне-34,9тис. грн., матеріали для ліквідації надзвичайних ситуацій – 63,7 тис.грн., рятувальні засоби на воді – 21,8 тис.грн., предмети для пожежної безпеки – 276,6 тис. грн.).

Відділ по обліку комунального майна та житлової площі
Павлоградської міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки склали 1633 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1613 тис.грн., по спеціальному фонду – 20 тис.грн.
Забезпечено утримання 7,25 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 225,2 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 670 одиниць кореспонденції, розглянуто 9848 звернень; підготовлено 198 проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 2 поїздки в місто Дніпро.
Придбано 2 одиниці обладнання на суму 20 тис.грн.
За рахунок зазначених коштів здійснено:
— оплату послуг, що надаються суб’єктами господарювання, особами та організаціями, залученими до робіт, пов`язаних з передприватизаційною підготовкою – 1,1 тис.грн.;
— проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації – 0,7 тис.грн.;
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2018 рік за загальним фондом склали 2,6 тис.грн.: підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 3 посадових осіб.
За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» видатки за спеціальним фондом склали 51826,5 тис.грн.
Надано фінансову підтримку шляхом поповнення статутних фондів 7 комунальним підприємствам: КП «Павлоградтеплоенерго» в сумі 42453,5 тис.грн., КП «Павлоградводоканал»- 5053тис.грн., КП «Павлограджитлосервіс» — 2189,3 тис.грн., КП «Стадіон Прометей» — 96,8 тис.грн., КП «Павлоградська телерадіокомпанія» — 140,1 тис.грн., КП «Затишне місто» — 1694,5 тис.грн., КП «Редакція газети «Західний Донбас» — 199,3тис.грн.
Результатом виконання бюджетної програми стало покращення фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, укріплення їх матеріально-технічної бази, покращення розрахунків з бюджетом та за спожиті енергоносії.

Фінансове управління міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2018 рік касові видатки склали 3603,1 тис. грн.
Забезпечено утримання 18 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 200,1 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 2085 одиниць кореспонденції, розглянуто 3 запити на публічну інформацію; підготовлено 72 рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, підготовлено 17 статей у пресу.
Проведено правову та фінансову кспертизу 297 проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Підготовлено 1382 розпорядження на здійснення видатків з міського бюджету, 1705 довідок про зміни до річного розпису бюджету та помісячного розпису асигнувань, 68 витягів про бюджетні асигнування на 2018 рік, 11 повідомлень про граничні обсяги видатків на 2019 рік для складання бюджетних запитів. Проаналізовано 68 бюджетних запитів на 2019 рік, 68 звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2017 рік. Проведено 68 перевірок кошторисів установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету та 33 перевірки цільового використання коштів міського бюджету.
Протягом року опрацьовано179 звернень депутатів обласної і міської рад.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» за звітний період видатки складають 0,5тис.грн., за рахунок яких підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 1 посадової особи.
У міському бюджеті на 2018 рік бюджетні призначення за програмою «Резервний фонд» були встановлені у сумі 709,3тис.грн. протягом року резервний фонд зменшено на суму 568,6 тис.грн, на кінець бюджетного року резервний фонд складає 140,7тис.грн. Кошти резервного фонду за рішеннями виконавчого комітету не використовувались.

V. Фінансування

За даними звіту Державної казначейської служби України у м.Павлоград станом на 1 січня 2018 року утворились вільні залишки коштів в сумі 21727,3 тис.грн. По загальному фонду вільний залишок склав 20237,5 тис.грн., в тому числі по власних надходженнях міського бюджету-20080,8 тис.грн, освітньої субвенції- 156,7тис.грн. По спеціальному фонду вільний залишок склав 1489,8тис.грн., в тому числі по бюджету розвитку- 82,7 тис.грн, фонду охорони навколишнього природного середовища- 918,5 тис.грн, цільовому фонду- 487,1тис.грн., надходженням від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва — 1,5 тис.грн. На кінець року не розподілені вільні залишки коштів цільового фонду в сумі 1,9 тис.грн.
Із додаткового ресурсу (вільного залишку бюджетних коштів) на фінансування видатків загального фонду спрямовано 14065,5тис. грн., спеціального фонду- 7660тис.грн. вільних залишків коштів, які згідно статті 72 Бюджетного кодексу України визначені джерелом фінансування дефіциту міського бюджету.
Із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 2018 році передано 76978тис.грн., при плані 82044,4тис грн., які згідно статті 72 Бюджетного кодексу України визначені джерелом фінансування профіциту загального фонду міського бюджету та дефіциту спеціального фонду міського бюджету.
Станом на 01 січня 2019 року збережено оборотний залишок коштів в сумі 500 тис.грн.
Протягом 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках” та пункту 21 рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 1006-32/VІІ «Про міський бюджет на 2018 рік» було розміщено на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків 15млн. грн., які повернуті на рахунки міського бюджету в повному обсязі, в тому числі 22.06.2018 року в сумі 3 млн. грн та 08.10.2018 року — 12 млн.грн. В результаті міський бюджет отримав додатковий ресурс за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку у банку в сумі 970,5 тис.грн.

VI. Кредитування

Протягом 2018 року кредити з міського бюджету не надавались.

