Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Звіт
про виконання бюджету Павлоградської міської
територіальної громади за 2024 рік
Не зважаючи на продовження воєнного стану на території України, в результаті вжиття відповідними службами міської ради заходів протягом звітного періоду забезпечувалось на належному рівні виконання дохідної і видаткової частин бюджету ПМТГ.
ДОХОДИ
За 2024 рік до бюджету Павлоградської міської територіальної громади (далі – ПМТГ) надійшло 1 481 758,9 тис. грн, зокрема:
до загального фонду – 1 398 080,2 тис. грн, з них:
– податки, збори та інші доходи – 1 099 599 тис. грн, рівень виконання становить 106,1%, понад план надійшло 63 610,3 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 78 231,7 тис. грн або на 7,7%;
– міжбюджетні трансферти – 298 418,2 тис. грн, що становить 98,2% до планового показника на 2024 рік, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зросли на 12 818,1 тис. грн або на 4,5%;
до спеціального фонду – 83 678,7 тис. грн, з них:
– податки, збори та інші доходи – 37634,6 тис. грн, рівень виконання становить 112,8%, понад план надійшло 4 257,3 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 4 859 тис. грн або на 11,4%;
– міжбюджетні трансферти – 46 044,1 тис. грн, що становить 33,1% до планового показника на 2024 рік. Невиконання планових показників зумовлено неможливістю в умовах військового стану в повному обсязі провести роботи по використанню коштів субвенції. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зросли на 21690,1 тис. грн або в 1,9 рази.
Основні надходження до загального фонду бюджету ПМТГ забезпечують:
– податок на доходи фізичних осіб – 649060,5 тис. грн або 59,1%;
– місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України – 310 713,7 тис. грн або 28,2%;
– акцизний податок – 119366,1 тис. грн або 10,9%.
Податок та збір на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишається базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету ПМТГ.
Надходження по цьому податку за 2024 рік становили 649 060,5 тис. грн або 108,1 % до плану, понад план надійшло 48 845,9 тис. грн. У порівнянні з 2023 роком дані надходження збільшилися на 12 435 тис. грн або на 2% у зв’язку із підвищенням рівня середньої заробітної плати на підприємствах міста.
За питомою вагою податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати у структурі податку на доходи фізичних осіб займає 95,3%.
Основними бюджетоутворюючими підприємствами та організаціями, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за звітній період є: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ДП НВО «Павлоградський хімічний завод», ТОВ «Технометалпарк», ТОВ «АТБ – Маркет», Павлоградський механічний завод ДП НВО «Південний машинобудівний завод» ім. А.М.Макарова, відділ освіти Павлоградської міської ради, АТ «Укрзалізниця», ТОВ «Омега», ТОВ «Молочний Дім», КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської міської ради.
Основні чинники, які впливають на обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб є встановлення мінімальної заробітної плати 1 січня 2024 року у розмірі 7100 грн, з 01.04.2024 року – 8000 грн, посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки — 3195 грн; збільшення рівня середньомісячної заробітної плати на підприємствах, організаціях Павлоградської міської територіальної громади.
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, посідають друге місце за обсягами надходжень до бюджету ПМТГ. Їх питома вага в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету у звітному періоді складає 28,2%.
За 2024 рік бюджет ПМТГ від запроваджених міською радою на території міста місцевих податків і зборів отримав кошти у сумі 310 713,7 тис. грн, що менше на 2,2 тис. грн планового показника на звітний період. У порівнянні з 2023 роком дані надходження збільшилися на 13,9% або на 37 811,4 тис. грн.
У структурі місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України за 2024 рік найбільшу питому вагу склали надходження податку на майно (53,8%) та єдиного податку (45,9%). Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої становить 86%.
Обсяг надходжень плати за землю за 2024 рік склав 143 774,1 тис. грн, що менше на 9,5% або на 15 091,5 тис. грн планових призначень та на 7,3% або на 11 271,3 тис. грн порівняно з 2023 роком у зв’язку з наданням ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» та ДП «Павлоградський механічний завод» пільги зі сплати земельного податку відповідно до постанови КМУ № 1095 від 24.09.2024 року.
Єдиний податок за 2024 рік надійшов до бюджету ПМТГ в сумі 142 830,1тис. грн, що складає 110,2% планових показників. У порівнянні з 2023 роком дані надходження збільшились в 1,5 рази або на 46 685,2 тис. грн у зв’язку підвищенням ставки оподаткування для платників ІІІ групи з 2% до 3 % з 01.08.2023 року внаслідок прийняття Закону України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким скасовано з 01.08.2023 року можливість бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу.
Протягом звітного періоду до бюджету ПМТГ зараховано 23 007,7 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рівень виконання становить 108,3%. Порівняно з 2023 роком надходження збільшились на 2030,6 тис. грн або на 9,7% за рахунок розширення бази оподаткування та підвищення ставки податку у грошовому виразі у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 року.
Також за 2024 рік до бюджету ПМТГ надійшли туристичний збір в сумі 495,8 тис. грн, збір за місця для паркування транспортних засобів – 244,2 тис. грн, транспортний податок – 361,8 тис. грн.
Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2024 рік склали 81603,7 тис. грн, що становить 109,1% до запланованих показників. У порівнянні з 2023 роком дані надходження збільшилися на 14 886,4 тис. грн або на 22,3% у зв’язку з підвищенням вартості підакцизних товарів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2022 року № 1427 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування» зі змінами за 2024 рік до бюджету Павлоградської міської територіальної громади компенсовано з державного бюджету 37 762,4 тис. грн акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального, що складає 121,8% планового показника та на 14 219 тис. грн або в 1,6 рази більше надходжень за 2023 рік у зв’язку збільшенням у І півріччі 2024 року порівняно з І півріччям 2023 року частки зарахування акцизного податку до міського бюджету на 15,1%, у ІІ півріччі 2024 року порівняно з ІІ півріччям 2023 року — на 10,1% та обсягів виробленого та ввезеного на митну територію України пального.
За звітний період комунальними підприємствами міста сплачено до бюджету ПМТГ податку на прибуток у сумі 1 131,1тис. грн, що складає 100% планових показників. Порівняно з 2023 роком надходження зменшились на 623 тис. грн через наявність переплат станом на 01.01.2024 року по КП «Павлоградтрансенерго» у сумі 655,7 тис. грн.
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального
фонду (без урахування субвенцій з державного бюджету) складають 1,8%.
За 2024 рік надійшло неподаткових надходжень 19 317,6 тис. грн, що більше на 6,4% планових показників (+1163,2 тис. грн). У порівнянні 2023 роком дані надходження зменшилися на 2,5% або на 497,4 тис. грн.
Відповідно до рішення Павлоградської міської ради комунальні підприємства, засновником яких є міська рада, сплачують до бюджету міста 30% чистого прибутку, що залишається після сплати податків, встановлених чинним законодавством. Фактичні надходження цього податку за 2024 рік становлять 304,9 тис. грн.
Адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, надійшли у сумі 577,7 тис. грн, що в 1,8 рази або на 251,7 тис. грн більше планових показників та в 2,8 рази або на 370,7 тис. грн більше у порівнянні з 2023 роком у зв’язку зі збільшенням кількості накладених та сплачених штрафів.
Надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб — підприємців склали 240,9 тис. грн або 100,4% планових показників.
На виконання планових показників по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, платі за надання інших адміністративних послуг, державному миту вплинуло тимчасове закриття державних реєстрів України через кібератаку Російської Федерації 19.12.2024 року.
Так планові показники по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконано на 98,4% в обсязі 254,9 тис. грн та у порівнянні з 2023 роком зменшилися на 0,7 тис. грн або на 0,3%.
По платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 9 461,2 тис. грн, що менше на 1,4% або на 138,6 тис. грн планових показників. У порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 15,7% або на 1286,6 тис. грн у зв’язку із збільшенням обсягів наданих послуг та розмірів адміністративних зборів у грошовому виразі через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
Надходження державного мита склали 1847,6 тис. грн, що складає 99,1% планових показників, недонадійшло 16,4 тис. грн. У порівнянні з 2023 роком надходження по даному джерелу також зменшились на 233,5 тис. грн або 11,2% у зв’язку зі зменшенням звернень за вчиненням нотаріальних дій.
До бюджету ПМТГ перераховано орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, в сумі 1027,1 тис. грн, що більше на 8,9% або на 84,1 тис. грн планових показників та на 1,9% або 19 тис. грн у порівнянні з 2023 роком за рахунок індексації платежів на індекс інфляції.
По іншим надходженням (24060300) при плані 3 627 тис. грн надійшло 4188,4 тис. грн, що більше на 15,5 % або на 561,4 тис. грн планових показників.
Крім того, до бюджету ПМТГ за 2024 рік надійшло 303,3 тис. грн адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 763,8 тис. грн за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності; 10 тис. грн рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення; 176,6 тис. грн плати за встановлення земельного сервітуту.
За 2024 року бюджет отримав офіційних трансфертів у сумі 298 481,2 тис. грн, а саме: освітньої субвенції – 238 959,3 тис. грн, дотації з інших місцевих бюджетів — 12 799 тис. грн, субвенцій з інших місцевих бюджетів – 46 722,9 тис. грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів збільшились на 12 818,1 тис. грн. або на 4,5%.
За 2024 рік до спеціального фонду бюджету ПМТГ надійшло доходів в сумі 83 678,7 тис. грн, з них 46 044,1 тис грн становлять міжбюджетні трансферти. Рівень виконання річних планових показників становить 48,6%.
В обсязі дохідних джерел спеціального фонду бюджету ПМТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) власні надходження бюджетних установ становлять 82,1%. За 2024 рік обсяг власних надходжень бюджетних установ склав 30917,7 тис. грн, що на 5 334,4 тис. грн або 20,9% більше надходжень за 2023 рік, що пов’язано зі збільшенням обсягу благодійних внесків та надходжень від підприємств, організацій, фізичних осіб для виконання цільових заходів.
