Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за 2021 рік

 Звіт

про виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за 2021 рік

 

Бюджет 2021 року виконувався в умовах запровадження карантинних обмежень внаслідок поширення пандемії COVID-19, підвищення рівня безробіття населення, зниження споживчого попиту на продукцію та скорочення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг).

І. Параметри бюджету та його коригування

Рішенням Павлоградської міської ради від 15 грудня 2020 року                             № 54 — 3/VIIІ «Про  бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2021 рік» затверджено бюджет Павлоградської міської територіальної громади за доходами у сумі 824350,5 тис. грн, у тому числі: загального фонду –           805643,7 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 18706,8 тис. грн та видатками у сумі 812936 тис. грн, у тому числі загального фонду – 757056,8 тис. грн, спеціального фонду –  55879,1 тис. грн;

Бюджет Павлоградської міської територіальної громади затверджено з профіцитом за загальним фондом і дефіцитом за спеціальним фондом в сумі 48586,9 тис. грн за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та профіцитом за спеціальним фондом в сумі 11414,5 тис. грн на суму погашення кредиту .

Протягом звітного періоду міською радою розглянуто і  прийнято 13 рішень «Про внесення змін до рішення міської від 15 грудня 2020 року                           № 54 — 3/VIIІ  «Про  бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2021 рік»».

Загалом планові показники доходів збільшились на 100964,5 тис. грн, в тому числі:

— за рахунок додаткових трансфертів з державного і інших місцевих бюджетів – 100924,9 тис. грн;

        — за рахунок внесків мешканців ОСББ на співфінансування капітального ремонту житлового фонду згідно міської програми   «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків» на                  39,6 тис. грн.

В цілому планові показники видатків збільшились на 150881,7 тис. грн, в тому числі:

      — за рахунок додаткових трансфертів з державного і інших місцевих бюджетів збільшено видаткову частину бюджету на 100924,9  тис. грн;

      — за рахунок внесків мешканців ОСББ на співфінансування капітального ремонту житлового фонду згідно міської програми   «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків» збільшено видаткову частину бюджету (цільовий фонд міської ради) на 39,6 тис. грн;

   —  за рахунок   вільних  залишків коштів на початок року збільшено видаткову частину бюджету на 49917,2 тис. грн.

Внаслідок вищевказаних змін бюджет Павлоградської міської територіальної громади склав за доходами у сумі 925315 тис. грн, у тому числі доходами загального фонду – 856662,7 тис. грн, доходами спеціального фонду– 68652,3 тис. грн та за видатками у сумі 963817,7 тис. грн, у тому числі видатками загального фонду – 810453,3 тис. грн, видатками спеціального фонду –  153364,4 тис. грн.

За даними звіту Державної казначейської служби України в м.Павлоград з урахуванням змін в частині власних надходжень бюджетних установ бюджет Павлоградської міської територіальної громади склав за доходами у сумі  939594,7 тис. грн, у тому числі доходами загального фонду – 856662,6 тис. грн, доходами спеціального фонду – 82932,1 тис. грн та за видатками у сумі            978524 тис. грн, у тому числі видатками загального фонду – 810453,3 тис. грн, видатками спеціального фонду –  168070,7 тис. грн.

                                                                                            

                                                                                                               млн грн

	Рішення від 15.12.2020 р. № 54-3/VІІІ	Зміни до рішення про бюджет	Рішення зі змінами	ПЛАН	ФАКТ	Відхилення
ДОХОДИ	824,3	101	925,3	939,6	951,3	11,7
ВИДАТКИ	812,9	150,9	963,8	978,5	916,8	61,7
ВІЛЬНИЙ ЗАЛИШОК		49,9	49,9	49,9	49,9	0
ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	-11,4		-11,4	-11,4	-11,4	0

                

                           ІІ. Виконання бюджетних показників

 

ДОХОДИ

 

За 2021 рік обсяг доходів бюджету Павлоградської міської територіальної громади, враховуючи міжбюджетні трансферти,  склав  951343 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 876883,9 тис. грн, спеціальному фонду –                74459,1 тис. грн.  Відсоток виконання обсягу доходів Павлоградської міської територіальної громади за 2021 рік до розпису планових призначень на звітний рік склав 101,3%, у тому числі по загальному фонду – 102,4%, спеціальному фонду – 89,8%. В порівнянні з 2020 роком обсяг доходів міського бюджету збільшився на 176124 тис. грн або на 22,7%.

