Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Звіт
про виконання міського бюджету м. Павлоград
за 9 місяців 2014 року
Загальний фонд міського бюджету по доходам за 9 місяців 2014 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в обсязі 243094,5 тис.грн. або на 98,5 % .
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 84204,5 тис.грн. або на 103,1%, з них податок з доходів фізичних осіб — 59031,7 тис.грн. (102,9%), плата за землю – 18482,4 тис.грн. (98,8%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 3766,5 тис.грн. (103,2%), державне мито – 560,3 тис.грн. (104,6%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 799,8 тис.грн. (103,8%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2014 року (без власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету) виконано на 111,4% від планових показників на звітний період в сумі 14981,7 тис.грн., з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 326,4 тис.грн., збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 120,7 тис.грн., збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 64,1 тис.грн., надходження до бюджету розвитку – 13644,8 тис.грн., цільового фонду міської ради – 825,7 тис.грн.
Крім того, за 9 місяців 2014 року до спеціального фонду надійшло власних надходжень бюджетних установ в сумі 7985,2 тис.грн., що складає 71,6% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2014 року виконана в сумі 243116,7 тис.грн., або на 95,1%. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 53761,0тис. грн., або на 61,9% . В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 17995,1 тис. грн., або на 8,0%, спеціального фонду на 16330,6 тис. грн.
На фінансування соціально-захищених видатків міського бюджету направлено 227403,4 тис.грн., що на 15959,5 тис. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, в тому числі на оплату праці на 5599,1 тис.грн., придбання продуктів харчування — 2843,1 тис.грн., медикаментів – 306,7 тис.грн., трансферти населенню – 8023,7 тис.грн. Зменшені видатки на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами на суму 813,1 тис. грн. за рахунок впровадження заходів з енергозбереження.
За звітний період видатки на соціально — культурну сферу та соціальний захист населення склали 220097,5 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 15110,4 тис. грн., в тому числі на утримання установ освіти – 5205,4 тис.грн., охорони здоров’я – 1662,9 тис. грн., соціального захисту населення – 7259,9 тис.грн., культури – 643 тис. грн., засобів масової інформації — 55,3 тис. грн., фізичної культури і спорту – 283,9 тис. грн.
За 9 місяців 2014 року з міського бюджету виділені кошти в сумі 50,8 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
На придбання медикаментів направлено 1517,3 тис. грн., в тому числі для пільгової категорії населення – 1007,7 тис. грн.
На виконання заходів міської програми „Здоров’я павлоградців на 2012-2015 роки“ виділені кошти у сумі 666,6 тис.грн., в тому числі на: придбання туберкуліну – 89,9 тис.грн., засобів індивідуального захисту – 52,3 тис.грн., молочних сумішей для ВІЛ інфікованих дітей – 44,5 тис.грн., лікувальних сумішей для дитини, хворої на фенілкетонурію – 33,7 тис.грн., навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 36,2 тис.грн., тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції — 80,5 тис.грн., матеріально-технічне оснащення амбулаторій – 115,7 тис.грн. Перераховано субвенцію обласному бюджету на утримання об`єктів спільного користування (КЗ «Міська лікарня №1 ДОР») в сумі 206,8 тис. грн. на придбання обладнання, реактивів та предметів медичного призначення для проходження обов`язкових професійних оглядів працівниками навчальних закладів відділу освіти міської ради. Відповідно до міської програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки на 2012-2015 роки» видатки на виплату муніципальних надбавок лікарям та склали 126,6 тис.грн., за 9 місяців 2014 року придбання проїздних квитків для медичних працівників – 7,1 тис.грн.
За звітний період за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 830,2 тис.грн, (“Павлоградська телерадіокомпанія” – 645,2 тис. грн., КП „Редакція газети „Західний Донбас” — 185,0 тис. грн.)
На соціальний захист населення з загального фонду бюджету направлено 96989,9 тис.грн., із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню – 19615,1 тис.грн., виплату державної допомоги сім`ям з дітьми-73250,4 тис.грн., утримання установ та фінансування цільових програм соціального захисту — 4124,4 тис. грн.
На виконання заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2013-2015 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 02 жовтня 2012 року № 700-26/VІ направлено 678,9 тис.грн., в тому числі на придбання продовольчих наборів для ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів міста – 48,8тис. грн., виплату матеріальної допомоги – 290,8 тис.грн., організацію перевезення дітей-інвалідів по слуху в м. Дніпропетровськ на навчання – 79,7 тис.грн., надання фінансової допомоги Раді ветеранів м.Павлоград – 9,1 тис.грн., виплату матеріальної допомоги сім»ям загиблих та поранених учасників антитерористичних операцій та бойових дій по захисту прав і свобод громадян України, територіальної цілісності і суверенітету України, які проживали та проживають на території м.Павлоград – 250 тис.грн.
Видатки загального фонду міського бюджету по благоустрою міста склали 7983,1 тис.грн., в тому числі по: утриманню вулично–дорожньої мережі та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення – 5048,2 тис.грн., оплаті за електроенергію зовнішнього освітлення вулиць міста – 571 тис. грн., утриманню цвинтарів – 422,8тис. грн., улаштуванню спортивно-дитячих майданчиків — 46,3 тис. грн., заходам з озеленення міста та спилювання сухих дерев – 471,8 тис.грн., послугам з видалення твердих та рідких побутових відходів – 240,4 тис. грн., чистці дренажних каналів – 256,4 тис.грн., оплаті природного газу для „Вічного вогню” – 74,6 тис.грн., поточному ремонту штучних споруд– 448,1 тис.грн., вилову безпритульних тварин та послугам з ветеринарного обслуговування тварин – 194,1 тис.грн., поточному ремонту конструктивів – 119,7 тис.грн., утриманню міських пляжів – 54 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за 9 місяців 2014 року склали 9361,3 тис.грн. На оплату виконаних робіт по житлово-комунальному господарству направлено 2238,7 тис. грн. (капітальний ремонт ліфтів-129,2 тис.грн., капітальний ремонт покрівель — 385,8 тис. грн., капітальний ремонт будинків — 33,1 тис.грн., придбання дитячо-спортивних майданчиків-39,0 тис. грн., придбання скульптур героям озброєного повстання м.Павлоград та Т.Г.Шевченка — 198 тис.грн., придбання та встановлення стенду «Почесні громадяни м.Павлоград» — 55,4 тис.грн., капітальний ремонт і реконструкцію мереж зовнішнього освітлення — 321,8 тис.грн., будівництво КТС-ГС по вул.Сонячна — 34,5 тис. грн., реконструкцію автомобільного мосту через річку Вовча — 1019,8 тис.грн., реконструкцію системи теплопостачання мікрорайонів «Північний», «Західний», «Новий» — 20,6 тис.грн., Капітальні видатки на соціально-культурну сферу з бюджету розвитку склали 7122,6 тис.грн. (проведення капітальних ремонтів приміщень, придбання обладнання, тощо).
За рахунок субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання направлено 24570,8 тис.грн., послуги водопостачання — 9502,3 тис.грн.
Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 753,8 тис.грн., які направлені на фінансування заходів з озеленення міста, придбання контейнерів для сбору твердих побутових відходів.
Кошти цільового фонду використані в сумі 1133,6 тис.грн., які направлені на фінансування заходів міських цільових програм.
Начальник фінансового управління Р.В.Роїк