До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 1 386,5 тис. грн, в тому числі екологічного податку – 1263,4 тис. грн, стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 123,1 тис. грн.
До бюджету розвитку бюджету ПМТГ за звітний рік надійшли кошти від продажу земельних ділянок у сумі 2 616,6 тис. грн, тоді як за 2023 рік надійшли кошти від продажу землі та майна, що знаходились у комунальній власності, у сумі 12 963,6 тис. грн.
Надходження до цільового фонду міської ради за 2024 рік склали 2713,7 тис. грн, що більше в 1,8 рази або на 1 163,7 тис. грн планових призначень та в 1,3 рази або на 612,7 тис. грн надходжень за 2023 рік у зв’язку з погашенням ПП «Рекламна група 3х6» боргу минулих років у сумі 1016,6 тис. грн.
ВИДАТКИ
Виконання видаткової частини бюджету ПМТГ за 2024 рік становить 1 354 521,3 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 1 040 241,8 тис. грн при плані 1 276 702,7 тис. грн, або 81,5% та спеціальному фонду – 314 279,5 тис. грн при плані на рік 468 072,5 тис. грн, або 67,1% до річних планових призначень.
За функціональною ознакою касові видатки загального фонду бюджету ПМТГ складають: на фінансування освіти – 494 461,2 тис. грн (47,5%), житлово-комунального та дорожнього господарства –180 623,7 тис. грн (17,4%), керівництва і управління – 103 201,9 тис. грн (9,9%), соціального захисту населення – 99 845,7 тис. грн (9,6%), охорони здоров’я – 48 122 тис. грн (4,6%), культури – 31 007,2 тис. грн (%), фізкультури і спорту – 24 162,6 тис. грн (2,3%), надання субвенцій іншим бюджетам – 24 388,9 тис. грн (2,4%), засобів масової інформації – 8 706,6 тис. грн (0,8/%), громадського порядку та безпеки – 8 121,4 тис. грн (0,8%), видатків з резервного фонду – 8483,7 тис. грн. (0,8%), захисту населення від надзвичайних ситуацій – 2 466,5 тис. грн (0,2%), інших програм – 6 650,4 тис. грн (0,7%).
За економічною структурою видатки розподілені таким чином: оплата праці працівників бюджетних установ складає 50,1% (521 585,2 тис. грн), поточні трансферти підприємствам – 18,5% (192 053,9 тис. грн), оплата послуг (крім комунальних) – 12,4% (128 835,8 тис. грн), соціальні виплати населенню – 6,4% (66 626,6 тис. грн), оплата енергоносіїв – 6,8% (70 909,8 тис. грн), трансферти органам державного управління інших рівнів – 2,3% (24 388,8 тис. грн), предмети, матеріали, обладнання – 1,9% (19 578,2 тис. грн), придбання продуктів харчування – 1,3% (13 069,1 тис. грн), інші витрати – 0,3% (3 194,4 тис. грн).
У процесі виконання бюджету забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплату захищених видатків.
Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за 2024 рік у розрізі галузей:
ЗАХОДИ ТА РОБОТИ З ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ГРОМАДСЬКОГО ПРАВОПОРЯДКУ ТА ПОДОЛАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
В період запровадження воєнного стану в країні видатки на заходи з оборони й протистояння збройній агресії Російської Федерації, подолання наслідків збройної агресії, попередження і ліквідацію надзвичайних ситуацій мають одне з пріоритетних значень. Так, за звітний період на оборону виділено 37 856,6 тис. грн, які спрямовані на фінансування: заходів міських цільових програм «Шефської допомоги військовим частинам Національної гвардії України на 2022-2026 роки», «Територіальної оборони Павлоградської міської територіальної громади на 2024 рік», «Поліпшення організації призову громадян на військову службу, під час проведення мобілізації, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби на 2024-2026 роки»», заходів регіональних програм «Територіальної оборони Дніпропетровської області та забезпечення заходів мобілізації на 2022-2024 роки», «Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області».
На виконання заходів «Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2024-2026 роки» виділені кошти в сумі 1 708,3 тис. грн, з них на придбання будівельних та паливо – мастильних матеріалів – 1 470,8 тис. грн, ремонт системи оповіщення та доставку гуманітарних вантажів – 137,6 тис. грн, оплату енергоносіїв за зберігання продуктів харчування – 46 тис. грн., будівництво Місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Павлоградської міської територіальної громади – 99,9 тис. грн.
На забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій обласному бюджету виділено 304,3 тис. грн.
Для попередження і подолання надзвичайних ситуацій, наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України з резервного фонду бюджету виділено 8 483,7 тис. грн, з них на виплату адресної матеріальної допомоги мешканцям пошкоджених житлових приміщень – 300 тис. грн, оплату послуг з технічного обстеження житлових будинків, гуртожитку та поточного ремонту покрівель – 3 903,2 тис. грн, придбання будівельних матеріалів і проведення ремонту в амбулаторії №5 КНП «ЦПМСД» ПМР – 54 тис. грн, встановлення огорожі, технічне обстеження, розробку ПКД по демонтажу пошкодженої будівлі, оплату послуг з прибирання та благоустрою території будинку культури – 1 227,3 тис. грн, здійснення заходів з локалізації і ліквідації осередків тління, недопущення відкритого вогню на території сміттєзвалища міста та запобігання перебігу надзвичайної події в надзвичайну ситуацію – 2 999,2 тис. грн.