За 2021 рік обсяг отриманих офіційних трансфертів склав                  298797,1 тис. грн та у порівнянні з 2020 роком збільшився на 22,6% або на 55009,2 тис. грн.

Обсяг  доходів бюджету Павлоградської міської територіальної громади без врахування міжбюджетних трансфертів за 2021 рік становив                  652545,9 тис. грн, що складає 103,9% планових призначень звітного періоду, у тому числі: по загальному фонду –  615790,7 тис. грн (103,7% планового показника), спеціальному фонду – 36755,2 тис. грн (107,7% планового показника).  У порівнянні з 2020 роком надходження в 2021 році зросли на                        121144,6 тис. грн або на  22,8 відсотка, в тому числі по загальному фонду — на 104368,7 тис. грн або на 20,4%, спеціальному фонду –  16746,2 тис. грн або в     1,8 раза.

Структура дохідної частини загального фонду бюджету Павлоградської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів)  за основними джерелами доходів  за 2021 рік.

 

        Структура дохідної частини загального фонду бюджету Павлоградської міської територіальної громади

 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб  у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету. Його питома вага в сумі власних доходів загального фонду бюджету в  2021 році складає 62,7%.

За звітний період надходження  по податку на доходи фізичних осіб при плані 374014,2 тис. грн склали 385775,6 тис. грн, що  більше на 3,1% або на 11761,4 тис. грн планових показників.  У порівнянні з 2020 роком  надходження  по даному джерелу  збільшилися на 22,4% або на 70635,2 тис. грн за рахунок встановлення з 01.01.2021 року розміру мінімальної заробітної плати   у розмірі  6000 тис. грн, тоді як  з 01.01.2020 року   розмір мінімальної заробітної плати складав 4723 грн, з 01.09.2020 — 5000 грн, та  посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Збільшили перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб у 2021 році порівняно з 2020 роком:

 

Платник	Надходження ПДФО за 2020 рік* млн гривень	Надходження ПДФО за 2021 рік* млн гривень	Відхилення (+,-), млн гривень	Темп росту, %
ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (зі структурними підрозділами	43,2	49,1	5,9	113,7
Відділ освіти ПМР (зі структурними підрозділами)	25,1	33	7,9	131,5
ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод»	22,1	30,4	8,3	137,6
ДП  «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (зі структурними підрозділами)	13,5	16,8	3,3	124,4
Платник	Надходження ПДФО за 2020 рік* млн гривень	Надходження ПДФО за 2021 рік* млн гривень	Відхилення (+,-), млн гривень	Темп росту, %
КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР	6	9,6	3,6	160
КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР	4,8	7,1	2,3	147,9
АТ «Дніпропетровськгаз»	5,1	6,4	1,3	125,5
КНП «Центр первинної медико — санітарної допомоги  м.Павлограда»	4,7	5,3	0,6	112,8
КП «Павлоградтеплоенерго»	4	5,3	1,3	132,5
Павлоградський машинобудівний завод ДП «Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова»	3,6	4,6	1	127,8

 

Примітка:

*у відрахуваннях до міського бюджету  (60 відсотків).

 

Також, значну частину надходжень податків і зборів загального фонду бюджету, а саме 26,9%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді склав 165918,4 тис. грн, що більше на 4,7% або на 7450,6 тис. грн  річного планового показника.

 

Найбільшу питому вагу у надходженнях місцевих податків і зборів займають  єдиний податок (49,4%) та плата за землю (41,2%).

Єдиний податок надійшов в сумі  82020,7 тис. грн, що становить 111% планових показників. Порівняно з 2020 роком надходження збільшилися на 22,5% або на 15042,5 тис. грн за рахунок підвищення в грошовому виразі ставки податку для платників І групи на 8%, ІІ групи — 20% та збільшення обсягу отриманого доходу платниками ІІІ групи.