VII. Міжбюджетні трансферти

У 2018 році забезпечувалось виконання усіх зобов’язань щодо перерахування міжбюджетних трансфертів. Так, у 2018 році з міського бюджету обласному бюджету перераховані субвенції: на створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в сумі 106,7тис.грн.; на придбання шин для службових автомобілів «Павлоградська станція екстреної медичної допомоги – відокремлений підрозділ КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги» ДОР» — 98,9тис.грн. Державному бюджету виділено субвенцію на виконання програми «Покращення матеріально-технічної бази Управління Державної казначейської служби України у місті Павлограді Дніпропетровської області на 2018-2020 роки»- в сумі 35 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки.

VIIІ. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

За рахунок коштів міського бюджету в 2018 році утримувалось 78 бюджетних установ та закладів, з них установ 66 установ соціально-культурної сфети (освіти-49, охорони здоров’я-5, соціального захисту-2, культури-7, фізичної культури і спорту-3), органів місцевого самоврядування-12.
Станом на 01 січня 2018 року штатна чисельність працівників бюджетних установ складала 5400,5 штатних одиниць, станом на 01 січня 2019 року- 5268,5. Протягом року штатна чисельність працівників бюджетних установ зменшилась на 132 штатні одиниці.
Так по установах відділу освіти міської ради штатна чисельність збільшилась на 74,25 штатних одиниць, у зв’язку із відкриттям 3-х додаткових груп в дошкільних навчальних закладах, відкриттям КПНЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» з 1 березня 2018 року та збільшенням класів на 3 одиниці і контингенту учнів на 323 учня в загальноосвітніх школах міста.
По установам відділу з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради штатна чисельність збільшилась в ФСК ім. В.М. Шкуренко на 1 штатну одиницю тренера з футболу в зв’язку з відкриттям додаткової секції.
Протягом звітного періоду проведена певна робота по оптимізації чисельності працівників бюджетних установ, в результаті чого штатна чисельність зменшилась на 207,25 штатних одиниць.
В органах місцевого самоврядування штатна чисельність зменшилась на 3,75 штатні одиниці (скорочено 4 штатні одиниці сторожів в виконавчому комітеті міської ради, введено додатково 0,25 штатних одиниць прибиральниці в відділ по обліку комунального майна та житлової площі).
В установах відділу культури міської ради протягом року скорочено 9 штатних одиниць, а саме в: КЗ «ПСМНЗ «ДМШ № 1»- 4 штатні одиниці викладачів, 1 штатну одиницю секретаря; КЗ «ПСМНЗ «ДМШ № 2» скорочено 3 штатних одиниці викладачів, 1 штатну одиницю секретаря.
В установах відділу з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради скорочено 3 штатні одиниці в СОК «Центр» (посада старшого економіста, водія, прибиральника).
В установах соціального захисту населення штатна чисельність зменшилась на 0,25 штатні одиниці у зв’язку зі скороченням посади прибиральниці в Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей молоді.
В зв`язку з впровадженням медичної реформи оптимізована штатна чисельність лікувальних закладів міста в кількості 191,25 штатних одиниць (КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» ДОР, НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда»).

ІХ. Інша інформація

Фінансовим управлінням міської ради постійно здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях. Протягом 2018 року відповідно до п.42 Постанови КМУ від 28.02.2002р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ“ (із змінами і доповненнями) проведено 68 перевірок кошторисів установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету та 33 перевірки цільового використання коштів міського бюджету, за результатами яких керівникам установ направлені пропозиції щодо усунення порушень бюджетного законодавства.
За 2018 рік згідно планів перевірок з внутрішнього фінансового контролю головними розпорядниками коштів міського бюджету заплановані та проведені 507 перевірок з питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів, за результатами яких встановлено порушень на суму 468,1 тис.грн., з них: по управлінню соціального захисту населення – 443,5 тис.грн (зайво виплачена державна адресна допомога сім’ям з дітьми – 186,7 тис.грн, зайво надані субсидії – 231,7 тис.грн, зайво надані пільги окремим категоріям громадян – 25,1 тис.грн), по відділу освіти – 22,8 тис.грн (недостача продуктів харчування – 0,3 тис.грн, переплата заробітної плати та лікарняних –8,4 тис.грн, лишки господарського інвентарю – 16,1 тис.грн).
З метою забезпечення наповнення міського бюджету, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, зосередження бюджетних ресурсів на виконанні невідкладних і першочергових завдань розпорядженням міського голови від 28 березня 2018 року № 84-р затверджено план заходів на 2018 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, відповідно до якого в результаті проведених заходів в лікувальних закладах міста скорочено 191,25 штатних одиниць, орієнтовна сума економії бюджетних коштів в рік становитиме 9 млн.грн.
В результаті впровадження енергозберігаючих заходів видатки на оплату енергоносіїв скорочені на 4%, або 410,0 тис.грн. в порівнянні з 2017 роком.
Питання виконання міського бюджету щомісячно розглядались на оперативних нарадах при міському голові, по результатах розгляду яких надавались конкретні доручення головним розпорядникам коштів міського бюджету, іншим учасникам бюджетного процесу щодо залучення додаткових надходжень до міського бюджету та ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів.
Фінансовим управлінням міської ради забезпечується здійснення щоденного моніторингу виконання міського бюджету за доходами. Дана інформація щоденно електронною поштою надається міському голові.
Щомісячно стан виконання міського бюджету висвітлюється на веб-сайті міської ради, періодично — в засобах масової інформації, щоквартально підсумки виконання міського бюджету розлядаються на засіданнях виконавчого комітету, щорічно- на сесії міської ради.
Щоквартально забезпечено представлення інформації головних розпорядників вкоштів міського бюджету, розпорядників коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів про використання коштів міського бюджету на сайті Павлоградської міської ради.

В.о. начальника фінансового управління Н.А. Бондарчук