Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Наповнення міського бюджету не тільки в межах планових призначень, але і понад планові, жорстка економія бюджетних коштів та безумовна організація роботи по виконанню заходів щодо запобігання негативним наслідкам, що склались в країні на економіку міста на сьогоднішній день- одне із головних завдань органів місцевого самоврядування. Тільки за умови вирішення цих питань можна розраховувати на створення сприятливого фінансового середовища, прискорений розвиток нашого міста у економічній, фінансовій та соціальній сферах. Протягом звітного періоду робота органів виконавчої влади була зосереджена на забезпеченні виконання дохідної частини міського бюджету, безперебійного функціонування бюджетних установ, наданні якісних послуг населенню міста, своєчасному фінансуванню і виплаті заробітної плати та інших соціально важливих видатків, виконанні регіональних програм соціально-економічного розвитку.
В результаті проведених заходів спостерігається в поточному році тенденція росту надходжень податків і зборів до міського бюджету. Загальний фонд міського бюджету по доходам за І півріччя 2018 року виконано в сумі 549735,6 тис.грн або на 100,9% до плану на звітний період.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 208170,9 тис.грн або на 107,4% до плану на І півріччя 2018 року, з них по податку з доходів фізичних осіб – 130259,6 тис.грн або на 104,7 %, платі за землю – 28664,8 тис.грн (108,8%), єдиному податку – 24855,3 тис.грн (115%), акцизному податку – 14030,5 тис.грн (106,7%), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3826,5 тис.грн (144%), платі за надання інших адміністративних послуг – 2028,3 тис.грн (106%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) за І півріччя 2018 року виконано в сумі 3887,3 тис.грн, що складає 100,5% планових показників на звітний період, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища склали 353,8 тис.грн, надходження до бюджету розвитку – 2495,2 тис.грн, цільового фонду міської ради – 821,6 тис.грн, надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,9 тис.грн, субвенції з інших місцевих бюджетів – 215,8 тис.грн.
Крім того, за І півріччя 2018 року до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 12954,4 тис.грн, що складає 53,3% уточненого плану на рік.
Додатковим джерелом наповнення дохідної частини міського бюджету є надходження відсотків за розміщення тимчасово вільних коштів в банківських установах, які за І півріччя 2018 року склали 529,6 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І півріччя 2018 року виконана в сумі 520289,4 тис.грн при плані 558903,7 тис.грн, або на 93,1% до уточненого плану. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 32624,3 тис.грн, або на 40,2 % до уточненого плану на рік. В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 84996,6 тис.грн, або на 119,5%.
Наявні ресурси спрямовувались, насамперед, на фінансування соціально-захищених видатків, які складають 92,5% (481385,5 тис.грн) коштів загального фонду, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями – 45,1% (234491,8 тис.грн), витрати на соціальні виплати населенню – 41,2 % (214344,6 тис.грн), придбання продуктів харчування – 0,8 % (4814,3 тис.грн), придбання медикаментів – 0,9% (4434,8 тис.грн), оплата енергоносіїв – 4,5 % (23300 тис.грн), трансферти підприємствам – 4,7%, (24493,6 тис.грн), інші витрати – 2,8% (14410,3 тис.грн).
Протягом звітного періоду соціально захищені видатки були повністю забезпечені плановими призначеннями та фінансовим ресурсом, кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 липня 2018 року відсутня.
За звітний період видатки на виконання бюджетних програм соціально-культурної сфери та соціального захисту населення склали 470571,9 тис.грн, в порівнянні з минулим роком збільшились на 16,8%, або 67642,4 тис.грн, в тому числі у галузі освіти – 29790,6 тис.грн, охорони здоров’я – 2181,1тис.грн, соціального захисту населення — 38366,2 тис.грн, фізичної культури і спорту – 1192,1 тис.грн, засобів масової інформації – 249,7 тис.грн.
Видатки на виконання програм у галузі «Державне управління» склали 24029,2 тис.грн., або 93,2% до плану.