Обсяг надходжень плати за землю за 2021 рік склав 68381,8 тис. грн, що на 1,6% або на 1081,5 тис. грн менше планових призначень. Зменшення відбулося  за рахунок надання уточнюючих декларацій по орендній платі за землю ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у зв’язку зі зменшенням бази оподаткування. У порівнянні з 2020 роком надходження по платі за землю збільшилися на 2,4% або на  1625,9 тис. грн у зв’язку  зі звільненням платників податку у березні 2020 року від сплати податку відповідно до Закону України від 30 березня 2020 року  № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID — 19)».

Протягом звітного періоду до бюджету Павлоградської міської територіальної громади зараховано 15089 тис. грн  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Плановий показник виконано на 102,6%. У порівнянні з 2020 роком обсяги надходжень по даному податку зросли на 16,1% або на 2088,1 тис. грн за рахунок збільшення розміру ставок в грошовому виразі у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, прив’язку до якого мають ставки даного податку, та розширення бази оподаткування.

Збір за місця для паркування транспортних засобів надійшов у сумі             192,4 тис. грн, що складає 100,5% від плану. У порівнянні з 2020 роком надходження у 2021 році зменшилися на 6,4% або на 13,1 тис. грн внаслідок зменшення з 28.04.2020 року площ паркування з  1759,55 кв. м. до                    692,32 кв. м.

По туристичному збору  надійшло 132,3 тис. грн, що на 5,8% або на                  7,2 тис. грн планових показників та 3,6% або на 5 тис. грн менше надходжень 2020 року у зв’язку зі зменшенням через карантинні обмеження кількості платників збору.

За 2021 рік надійшло 30093,9 тис. грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що складає 105,7% до плану. В порівнянні з               2021 роком надходження податку зросли на  6588,2 тис.грн або на 28%, що пояснюється підвищенням вартості підакцизних товарів та надходженням  у 2021 році від  ПАТ «Укрнафта» штрафних санкцій та пені за актом перевірки  в сумі  3087,8 тис. грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 року               № 232 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування» за звітний рік до бюджету зараховано частку 13,44%  акцизу на пальне  в сумі 17104,9 тис. грн, з них: пальне вироблене в Україні – 3889,7 тис. грн, пальне ввезене на митну територію України – 13215,2 тис. грн. Відсоток виконання планових призначень на 2021 рік склав 101,4%. У порівнянні з 2020 роком загальний обсяг надходжень акцизу на пальне в 2021 році збільшився на 6,6% або на 1060,3 тис. грн. Зростання  надходжень забезпечено з врахуванням у формулі розподілу акцизного податку обсягів реалізованого пального на території Павлоградської міської територіальної громади  у ІІ півріччі 2020 року — І півріччі 2021 року.

За звітний період податок на прибуток сплатило 10 комунальних підприємств у сумі 5373,3 тис.грн, що складає або 100% до плану. У  порівнянні з 2020 роком надходження по зазначеному джерелу збільшилися на 4145,3 тис.грн або в 4,4 рази за рахунок збільшення у 2020 році обсягу погашення податкового боргу минулих років.

За 2021 рік  до бюджету Павлоградської міської територіальної громади надійшла плата за розміщення  тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку в  ПАТ АБ «Укргазбанк» у сумі 471,4 тис. грн.

Адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, надійшли у сумі 371,6 тис. грн, що більше  в              1,3 рази або на 81,6 тис. грн планових показників та в 6,1 рази або на                            311 тис. грн у порівнянні з 2020 роком у зв’язку  зі збільшенням  кількості накладених штрафів відділом державного архітектурного-будівельного контролю виконавчого  комітету міської ради (2020 рік — 7, 2021 рік — 31).

По адміністративним штрафам та штрафним санкціям за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло 336,8 тис. грн, що більше на 8,6% або на 26,8 тис. грн  планових показників та в 1,7 рази або на 143,8 тис. грн у порівнянні з                    2020 роком за  рахунок  погашення податкового боргу минулих років.

