Звіт
про виконання міського бюджету м. Павлоград
за І півріччя 2015 року
Загальний фонд міського бюджету по доходам за І півріччя 2015 року з урахуванням трансфертів, отриманих з державного та обласного бюджетів, виконано в обсязі 253476,2 тис.грн. або на 104,6% до плану звітного періоду.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 96421,5 тис.грн. або 113,1%, з них по податку з доходів фізичних осіб 54892,4 тис.грн. або 107,1%, платі за землю – 18312,6 тис.грн. (112,4%), акцизному податку – 10613,2 тис. грн. (142,2%), податку на прибуток підприємств комунальної власності – 543 тис.грн. (95,1%), державному миту – 825,6 тис.грн. (92,8%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2015 року (без власних надходжень бюджетних установ) виконано в сумі 1460,3 тис.грн. або на 33,2%, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища склали 162,1 тис.грн., надходження до бюджету розвитку – 711,8 тис.грн., цільового фонду міської ради – 580,8 тис.грн., інші надходження- 5,6 тис. грн.
Видатки загального фонду міського бюджету за І півріччя 2015 року виконані в сумі 239241,5 тис.грн. при плані 245425 тис. грн., видатки спеціального фонду — 23010,4 тис.грн.
На фінансування захищених видатків міського бюджету спрямовано 225068,4 тис.грн., що на 59477,6 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшені видатки на оплату праці на 37001 тис.грн., придбання медикаментів–1616,9 тис.грн., оплату енергоносіїв -11653,4 тис.грн., трансферти населенню – 10211,1 тис.грн.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 липня 2015 року відсутня.
За звітний період видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення склали 221498,5тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 61149,3 тис.грн., в тому числі на утримання установ освіти -3384 тис.грн., установ охорони здоров’я – 46597,4 тис.грн., культури – 790,0 тис.грн., фізичної культури і спорту – 498,1 тис. грн., засобів масової інформації- 49,6 тис.грн, соціального захисту населення – 9830,2 тис.грн.
На придбання продуктів харчування дітей закладів освіти з загального фонду бюджету за І півріччя 2015 року спрямовано 3325,0 тис.грн.
Видатки міського бюджету виділені на виплату матеріальної допомоги 13-ти дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років склали 23,5 тис. грн., на виплату допомоги 14 прийомним сім’ям, в яких виховується 25 дітей, 2 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 14 дітей- 669,5 тис. грн.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за рахунок коштів загального фонду міського бюджету за І півріччя 2015 року склали 55608,1 тис. грн., в тому числі на придбання медикаментів- 2492,5 тис. грн. (для пільгової категорії населення – 467,9 тис. грн.).
На виконання заходів міської програми „Здоров`я павлоградців
на 2015-2019 роки“ виділені кошти в сумі 22941 тис.грн., в тому числі фінансова підтримка на утримання лікувально-профілактичних закладів міста – 19414,8 тис.грн., придбання туберкуліну- 82,6 тис.грн., засобів індивідуального захисту -43,4 тис.грн., молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ- інфікованих матерів- 16,4 тис.грн., лікувальних сумішей для дитини, хворої на фенілкетонурію- 29,7 тис.грн., тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції- 99,4 тис.грн., придбання лікарських засобів для хворих на цукровий діабет- 22,7 тис.грн., відшкодування витрат по пільговим рецептам для лікування онкозахворювань- 101,2 тис.грн., забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами хворих з пересадженими органами- 13,2 тис.грн., придбання медикаментів для надання екстреної медичної допомоги учасникам АТО, внутрішньо переміщеним переселенцям із зони проведення АТО- 41,1 тис.грн., придбання лікувального препарату «Топамакс» 32,3 тис.грн., придбання реактивів для профогляду працівників освіти- 85,9 тис.грн., забезпечення матеріалами для медогляду військовозобов’язаних- 11,9 тис. грн., навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини- 19 тис.грн., виплату муніципальних надбавок лікарям – 91,3 тис.грн., матеріально-технічне оснащення амбулаторій–55,4 тис.грн., матеріально-технічне оснащення відділення гемодіалізу КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4 «ДОР»- 556,2 тис. грн., придбання рентгенівсьої трубки для комп`ютерного томографу- 1967,9 тис.грн., придбання лабораторно-діагностичного обладнання «КЗ «Павлоградська міська лікарня № 1 «ДОР»- 159,0 тис.грн., капітальний ремонт котельні (виготовлення проектно-кошторисної документації) КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР»- 97,6 тис.грн.
Заклади культури та мистецтва за І півріччя 2015 року профінансовані в сумі 2482,8 тис. грн., фізичної культури і спорту- 2482,8 тис. грн.