На реалізацію заходів міської програми «Забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Павлоградської міської ради» протягом 2024 року спрямовано 3 758,1 тис. грн для утримання КП «Муніципальна варта», з них на оплату праці виділено 3 221,9 тис. грн, поточне утримання та матеріально-технічне оснащення – 536,2 тис. грн.
На реалізацію заходів програм «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м.Павлоград на період на 2021 — 2025 роки» виділено 2159,6 тис. грн на придбання, установку та обслуговування камер відеоспостереження).
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Видатки на виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування за звітний період склали 103 201,9 тис. грн, при плані 104 638,5 тис. грн, або 98,6% до плану.
Фактична зайнятість за рік склала 241,75 штатних одиниці при штатній чисельності 248,75 штатних одиниці.
З бюджету розвитку виділені кошти в сумі 1 991,8 тис. грн.
ОСВІТА В умовах воєнного стану міська влада докладає максимум зусиль для забезпечення сталості навчання, створення безпечних умов для учнів і вчителів, підтримки тих, хто був змушений виїхати за кордон або до безпечніших регіонів України, для продовження системних реформ на всіх рівнях освіти. Так, у 2024 році для створення найпростіших укриттів в закладах освіти спрямовано 39 239,3 тис грн, завдяки чому освітній процес за очною формою навчання відновлено в 17 закладах освіти. Крім того, на виконання наказу Міністерства Освіти і Науки України від 10.02.2023 року № 135 «Деякі питання створення та функціонування класів безпеки у закладах освіти» в 2024 році створено «клас безпеки» інформаційно-просвітницького напрямку, на базі якого учні 10-12 класів вивчатимуть правила безпечного життя. На облаштування даних класів виділені кошти Павлоградському міському ліцею в сумі 5 352,5 тис. грн, в тому числі з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції в сумі 3 267,9 тис. грн та з бюджету ПМТГ – 2 084,6 тис. грн. Касові видатки на облаштування класу безпеки склали 2 330,3 тис. грн.
Вцілому видатки по галузі «Освіта» за 2024 рік склали 555 003,8 тис. грн. Освітні послуги надавались у 16-ти загальноосвітніх закладах, 14-ти закладах дошкільної освіти, 3-х позашкільних закладах, інклюзивно-ресурсному центрі, центрі професійного розвитку педагогічних працівників, центрі обслуговування закладів освіти, мистецькій школі. Фактична середньорічна чисельність працівників освіти склала 2 302,25 штатних одиниць.
Фінансування заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл проводилось за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету та коштів бюджету ПМТГ.
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі від 5 до 30% до посадового окладу. Надбавка за сумлінну працю педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів виплачена в розмірі 100% до посадового окладу, дошкільних та позашкільних навчальних закладів – 10 % до посадового окладу.
На виконання постанови КМУ від 04.10.2024р. №1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році» забезпечено одноразовим гарячим харчуванням учнів 1-4 класів (раніше гарячими обідами забезпечували лише учні пільгових категорій). На дані видатки з державного бюджету виділено відповідну субвенцію в сумі 2 258,9 тис. грн (68,8 %), з бюджету ПМТГ – 1 023,9 тис. грн (31,2%), що дало змогу забезпечити харчуванням 2562 учня початкових класів та сприяти формуванню правильних харчових звичок у дітей раннього віку.
На забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» виділені кошти в сумі 469,6 тис. грн, з них з бюджету ПМТГ на забезпечення співфінансування – 47 тис. грн.
З метою подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації на заміну вікон в закладах освіти протягом звітного періоду виділено 12 647 тис. грн.
Протягом звітного періоду в освітніх закладах міста запроваджено ряд протипожежних заходів на загальну суму 5 276,6 тис. грн (придбані засоби пожежогасіння, електроінструменти, здійснено повірку манометрів, термометрів, контуру заземлення, виконано прочистку димових та вентиляційних каналів, налагодження автоматики, перезарядку вогнегасників; проведено капітальні ремонти з відновленням системи протипожежного захисту).