По платі за надання інших адміністративних послуг планові показники виконані на 102,8% в обсязі 4267,2 тис. грн, що в 1,4 рази або на                     1211,2 тис. грн більше надходжень 2020 року  внаслідок підвищення вартості адміністративних послуг через підвищення з 01.01.2021 року розміру прожиткового мінімума для працездатних осіб та кількості звернень про надання адміністративних послуг.

Надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб склали 196,7 тис. грн або 102,4% планових показників. Порівняно з 2020 роком надходження збільшилися в                  2 рази або на 101,6 тис. грн у зв’язку зі збільшенням  кількості звернень за проведення державної реєстрації.

До бюджету Павлоградської міської територіальної громади перераховано орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, в сумі 907,4 тис. грн, що на 6,8% або на 57,4 тис. грн більше планових показників. У порівнянні з 2020 роком надходження зменшилися  на 3% або на 27,6 тис. грн  внаслідок зменшення на 30,1 тис. грн перерахувань орендної плати КП «Стадіон «Прометей» у зв’язку з ліквідацією підприємства з 23.03.2021 року.

Надходження державного мита склали 1104,5 тис.грн, що складає 118,1% планових показників. У порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 245,5 тис. грн або на 28,6% за рахунок збільшення кількості звернень за вчиненням нотаріальних дій та вартості об’єктів нерухомості,  які підлягали відчуженню.

По іншим надходженням (24060300) при плані 2908 тис. грн надійшло 3050,8 тис.грн, що більше на 4,9% або на 142,8 тис. грн планових показників.   У порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися в 1,6 раза або на                          1161,4 тис. грн, що зумовлено збільшенням на 616 тис. грн надходжень пайової участі в утримані об’єктів благоустрою у зв’язку  зі збільшенням кількості договорів (з 236 у 2020 році до 279 у 2021 році) та  на 527,6 тис. грн повернень коштів минулих років.

Крім того, до бюджету Павлоградської міської територіальної громади надійшло адміністративного збору за  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у сумі  225,6 тис. грн;  плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади —  33,3 тис. грн; коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності – 413,3 тис. грн; сум кредиторської та депонентської заборгованості – 30,4 тис. грн; 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення — 21,6 тис. грн; коштів гарантійного та реєстраційного внесків, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету — 57,3 тис. грн; частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету  —             24,6 тис. грн; інших надходжень – 16,5 тис. грн.

За 2021 рік до спеціального фонду бюджету Павлоградської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 74459,1 тис. грн або 89,8% плану. Невиконання планових показників зумовлено недонадходженням коштів субвенції з державного бюджету  на погашення  заборгованості з різниці в тарифах. Порівняно з 2020 роком надходження до спеціально фонду збільшилися в 3,7 рази або на 54450 тис. грн за рахунок  надходження у               2021 році субвенцій з державного бюджету у сумі 37703,9 тис. грн та збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.

До міського фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло платежів у сумі 825,2 тис. грн,  в тому числі  екологічного податку —  761 тис. грн, стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 64,2 тис. грн. У порівнянні з 2020 роком надходження до міського фонду охорони навколишнього природного середовища зменшилися  на 6,3% або на  55,5 тис. грн у зв’язку зі  збільшенням податкового боргу до бюджету Павлоградської міської територіальної громади по екологічному податку з 369,7 тис. грн станом на 01.01.2021 року до  540,3 тис. грн станом на 01.01.2022 року.

Бюджет розвитку при запланованих на 2021 рік обсягах надходжень доходів склав 3123,8 тис. грн,  в тому числі по надходженням:  від продажу землі – 203,4 тис. грн (100% планових показників); відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності — 2901,2 тис. грн (284% планових показників); коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населенного пункту – 19,2 тис. грн (100% планових показників). В порівнянні з                          2020 роком обсяг надходжень до бюджету розвитку збільшився в 4 рази або на 2341,5 тис. грн за рахунок продажу у 2021 році  3 об’єктів комунальної власності загальною вартістю 2899,9 тис. грн, тоді як у 2020 році продано                  2 об’єкти вартістю 193,8 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ виконані в обсязі                  30035,8 тис. грн або на 100,3% річних уточнених планових показників. В порівнянні з минулим роком обсяг власних надходжень бюджетних установ збільшився в 1,9 рази або на 14207,8 тис. грн у  зв’язку зі збільшенням вартості платних послуг по закладам освіти та збільшенням в 2,2 рази або на                   10587,4 тис. грн обсягу надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