На виконання програм в галузі соціального захисту населення за звітний період направлені кошти в сумі 215456,3 тис.грн, із них на: проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню – 148533 тис.грн, виплату державної допомоги сім’ям з дітьми – 47447,9 тис.грн, надання допомоги особам з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію – 13523,2 тис.грн, надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю — 2294,4 тис.грн, утримання центру соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді — 396,9 тис.грн, заходи з оздоровлення дітей — 246,5тис.грн, заходи з питань сім’ї, дітей та їх соціального захисту — 18,5тис.грн, надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги — 289,4 тис.грн, соціальний захист ветеранів війни і праці — 105,1тис.грн, оплату громадських робіт — 210,9 тис.грн, інші заходи у сфері соціального захисту – 2390,5 тис.грн.
На фінансування заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2018 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 15.09.2015 року №1737-56/VІ в І півріччі поточного року направлено 4421,6 тис.грн, в тому числі на придбання для ветеранів війни 500 продовольчих наборів – 63 тис.грн., виплату матеріальної допомоги громадянам міста – 1506,1 тис.грн, матеріальної допомоги учасникам, сім’ям загиблих та поранених учасників АТО – 357 тис.грн, матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним громадянам із зони проведення АТО – 31,7 тис.грн, надання одноразової допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю — 123 тис.грн, щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих в АТО – 367,2 тис.грн, оплату послуг з поховання загиблих в АТО — 8,4 тис.грн, з перевезення членів сімей загиблих в АТО – 7 тис.грн, компенсацію витрат пільговикам на автомобільне паливо, послуги зв’язку, капітальний ремонт житлових будинків, придбання санаторно-курортних путівок – 117,8 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом — 1760,8 тис.грн, фінансову підтримку громадським організаціям – 79,6 тис.грн («Рада ветеранів» – 47,4 тис.грн, «Патріот» — 10,5 тис.грн, «Павлоградський легіон» — 21,7 тис.грн).
Станом на 01 липня 2018 року кредиторська заборгованість по наданим пільгам та нарахованим субсидіям населенню за спожиті енергоносії та іншим житлово – комунальним послугам становить 24104,6 тис.грн, в тому числі по пільгам населенню – 1144 тис.грн, субсидіям населенню – 22960,6 тис.грн.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ освіти склали 151866,7 тис.грн, або 93,5 % до плану, що забезпечило утримання 20 дитячих дошкільних закладів, 20 загальноосвітніх шкіл, 4 позашкільних закладів та інших установ освіти.
На придбання продуктів харчування дітей закладів освіти з загального фонду бюджету за І півріччя 2018 року спрямовано 1977,7 тис.грн.
Середня вартість харчування дітей склала: у дошкільних навчальних закладах для дітей ясельного та садкового віку з 60 — відсотковою батьківською платою за харчування 5,4 грн та 7,80 грн відповідно, для дітей ясельного та садкового віку з малозабезпечених сімей 13,5 грн та 19,5 грн відповідно, для дітей з родин, де є троє дітей ясельного та садкового віку (25% батьківська плата) 9,45 грн та 13,65 грн відповідно, для дітей санаторних груп – 27 грн, для дітей в групах цілодобового перебування – 28,50 грн; у загальноосвітніх школах: для вихованців інтернатного відділення загальноосвітньої школи № 18 – 49 грн, для дітей пільгової категорії загальноосвітніх шкіл – 15 грн.
На виплату допомоги 8 прийомним сім’ям, в яких виховується 15 дітей, 4 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 26 дітей направлено 1228 тис.грн.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за І півріччя 2018 року склали 87554,6 тис.грн в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету – 50290,1 тис.грн, за рахунок коштів загального фонду міського бюджету – 37264,5 тис.грн.
На придбання медикаментів направлено 4329,6 тис.грн, в т.ч. для пільгової категорії населення – 3114,5 тис. грн. (пільгове зубопротезування –129,8 тис. грн, пільгові рецепти – 761,5 тис.грн., по програмі «Доступні ліки» — 1427 тис.грн, відшкодування вартості препаратів інсуліну — 886,2 тис.грн ).