На виконання заходів програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2024-2026 роки» – 59 888,1 тис. грн, а саме на виконання таких заходів:
– стимулювання педагогічних працівників за особливі досягнення в навчанні та вихованні дітей – 1 280,5 тис. грн;
– проведення тренінгів з української та англійської мов для дорослих та дітей дошкільного віку разом з батьками – 672 тис. грн;
– оплату профілактичних медичних оглядів працівниками закладів освіти – 1 588,6 тис. грн;
– послуги з харчування дітей пільгової категорії та учнів 1 – 4 касів – 10 205,2 тис. грн;
– компенсацію за придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам та позбавлених батьківського піклування – 490,5 тис. грн;
– організацію безкоштовного підвезення учнів до навчальних закладів – 2 033 тис. грн;
– організацію оздоровлення і відпочинку дітей – 959,5 тис. грн;
– придбання новорічних подарунків дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування – 78,8 тис. грн;
– оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти – 42 580 тис. грн, з них на проведення ремонтних робіт по облаштуванню найпростіших укриттів – 23 481,4 тис. грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВЯ На реалізацію заходів програми «Здоров`я павлоградців на 2023-2025 роки» із бюджету ПМТГ направлено 74 614,8 тис. грн, а саме на:
– фінансову підтримку комунальних закладів охорони здоров’я на оплату комунальних послуг з енергоносіями – 34 603,4 тис. грн;
– відшкодування пільгових пенсій медичним працівникам – 1 018,1 тис. грн;
– оплату медичних послуг населенню понад обсяги, що передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування населення – 408,9 тис. грн;
– придбання туберкуліну, продуктових наборів для хворих на туберкульоз під час амбулаторного лікування, молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам, придбання реактивів і предметів медичного призначення, тощо – 4 320,6 тис. грн;
– матеріально – технічне оснащення КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР –15 932,2 тис. грн, КНП МЛ№1 –13 624,3 тис. грн, КНП ЦПМСД – 2 583,7 тис. грн;
– надання субвенції з бюджету ПМТГ обласному бюджету для відновлення пошкоджених ракетними ударами Російської Федерації корпусів КП «Дніпровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» ДОР – 2 000 тис. грн;
– фінансову підтримку КНП «ЦПМСД м. Павлограда» на ліквідацію наслідків ракетних ударів – 123,6 тс. грн.
КУЛЬТУРА На утримання закладів культури виділені кошти в сумі 32 715,9 тис. грн, з них на реалізацію заходів програми «Розвитку культури та збереження об`єктів культурної спадщини міста Павлограда на 2021-2025 роки» –7 663,1 тис. грн, які спрямовані на:
– проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, марафонів, державних свят – 652,5 тис. грн;
–культурна подорож талановитих та обдарованих дітей міста до Чехії – 209,6 тис. грн;
– утримання театру ім. Б.Є.Захави – 5 142,3 тис. грн;
За рахунок виділених коштів здійснювалось утримання чотирьох комунальних закладів культури: КЗ «Драматичний театр ім.Б.Є.Захави», КЗ «Павлоградська міська централізована бібліотечна система», КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей», КБУ «Міський культурно-дозвільницький центр».
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ Видатки на утримання закладів спорту, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань склали 25 534,8 тис. грн. На реалізацію заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2022-2024 роки» виділено 1874,4 тис. грн, у тому числі на:
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ На утримання комунальних установ, які надають соціальні послуги мешканцям міста направлено 28 416,8 тис. грн, в тому числі: КУ «Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування» (надання соціальних послуг) – 13 823,7 тис. грн, КУ «Павлоградський міський центр соціальних служб» – 2 340,1 тис. грн, КУ «Центр надання соціальної підтримки дітей «Моя родина»» – 9 368 тис. грн, КУ «Центру надання соціально-психологічних послуг» – 2 885 тис. грн.
На виконання заходів програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2022-2024 роки» виділені кошти в сумі 73 571,3 тис. грн, за рахунок яких забезпечено:
– надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, оплату послуг з поховання загиблих (померлих) у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, встановлення пам’ятників (надгробків), влаштування поминальних обідів за загиблими військовослужбовцями – 55 940,7 тис. грн;
На оплату громадських робіт направлено 66,7 тис. грн, організацію оздоровлення і відпочинку дітей – 959,5 тис. грн; поховання безрідних громадян – 117,9 тис. грн.
На здійснення заходів, пов’язаних з забезпеченням оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, посилення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, в межах виконання міської цільової програми «По захисту прав і інтересів дітей та запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на 2020-2025 роки» профінансовано 206,2 тис. грн, з них на: придбання подарунків до свят – 193,2 тис. грн, обстеження умов проживання дітей облікової категорії – 13 тис. грн.
На оздоровлення дітей виділені кошти в сумі 959,5 тис. грн. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування придбано 45 путівок для оздоровлення в стаціонарних заміських оздоровчих таборах (вартість путівки склала – 21 322 грн).
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З метою інформування населення територіальної громади з важливих питань життєдіяльності громади протягом звітного періоду виділені кошти на фінансову підтримку комунального підприємства «Павлоградська телерадіокомпанія» в сумі 8 619,3 тис. грн, з них на оплату праці – 7 708 тис. грн, придбання матеріалів –71,2 тис. грн, оплату телекомунікаційних та інших послуг – 645,2 тис. грн, оплату енергоносіїв – 194,9 тис. грн.
НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ І ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО за звітний період виділені кошти в сумі 186 802,2 тис. грн (у т.ч. загальний фонд – 180 623,7 тис. грн, спеціальний фонд – 6 178,5 тис. грн).