Надходження до цільового фонду міської ради склали 2767,5 тис. грн, що  більше на 112,8% або на 314,2 тис. грн планових призначень. У порівняні з  2020 роком надходження збільшилися на 10,1%  або на 254,9 тис. грн за рахунок зарахування до цільового фонду у 2021 році відновної вартості зелених насаджень у сумі 207,5 тис. грн та збільшення обсягу добровільних внесків на 143,8 тис. грн.

 

                                                           ВИДАТКИ

 

Видатки бюджету Павлоградської міської територіальної громади розподілялись між головними розпорядниками коштів відповідно до їх пропозицій про виділення бюджетних коштів та з урахуванням критеріїв повноти надання послуг і наближення їх до безпосереднього споживача.

Планові показники видаткової частини бюджету Павлоградської міської територіальної громади виконані на 93,7%, при плані 978524 тис. грн касові видатки склали 916799,5 тис. грн.

Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів не забезпечили використання 36614,6 тис. грн, або 4 % асигнувань, у найбільших обсягах план не виконано за бюджетними програмами, головними розпорядниками коштів яких є відділ освіти міської ради – 24228,8 тис. грн, відділ охорони здоров’я міської ради – 4248 тис. грн, служба у справах дітей міської ради –                         858,4 тис. грн, управління комунального господарства та будівництва міської ради – 1194,1 тис. грн.

 

 

Виконання запланованих річних обсягів за загальним фондом забезпечено на 95,5% при плані 810453,3 тис. грн, касове виконання склало 773838,7 тис. грн, за спеціальним фондом – 85,1%, при плані 168070,7 тис. грн, касові видатки – 142960,8 тис. грн.

У порівнянні з 2020 роком видатки збільшились на 153684,3 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 126873,2 тис. грн, спеціальному фонду – 26811,1 тис. грн, головним чином за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, тарифів на енергоносії, цін на товари і послуги.

За функціональною ознакою касові видатки загального фонду бюджету Павлоградської міської територіальної громади розподілені таким чином: на фінансування освіти спрямовано – 476910,6 тис. грн (61,6%), охорони           здоров’я – 44725,7 тис. грн (5,8%), житлово-комунального господарства –                   76647,3 тис. грн (9,9%), органів місцевого самоврядування – 70361,2 тис. грн (9,1%), соціального захисту населення – 27878,5 тис. грн (3,6%), культури – 24422,7 тис. грн (3,2%), фізичної культури і спорту – 17902,2 тис. грн (2,3%),  інших програм – 34990,5 тис. грн (4,5%). Більшість видатків бюджету спрямовано на функціонування і розвиток закладів освіти. У звітному періоді сукупна частка цих видатків в структурі видатків бюджету склала 61,6%, та на 121224,1 тис. грн більше рівня показників попереднього року.

 

Більш ніж 77% загального обсягу видатків займають видатки на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста, міські цільові програми соціального захисту населення (597,2 млн грн), 12,6% — видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство (97,8 млн грн), 10%- інші видатки.

У 2021 році в розрізі галузей збільшились видатки по фінансуванню закладів освіти на 121224,1 тис. грн, культури – 5284,7 тис. грн, фізичної культури і спорту – 3317,7 тис. грн, соціального захисту населення –                   5686,5 тис. грн, житлово–комунального та дорожнього господарства –             19853,9 тис. грн, засобів масової інформації – 967,5 тис. грн, заходів з забезпечення громадського порядку та безпеки –1242,1 тис. грн, державного управління – 4508,2 тис. грн, інших цільових програм – 1220,5 тис. грн.