На виконання заходів міської програми „Здоров`я павлоградців
на 2015-2019 роки“ за І півріччя 2018 року виділені кошти в сумі 34089,7 тис.грн, в тому числі на тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції – 181,5 тис.грн; придбання туберкуліну – 614,7 тис.грн, засобів індивідуального захисту та тест-систем – 58,2 тис.грн; лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет – 14,3 тис.грн, молочних сумішей для ВІЛ-інфікованих дітей – 32,5 тис.грн; лікувальних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію – 58,3 тис.грн; реактивів для профогляду працівників бюджетних закладів — 118,8 тис.грн; медикаментів малозабезпеченим мешканцям міста, учасникам АТО, вимушеним переселенцям –101,9 тис.грн.; лікарських засобів для відділення гемодіалізу та медогляду військовозобов’язаних – 404,8 тис.грн, проїздних квитків для медичних працівників — 13,9 тис.грн; відшкодування коштів по пільговим рецептам для лікування онкозахворювань – 229,3 тис.грн; забезпечення лікарськими засобами дітей з вадами мозку, ДЦП – 141,2 тис.грн; відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування хворих з психічними розладами, з хворобою паркінсона – 257,6 тис.грн; відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування інвалідів І та ІІ групи – 17,1 тис.грн; муніципальну надбавку лікарям – 136 тис.грн; навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 87,6 тис.грн.; матеріальне технічне оснащення лікувальних закладів — 651,4 тис.грн; надання фінансової підтримки лікувальним закладам міста на поточне утримання – 30970,6 тис.грн.
Заклади культури за І півріччя 2018 року профінансовані в сумі 8670,3 тис.грн, що складає 91 % до плану. Виділені кошти спрямовані на утримання історичного музею, централізованої бібліотечної системи, міського культурно — дозвільницького центру та надання фінансової підтримки драматичному театру ім. Б.Є. Захави.
За звітний період за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку КП “Павлоградська телерадіокомпанія” в сумі 1108,6 тис.грн, КП «Редакція газети «Західний Донбас» — 90 тис.грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту, а також проведення спортивних заходів направлено 5855,4 тис.грн, що складає 91,6% до плану. За рахунок виділених коштів утримується 3 бюджетні установи фізкультури і спорту: спортивно-оздоровчий комплекс “Центр”, фізкультурно-спортивний комплекс імені В.М. Шкуренко, дитячо-юнацька спортивна школа. На проведення 29 спортивних заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» з загального фонду виділені кошти в сумі 55,8 тис.грн.
Відповідно до міської комплексної програми Комплексна програма “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м.Павлоград на 2018-2021 роки» на утримання аварійно-рятувальної водолазної станції в І півріччі 2018 року було виділено 276,1 тис.грн.
На заходи програми «Поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби» виділено 145,3 тис.грн.
На заходи програми «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м.Павлоград на період до 2020 року» виділено 295,4 тис.грн.
Крім виконання завдань соціального характеру бюджетні ресурси міста спрямовувались на забезпечення стабільного функціонування та подальший розвиток міської інфраструктури.
В І півріччі 2018 року збільшені проти аналогічного періоду минулого року видатки на благоустрій міста на 5872,8 тис.грн, або на 35 відсотки і склали 22276,2тис.грн.
За рахунок цих коштів виконані роботи по: поточному ремонту пошкоджених кабельних ліній — 193,8 тис.грн., спилюванню сухих дерев — 321,8 тис.грн, дератизації та деларвації — 18,2 тис.грн, технічному обстеженню шляхопроводу через залізничні колії ст. Павлоград — 1 — 324,9тис.грн, догляду за зеленими насадженнями та утриманню малих архітектурних форм, міських пляжів – 1864,7 тис.грн, поточному ремонту доріг і мереж зовнішнього освітлення – 13211,2 тис.грн, утриманню цвинтарів – 1073,5 тис.грн, утриманню притулку для безпритульних тварин – 630,9 тис.грн; здійснено оплату: матеріалів та обладнання для благоустрою міста — 1244 тис.грн, природного газу для «Вічного вогню» –70,4 тис.грн, зовнішнього освітлення вулиць міста – 2649,6 тис.грн, послуг з видалення твердих та рідких побутових відходів –391,8 тис.грн; забезпечено утримання диспетчерської служби – 281,4 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за І півріччя 2018 року склали 19222,8 тис.грн, в тому числі по:
відділам, управлінням міської ради–170,3 тис.грн (придбання меблів, ком’ютерної техніки, ремонт кабінетів);
відділу освіти міської ради — 738,3 тис.грн (придбання: ноутбуків для ДНЗ № 53, ЗШ № 3 – 61 тис.грн, кухонного та медичного обладнання для НВК№2, ЗШ №19 – 150,9 тис.грн, принтерів для загальноосвітніх шкіл міста– 123,6 тис.грн, інтерактивних дошок для НВК№14, ПТДЮ – 53,8 тис.грн, мультимедійного проектору, радіосистеми, фотоапарату, кондиціонеру для ПТДЮ – 78тис.грн; капітальний ремонт: перекриття плит ЗШ № 1 – 19,8 тис.грн, відновлення системи протипожежного захисту СЮН – 14,2 тис.грн, ЗШ № 6 – 115 тис.грн, заміна вікон ДМШ № 2 – 100 тис.грн);
відділу охорони здоров`я — 592,4 тис.грн (придбання: ком’ютерної техніки — 546,3 тис.грн, неонатального пристрою для фототерапії — 28 тис.грн; встановлення шлагбауму-18,1 тис.грн.);
відділу культури міської ради — 47,3 тис.грн (виготовлення ПКД на виконання робіт по влаштуванню окремого входу в дитячу бібліотеку – 14 тис.грн, театру ім. Б.Є.Захави – 15 тис.грн; придбання проектору, монтаж системи опалення та вентиляції, електроосвітлення, монтаж електросилового обладнання театру ім. Б.Є.Захави – 18,3 тис.грн);
відділу з питань сім’ї, молоді та спорту – 179,6 тис.грн (придбання водонагрівачу для ДЮСШ – 15 тис.грн, човна-каяка для ФСК ім. В.М.Шкуренко – 11 тис.грн, виконання капітального ремонту ФСК ім. В.М. Шкуренко – 131,4 тис.грн, коригуванння робочого проекту “Влаштування огорожі території спортивного комплексу» ФСК ім. В.М. Шкуренко – 10,4 тис.грн, виготовлення ПКД на реконструкцію системи опалення ДЮСШ – 11,8 тис.грн);
КП «Павлоградська телерадіокомпанія — 42,3 тис.грн (придбання блоків безперебійного живлення,);
житлово-комунальному господарству — 5966 тис.грн (капітальний ремонт: внутрішньобудинкових доріг — 65,3 тис.грн, покрівель та електричних мереж — 836,7 тис.грн; реконструкцію: доріг — 47,9 тис.грн; мереж зовнішнього освітлення ділянки вуличного освітлення автомагістралі міжнародного значення по вул. Дніпровська (від вул. Успенська до вул. Куйбишева) — 264,5 тис.грн, «Дитячого парку» — 3696,5 тис.грн; будівництво: пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Хижняка — 176,3 тис.грн, трубопроводу водопостачання на сел. Пенькозавод — 15 тис.грн, пам’ятника загиблим учасникам АТО — 88,2 тис.грн, світлофорних об’єктів — 9,8 тис.грн; придбання обладнання для благоустрою міста — 618,8 тис.грн; встановлення дитячо-ігрових майданчиків та павільйонів на зупинки громадського транспорту — 144 тис.грн; проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу на земельних торгах — 3 тис.грн); відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення — 16 тис.грн (придбання мотопомп для створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій); відділу по обліку комунального майна та житлової площі міської ради – 11417,8 тис.грн (фінансова підтримка комунальним підприємствам міста), управлінню соціального захисту міської ради — 34,8 тис.грн (капітальний ремонт житла інвалідам війни). На виконання заходів «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м.Павлоград на період до 2020 року» використано 18 тис.грн на придбання відеокамери.
Кошти цільового фонду міського бюджету використані в сумі 546,1тис.грн. при плані 1240,6 тис.грн, або на 44%, які спрямовані на фінансування заходів міських програм: «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста» — 62,3 тис.грн, «Сприяння розвитку та підтримки підприємництва» — 9,3тис.грн., «Електронний Павлоград» – 26,6 тис.грн, «Забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Дніпропетровської області» — 16,8 тис.грн, «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Павлограда» та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» на 2018-2022 роки» – 5,2 тис.грн, «Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2020 роки» – 8,9 тис.грн, «Здоров`я павлоградців на 2015-2019 роки» – 77,1 тис.грн, «Соціальний захист окремих категорій населення» (фінансова підтримка «Ради ветеранів) – 47,4 тис.грн, «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту» — 116,4 тис.грн, «Захисту прав і інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень» — 38,5 тис.грн, «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами» — 137,6тис.грн.
Начальник фінансового управління Р. В. Роїк