Основна частина видатків житлово – комунального господарства, а саме 96% або 179 435 тис. грн спрямована на благоустрій міста та ремонт доріг. Із загального фонду бюджету на дані видатки направлено 173 308,1 тис. грн та забезпечено: спилювання сухих дерев на суму 1 074,7 тис. грн, покіс трави – 4 717,6 тис. грн, дезінсекцію зелених зон міста – 254,8 тис. грн, дератизацію та деларвацію – 59,9 тис. грн, захоронення твердих побутових відходів – 1 999,8 тис. грн, оплату природного газу «Вічний вогонь» – 13,2 тис. грн, утримання цвинтарів – 6279,7 тис. грн, утримання малих архітектурних форм – 3 036,4 тис. грн, оплату послуг з видалення рідких та твердих відходів – 1 445,5 тис. грн, послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями – 6 507,9 тис. грн, утримання міських пляжів – 406,4 тис. грн, утримання доріг – 129 319,3 тис. грн. (у тому числі поточний ремонт доріг – 56 296,5 тис. грн), утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 10 432,6 тис. грн, оплату послуг за використану електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць міста – 7 760,3 тис. грн. Видатки бюджету розвитку склали – 6 126,9 тис. грн.
На утримання притулку для безпритульних тварин виділені кошти в сумі 3 162,4 тис. грн, у тому числі на укріплення матеріально – технічної бази – 51,6 тис. грн.
На іншу діяльність, пов’язану з експлуатацією об’єктів житлово – комунального господарства видатки склали 319,8 тис. грн, у т.ч. на проведення технічної інвентаризації квартир, будівель, захисних споруд з метою переоцінки балансової вартості, подальшої реєстрації права комунальної власності – 177,8 тис. грн, проведення незалежної оцінки нежитлових приміщень з метою оприбуткування на баланс – 19,5 тис. грн, підготовка довідки про знищення об’єкта нерухомого майна по вул. Соборна, 15б – 2 тис. грн, виготовлення технічного звіту про стан об’єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою вул. Харківська 8а м. Павлоград (КП «Затишне місто») – 80 тис. грн, послуги з виготовлення технічного паспорта на будівлі, розташовані по вул. Харківська, 8а – 30,5 тис. грн, послуги з виготовлення технічного паспорта на вбудоване приміщення, розташоване за адресом вул. Підгірна, 19 – 10 тис. грн.
Видатки на іншу діяльність у сфері житлово – комунального господарства склали 3 885 тис. грн, а саме на: послуги з проведення навчально-методичних тренінгів, семінарів, круглих столів для голів ОСББ – 50 тис. грн, придбання електроматеріалів для укомплектації дизель-генератора на території модульного містечка – 23,4 тис. грн, придбання кришок люків на каналізаційні колодязі на території транзитного містечка – 9,4 тис. грн, придбання вогнегасників на територію транзитного містечка – 25,9 тис. грн, придбання матеріалів та комплектуючих для дизель-генератора на територію транзитного містечка для ВПО – 145 тис. грн, улаштування резервного живлення (встановлення джерел резервного живлення) дизель-генератора на території транзитного містечка – 91,3 тис. грн, поточний ремонт по заміні вікон та дверей в будівлі гуртожитку за адресою вул. Паркова, 10 – 3 440,3 тис. грн, придбання дизельного палива для дизель-генератора – 99,7 тис. грн.
На оплату хостингу за контролем даних валідаторів в громадському транспорті спрямовано 150,5 тис. грн.
ІЗ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ виділено 244 315,3 тис. грн, які спрямовані на:
житлово-комунальне господарство – 8 510,5 тис. грн, у тому числі: придбання пароочищувача для притулку для безпритульних тварин – 51,6 тис. грн, саджанців дерев та кущів – 341,1 тис. грн, обладнання для благоустрою міста – 681,9 тис. грн, ігрових елементів – 42,5 тис. грн, гумового дорожнього пагорбу (подушки швидкості) – 72 тис. грн, блоків безперебійного живлення світлофорних об’єктів – 1 538 тис. грн, будівництво полігону ТПВ – 1 658,5 тис. грн, реконструкція споруди цивільного захисту населення за адресою вул. Героїв України 2б – 673,5 тис. грн, капітальний ремонт доріг – 988 тис. грн, реконструкція доріг – 2463,4 тис. грн;
охорону здоров’я – 24 438,9 тис. грн, у тому числі: придбання медичного обладнання (ендоскопічний електрокоагулятор, операційний стіл, електрохірургічного апарату для КНП ПМЛ ПМР №1 – 2 800 тис. грн, ноутбуків для КНП ПЛІЛ ПМР – 40 тис. грн, капітальний ремонт з заміни дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові в будівлі акушерсько-гінекологічного підрозділу – 5 427,1 тис. грн, капітальний ремонт травматологічного відділення – 4 042 тис. грн, хірургічного відділення – 8694,2 тис. грн, зовнішньої каналізаційної мережі – 528,1 тис. грн, частини другого поверху головного корпусу стаціонару блок Б (виготовлення ПКД) – 999,5 тис. грн, «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (виготовлення ПКД) – 1 480,9 тис. грн – для КНП ПЛІЛ ПМР, придбання медичного обладнання, ноутбуків для сімейних лікарів, гібридного інвертора, акумулятора – 427,1 тис. грн для КНП «ЦПМСД» ПМР;