За економічною ознакою більш ніж половина загального обсягу видатків 64,6% – це витрати на оплату праці працівників бюджетних установ. В цілому на захищені видатки, перелік яких визначено у статті 55 Бюджетного кодексу України, спрямовано 582285,5 тис. грн, що становить 75,2% загального обсягу видатків. Протягом звітного періоду захищені видатки повністю забезпечувались плановими призначеннями та фінансовим ресурсом, кредиторська заборгованість по оплаті даних видатків станом на 1 січня 2022 року відсутня.

Структура видатків загального фонду бюджету за економічною ознакою розподілена таким чином: на оплату праці спрямовано 64,6% (499,6 млн грн),  соціальні виплати населенню – 2,5% (19,5 млн грн), придбання медикаментів ––0,1% (0,6 млн грн), придбання продуктів харчування – 1,7% (13 млн грн), оплату енергоносіїв – 6,4% (49,3 млн грн), придбання матеріалів, обладнання і оплату послуг – 8,3% (64,6 млн грн), трансферти підприємствам – 16,2%             (125,4 млн грн), інші витрати – 0,2% (1,8 млн грн).

 

 

Заборгованість За даними звіту Державної казначейської служби України в м.Павлоград станом на 01 січня 2022 року обліковується дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 138,5 тис. грн, спеціальному  фонду –  30,9 тис. грн (підписка періодичних видань).

 

ІІІ. Виконання бюджетних програм в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів

 

Виконавчий комітет міської ради

 

За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки за 2021 рік на утримання виконавчого комітету міської ради за загальним фондом склали 34749,8 тис. грн.

Середньорічна чисельність працюючих складає 103,25 штатних одиниць (планова штатна чисельність — 105,25 штатних одиниць).

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 394,2 тис. грн. За рахунок цих коштів придбано: систему для голосування «Рада» –  140 тис. грн, меблі – 73,9 тис. грн, комп’ютери, ноутбуки – 295,2 тис. грн, кондиціонер –     25,1 тис .грн.

За 2021 рік отримано та опрацьовано 14977 одиниць кореспонденції, розглянуто 12237 звернень, заяв, скарг, прийнято 1831 рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Здійснено 112  робочих поїздок: в місто Дніпро – 80, місто Київ – 18, місто Одеса – 6, смт. Спаське – 2, місто Мелітополь – 2, смт. Василівка – 4.

При виконанні даної бюджетної програми проведено комплексну роботу щодо інтеграції гендерних аспектів у всі етапи процесу її виконання. А саме в умовах реалізації державної політики щодо модернізації системи надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг м.Павлоград впроваджені гендерні особливості в організації процесу надання адміністративних  послуг, а саме: установа запровадила графік роботи без перерви на обід та один день на тиждень до 20.00; персонал пройшов навчання щодо формування гендерної чутливості, недопущення дискримінації  в тому числі за ознакою статі, стереотипного ставлення та сексизму; організовано надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які є глухими, німими або глухонімими; сходи в приміщення облаштовані  пандусом та поручнями для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; облаштовані місця для тимчасового розміщення дитячих колясок.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2021 рік за загальним фондом склали 3,1 тис. грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 5 посадових осіб.

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» видатки склали 63,9 тис. грн, за рахунок яких проведено оплату за обслуговування системи енергомоніторингу (модуль) в сумі 10,4 тис. грн. та проведено інформаційно-просвітницьку роботу – 53,5 тис. грн.

За бюджетною програмою «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» здійснений капітальний ремонт кабінетів виконавчого комітету міської ради на суму 529,8 тис. грн.

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» касові видатки  склали  161,5 тис. грн, які спрямовані на розроблення технічної документації   щодо інвентарізації земель міста та на технічне налаштування програмного забезпечення автоматизованого розрахунку нормативної грошової оцінки міста.

За бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» касові видатки  склали  319,1 тис. грн, з них із загального фонду бюджету – 140 тис. грн,  які спрямовано  на внесення картографічної інформації до бази даних, зі спеціального фонду (бюджету розвитку) — 179,1 тис. грн, за рахунок яких розроблено схему планування та забудови території (уточнення  Генплану).