На соціальний захист населення за рахунок коштів загального і спеціального фонду бюджету направлено 78398,4 тис.грн., що складає 99,4% до плану, із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню – 23989,6 тис.грн., виплату державної допомоги сім’ям з дітьми –51536,7 тис. грн., утримання установ та фінансування заходів цільових програм соціального захисту-2872,4 тис. грн.
На виконання заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2013-2015 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 02 жовтня 2012 року № 700-26/VІ направлено 892,9 тис.грн., в тому числі на придбання продовольчих наборів – 35,0грн., виплату матеріальної допомоги – 219,9 тис.грн., виплату матеріальної допомоги сім’ям загиблих та поранених учасників АТО– 570,0 тис.грн., виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем переселенцям із зони АТО– 19,8тис.грн. надання фінансової допомоги Раді ветеранів м.Павлоград – 48,2 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету виконані роботи по благоустрою міста та поточному ремонту доріг на суму 6874,2 тис.грн.
Відповідно до міської комплексної програми “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Павлоград на 2015-2017 роки“ на утримання аварійно-рятувальної водолазної станції виділено 166,5 тис. грн., на придбання 10-ти радіостанцій– 17,35 тис.грн.
На заходи програми «Підтримки розвитку малого і середнього підприємництва м. Павлограда на 2013-2015роки» спрямовані кошти в сумі 19,1 тис.грн., програми «Залучення інвестицій в економіку міста Павлограда на 2012-2015 роки»- 43 тис.грн., «Розвитку земельних відносин і охорони земель у м.Павлоград на 2013-2015роки»- 91,2 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку міського бюджету склали 9589,2 тис.грн., в тому числі по органам місцевого самоврядування-107,1 тис.грн., установам освіти – 1332,4 тис.грн., установам охорони здоров’я – 1235,5 тис.грн., установам культури- 336,1 тис. грн., установам спорту — 32,6 тис.грн., житлово-комунальному господарству — 3571,6 тис.грн., на реалізацію заходів міської комплексної програми “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Павлоград на 2015-2017 роки“ – 237 тис.грн. (придбання дихальних апаратів, ємкостей для води, мобільної системи освітлення, квадрокоптера, системи оповіщення, генераторів).
Надано фінансову підтримку комунальним підприємствам міста на поповнення статутних фондів в сумі 2690,6 тис.грн. (КП «Павлоград-житлосервіс» — 2054,5тис.грн., «Павлоградводоканал» — 357тис. грн., КП «Затишне місто» — 101,1 тис. грн., КП «Павлоград-Світло» — 47,5 тис. грн., КП «Стадіон Прометей» — 63,7 тис.грн., КП «Західний Донбас» — 66,8 тис.грн.).
Видатки по капітальному ремонту житла ветеранам війни (за рахунок субвенції з державного бюджету) склали 16,4 тис.грн.
Кошти цільового фонду міського бюджету використані в сумі 2298,6 тис.грн.: на оплату виконаних робіт по реконструкції Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є.Захави – 295,3 тис.грн., придбання рентгенівської трубки для комп`ютерного томографу КЗ «Павлоградський міська лікарня № 4 «ДОР»» -1200 тис.грн., будівництво розвідувально-експлуатаційних свердловин – 148,3 тис.грн., поточний ремонт доріг, спилювання сухих дерев, чистку дренажних каналів та водостоків– 358,9 тис.грн., придбання кущорізів- 26,2 тис.грн., оплату громадських робіт -39,7 тис.грн., створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій-51,2 тис.грн., оплату транспортних послуг, пов’язаних з призовом громадян на військову службу- 47,9 тис.грн., проведення молодіжних, святкових заходів – 46,7 тис.грн., надання фінансової допомоги Раді ветеранів м.Павлоград – 36,3 тис.грн., сплату членських внесків до асоціації міст України — 3 тис.грн., заходи цільових програм «Залучення інвестицій в економіку міста Павлограда на 2012-2015 роки» — 18 тис.грн., «Підтримки розвитку малого і середнього підприємництва м. Павлограда на 2013-2015роки» — 7,8 тис.грн., «Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2015-2017 роки» -1,3тис.грн., «Реалізація державної політики у сфері сім»ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015 – 2021 роки» — 10,4 тис.грн., «Захист прав і інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на 2015-2019 роки» — 7,6 тис.грн.
Видатки фонду охорони навколишнього природного середовища склали 300,6 тис.грн. (поточний ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів, розробку проектно-кошторисної документації по будівництву напірно-каналізаційного колектору від КНС-1, проектів землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Вовча та р. Кочерга).