освіту – 42 248,6 тис. грн, у тому числі: придбання портативних зарядних станцій для пунктів незламності в закладах освіти міста – 1 450,9 тис. грн, ноутбуків та БФП для Гімназії 7 і Ліцею № 17 – 76,2 тис. грн, облаштування кабінету математики та іноземної мови мультимедійним обладнанням для освітнього процесу профільних класів ПМЛ – 637 тис.грн, видатки на співфінансування субвенції з державного бюджету на НУШ – 1 046,8 тис. грн, поповнення бібліотечних фондів – 61,7 тис. грн, капітальний ремонт підвальних приміщень Ліцеїв № 1,5,7,9 – 23 481,4 тис. грн, виготовлення ПКД та виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі Ліцею № 15 –9 708,5 тис. грн, капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові енергозберігаючі (наслідки ракетного обстрілу) Ліцей №11 – 5 786,1 тис. грн;
культуру – 1 708,7 тис. грн, у тому числі: придбання тифлокомплексу для незрячих користувачів бібліотек – 83,5 тис. грн, портативних зарядних станцій для бібліотек міста – 71,5 тис. грн, поповнення бібліотечного фонду – 135 тис. грн, придбання портативної зарядної станції – 50 тис. грн, комп’ютерної техніки – 96 тис. грн, новорічних костюмів – 59 тис. грн, капітальний ремонт вентиляції в найпростіших укриттях закладів культури по вул. Центральна, 61 та вул. Полтавська, 96 – 1 213,7 тис. грн.;
оборону і громадський порядок – 14 985,7 тис. грн, у тому числі: надання шефської допомоги військовим частинам – 12 078,5 тис. грн, виділення субвенції обласному бюджету на виконання заходів «Регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року» – 2595,2 тис. грн, надання субвенції 6 ДПРЗ ГУ ДСНС (придбання електричної зарядної станції типу EcoFlow) – 43,2 тис. грн, поповнення міського матеріального резерву – 268,8 тис. грн;
органи місцевого самоврядування – 7 887,8 тис. грн, у тому числі: виготовлення ПКД по об’єкту «Реконструкція підвального приміщення будівлі виконавчого комітету Павлоградської міської ради» – 5502,4 тис. грн, придбання камер зовнішнього спостереження – 393,6 тис. грн, придбання метало детектора та портативних зарядних станцій, комп’ютерної техніки – 1991,8 тис. грн,
соціальний захист – 42 314,4 тис. грн, у тому числі: капітальний ремонт приміщення на сел. 40 років Жовтня для організації дозвілля осіб похилого віку – 2036,6 тис. грн, грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей ветеранів війни, для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в антитерористичній операції, осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення – 40 150,5 тис. грн, придбання комп’ютеру та генератора для КУ «Центр соціально-психологічної допомоги» – 127,3 тис. грн,
спорт – 1 873,7 тис. грн, у тому числі: придбання портативної зарядної станцій для пункту незламності в ДЮСШ – 50 тис.грн, коригування ПКД по проєкту «Капітальний ремонт блискавкозахисту і пожежної сигналізації будівлі позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» – 1823,7 тис. грн;
фінансову підтримку комунальних підприємств міста – 99 533,3 тис. грн, у тому числі: КП «Павлоградводоканал» – погашення заборгованості за покупну воду – 47 777,1 тис. грн, реконструкція самопливної каналізаційної мережі від ж/будинків по вул. Дніпровська 105, 107, 109, 111, 113, вул.Полтавська, 160 до пров. Комунальний – 3 403,9 тис. грн, погашення заборгованості по сплаті штрафних санкцій перед ДМП «ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» – 10 480,1 тис. грн, виготовлення ПКД «Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Шевченка, від вул. Центральна до вул.Успенська» – 299 тис. грн, КП «Управління ринками» – 143,9 тис. грн на сплату земельного податку, КП «Павлогратеплоенерго» – на погашення заборгованості за природний газ перед АТ «НАК «Нафтогаз України» згідно графіків реструктуризації – 3 900 тис. грн, погашення заборгованості перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» за спожитий природний газ за 2021 – 2022 роки – 20 951 тис. грн, розробка та затвердження оптимізованої схеми теплопостачання м. Павлоград – 1 594,9 тис. грн, реконструкція котельні мікрорайону по вул. Будівельна, 1А з впровадженням когенераційної установки – 432,3 тис. грн, погашення штрафних санкцій та пені по ПДФО – 2 000,1тис. грн, КП «Затишне місто» – проведення робіт з переміщення ТПВ в межі полігону в кадастрові кордони – 243,6 тис. грн, на сплата земельного податку за 2024 рік (земельна ділянка для проектування з будівництва заводу по переробці ТПВ) – 183,8 тис. грн, придбання комп’ютерної техніки – 143 тис. грн, сплата земельного податку за земельні ділянки для розміщення полігону ТПВ – 201,9 тис. грн, проведення робіт з встановлення межових знаків на земельних ділянках під улаштування нового полігону ТПВ – 17,7 тис. грн, оплата послуг по визначенню фільтраційної здатності ґрунтів – 33,1 тис. грн, оплата послуг з буріння розвідувальних свердловин з відбором керну – 10 тис. грн, придбання сипучих матеріалів для полігону ТПВ – 1 372,4 тис. грн, оплата транспортних послуг з перевезення матеріалів для пересипки полігону ТПВ – 993,4 тис. грн, КП «Павлоградтрансенерго» – реконструкція Павлоградського водозабору І черги – 5 333,1 тис. грн, КП «Павлоград — Світло» на розміщення допоміжної споруди (будівництво) навісу для зберігання підйомника автомобільного гідравлічного (в тому числі ПКД) – 19 тис. грн.