За бюджетною програмою «Сприяння  розвитку  та підтримки  підприємництва» касові видатки  склали  203,9 тис. грн, які витрачені на навчальні програми, курси підвищення кваліфікації (14 заходів), виготовлення 914 інформаційних та рекламних матеріалів, надання 3 –х грантів на розвиток молодіжного підприємництва переможцям конкурсу бізнес-проєктів серед молоді  міста.

За бюджетною програмою «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»  та міською цільовою програми «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста Павлоград на 2019-2021 роки»  касові видатки склали – 181,8 тис. грн, за рахунок яких виготовлені інформаційні брошури (600 од.), промоційні матеріали (ручки, блокноти, папки, пакети (3495  од.).

За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на фінансування заходів міських цільових програм направлено 288 тис. грн, а саме:

програми «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Павлоград» та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» на 2018-2022 роки» – 33,4 тис. грн, за рахунок яких надано грошову винагороду  почесним громадянам міста та  громадянам, нагородженим відзнакою «За заслуги  перед містом» ІІ ступенів;

програми «Електронний Павлоград на 2018-2022 роки» – 32,4 тис. грн, за рахунок яких придбано програмні продукти, здійснено оплату хостингу;

програми «Забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Дніпропетровської області на 2021-2022 роки» на сплату членських внесків до Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування на суму 10 тис. грн, Дніпропетровському регіональному відділенню – 41,2 тис. грн,  асоціації міст України –               103,1 тис. грн, місцевій асоціації органів місцевого самоврядування —             30,9 тис. грн.

програми «Розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Павлограді на 2019-2021 роки»  розроблено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель — 336,9 тис. грн.

На виконання заходів програми «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» організовано 50 поїздок призовників до призовних ділянок, 55 поїздок для оповіщення призовників, придбані канцтовари та виготовлені плакати з патріотичного виховання, загалом направлено 502,2 тис. грн.

В рамках бюджетної програми «Інші заходи громадського порядку та безпеки» виконувались заходи цільової програми «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м.Павлоград на період на 2021 — 2025 роки», на виконання яких придбано 17 відеокамер, для встановлення в місцях масового скупчення громадян загальною вартістю          331,1 тис. грн, та проведено оплату за їх обслуговування на суму 660,9 тис. грн.

З метою інформування населення міста Павлоград про головні події міста на підтримку комунального підприємства «Павлоградська телерадіокомпанія» за бюджетною програмою «Фінансова підтримка засобів масової інформації» в 2021 році виділені кошти сумі 5359,3 тис. грн. За виділені кошти утримувалось 19,5 штатних одиниць. Загальний обсяг телепродукту склав 8760 годин.

На реалізацію заходів міської програми «Забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Павлоградської міської ради» протягом 2021 року спрямовано 3925,9 тис. грн. Головним завданням      КП «Муніціпальна варта» є попередження злочинності, здійснення контролю за станом благоустрою території міста та покращення безпечного середовища в місті. В 2021 році установою відреаговано на 1282 письмових звернення громадян щодо порушення громадського правопорядку, видано 1115 приписів за порушення правил благоустрою території міста, проведено 2000 рейдів чергувань та відпрацювань. На виплату заробітної плати з нарахуваннями                  19 шт.од. виділено 3595,6 тис. грн, поточне  утримання  та матеріально-технічне оснащення – 330,3 тис. грн.

 

Відділ освіти міської ради

 

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки на утримання відділу освіти міської ради за 2021 рік за загальним фондом склали 2007 тис. грн, що забезпечило утримання 7 штатних одиниць.

Протягом року отримано та опрацьовано 745 одиниць кореспонденції, підготовлено 104 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Здійснено  12 робочих поїздок в місто Дніпро.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2021 рік за загальним фондом склали 1,5 тис. грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  1 посадової особи.

Видатки на функціонування і розвиток закладів освіти склали                 493785,4 тис. грн, та збільшились в порівнянні з 2020 роком на                        128202,1 тис. грн. В загальній сумі видатків за рахунок освітньої субвенції та цільових субвенцій з державного й обласного бюджетів спрямовано                 216759,5 тис. грн.

За 2021 рік на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовані видатки в сумі 17981,2 тис. грн.