інші галузі: проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок – 48,8 тис. грн, розроблення проєктів землеустрою – 19,9 тис. грн, субвенція для Павлоградської ДПІ ГУ ДПС на придбання та установку дизельного генератора – 599,5 тис. грн, придбання зарядних станцій та ноутбуку для КП «Павлоградська телерадіокомпанія» ПМР – 145,5 тис. грн.
За рахунок коштів цільового фонду за звітний період виконані заходи міських цільових програм: «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами на 2024-2026 роки» в сумі 209,4 тис. грн; «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020-2024 роки» – 1 115 тис. грн; «Соціальний захист окремих категорій населення на 2022-2024 роки» – 100 тис. грн.
ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА
За даними звіту Державної казначейської служби України в м. Павлоград за 2024 рік дебіторська по загальному фонду складає 80,8 тис. грн.
ФІНАНСУВАННЯ
За рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за 2024 рік профінансовані видатки в сумі 243 989,8 тис. грн.
За рахунок вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2024 року, додатково спрямовані кошти в сумі 232 251,3 тис. грн, з них на виконання бюджетних програм по загальному фонду – 222 275 тис. грн, спеціальному фонду – 9 976,3 тис. грн.
Станом на 01.01.2025 року збережено оборотну касову готівку в сумі 3 000 тис. грн.
МЕРЕЖА ШТАТИ І КОНТИНГЕНТИ
За звітний період кількість бюджетних установ зменшилась на 7 одиниць у зв’язку з реорганізацією і приєднанням та складає 57 установ (закладів).
Штатна чисельність працівників бюджетних установ на 01.01.2025 року складає 2858,5 штатних одиниць.
Збільшилась штатна численність на 18,25 штатних одиниць, у тому числі по:
– КЗ «Павлоградський міський центр соціальних служб» – 1 штатну одиницю;
– КП «Центр соціально-психологічних послуг міської ради» – 6,25 штатних одиниць (рішення міської ради від 05.03.2024р №1413-49/VIII);
– КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» – 8 штатних одиниць сторожів (у зв’язку із закриттям і приєднанням освітніх закладів).
Зменшилась штатна численність на 295 штатних одиниць.
В закладах освіти скорочено 293,5 штатних одиниці у зв’язку з:
– закриттям з 01.01.2024р. 4-х закладів дошкільної освіти № 3,11,60,61 ПМР
скорочено 168 штатних одиниць;
– реорганізацією з 01.07.2024р. шляхом приєднанням ЗДО №15 до ЗДО № 6
«Дюймовочка» скорочено 6 груп з кількістю 32 дитини та 11,25 штатних
одиниць;
– закриттям з 01.07.2024р. початкової школи № 14 та скороченням 4 класів з кількістю 56 учнів та 25 штатних одиниць;
– реорганізацією з 01.07.2024 р. шляхом приєднання Гімназії № 8 до Гімназії № 7 та зменшенням кількості учнів згідно мережі на 01.01.2024р. – 87,25 штатних одиниці;
– оптимізацією чисельності мистецьких шкіл – 2 штатні одиниці.
В КЗ «Моя родина» у зв’язку зі зменшенням контингенту дітей скорочено 1,5 штатних одиниці згідно рішення Павлоградської міської ради № 1490-50/VІІІ від 30.04.2024 року.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
В умовах воєнного стану службами міської ради забезпечувалось оперативне, належне та безперервне виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади для забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери, реалізацію у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності та мобілізаційної готовності військових частин, покращення їх матеріально-технічного стану, підтримки внутрішньо-переміщених осіб (евакуйованого населення), сімей загиблих учасників бойових дій, забезпечення життєво необхідних потреб територіальної громади.
Питання виконання бюджету ПМТГ щомісячно розглядались на оперативних нарадах при міському голові, по результатах розгляду яких надавались конкретні доручення головним розпорядникам коштів міського бюджету, іншим учасникам бюджетного процесу щодо залучення додаткових надходжень до бюджету ПМТГ та ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів.
Фінансовим управлінням міської ради забезпечується здійснення щоденного моніторингу виконання бюджету ПМТГ за доходами.
Щомісячно стан виконання бюджету ПМТГ висвітлюється на веб-сайті міської ради, періодично – в засобах масової інформації, щоквартально підсумки виконання бюджету ПМТГ розглядаються на засіданнях виконавчого комітету міської ради.