 

                                                

 

 

 

 

                                                Видатки по галузі «Освіта»

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівників галузі освіти за звітний період склали 382537,3 тис. грн, що на 29 % більше порівняно з 2020 роком.

Середньомісячна заробітна плата працівника галузі за звітний період склала 9395 грн (у 2020 році – 7172 грн).

 

За економічною суттю видатки на освіту розподілені таким чином:

Видатки на виконання міської цільової програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2021-2023 роки» у 2021 році затверджені в загальній сумі 15936,5 тис. грн, касові видатки склали 15309,5 тис. грн. За ці кошти забезпечено: харчування дітей пільгової категорії – 7351,3 тис. грн, компенсацію витрат на придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам – 440,9 тис. грн, організацію безкоштовного підвезення учнів до навчальних закладів – 891,1 тис. грн, стимулювання педпрацівників за особливі досягнення в навчанні та вихованні дітей – 869,8 тис. грн, придбання новорічних подарунків для дітей пільгової категорії – 49,8 тис. грн, поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді – 13 тис. грн, відзначення переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань (заохочення міського голови, грамоти, подарунки, значки) –             16,3 тис. грн, придбання нагрудних знаків для нагородження кращих педагогів – 8,8 тис. грн, заохочення переможців конкурсу «Вчитель року» – 48 тис. грн, придбання засобів індивідуального захисту на боротьбу з COVID-19 (антисептики, марлеві відрізи, гумові перчатки, паперові рушники) –          375,2 тис. грн, оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги – 572,7 тис. грн, переможці конкурсу «Громада власними руками» — 278,9 тис. грн, забезпечення шкільних бібліотек навчально-методичною літературою – 55,7 тис. грн, зміцнення матеріально-технічної бази установ і закладів освіти – 2567,5 тис. грн, будівництво і капітальні ремонти закладів освіти –  1770,5 тис. грн.

На здобуття дошкільної освіти 3375 дітей від 1 до 6 (7) років у 20  дошкільних закладах міста за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» спрямовано 147608 тис. грн, у тому числі з загального фонду –            140848 тис. грн, спеціального фонду – 6760 тис. грн. В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду бюджету збільшились на 40977,1 тис. грн, або 41%.

За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами направлено 844,7 тис. грн.

Кількість груп в дошкільних навчальних закладах в порівнянні з минулим  роком зменшилось на 14 груп і складає 149 груп.

Штатна чисельність працівників дошкільних навчальних закладів  становила 958,25 ставок.

Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%. Надбавка за сумліну працю виплачена в розмірі 10% до посадового окладу.

Видатки на придбання продуктів харчування у дошкільних навчальних закладах фінансувались на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм  харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та виходячи з реальних можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця:

– для дітей ясельного та садкового віку з 60 % батьківською платою за харчування відповідно 8 грн та 11 грн;

– для дітей ясельного та садкового віку з малозабезпечених сімей відповідно 20 грн та 28 грн;

– для дітей з родини, у яких виховується троє і більше дітей ясельного та садкового віку (30% батьківська плата) відповідно 14 грн та 20 грн;

– для дітей ясельного та садкового віку з сімей ВПО — 20 грн  та  28 грн;

– для дітей у санаторних групах – 39 грн;

– для дітей у групах цілодобового перебування – 41 грн.

Загалом видатки на придбання продуктів харчування склали                              13372,3 тис. грн, що на 53 % більше порівняно з 2020 роком.

Для забезпечення охоплення загальною середньою освітою 12394 учнів м.Павлоград у 20 загальноосвітніх школах за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за звітний період спрямовано 292046,9 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 281389,5 тис. грн, спеціального фонду – 10657,5 тис. грн (бюджету розвитку – 287,7  тис. грн). Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету склали 201966,3 тис. грн. За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами направлено 2265,8 тис. грн.                                                                                   Порівняно з минулим роком видатки за програмою збільшені на 29%, або на  65947,6 тис. грн, що сприяло відкриттю додаткових 4 класів та збільшенню контингенту учнів на  29 чоловік.

Середня наповнюваність класів на початок та кінець звітного періоду залишилась незмінною та становить 27 учнів.

Штатна чисельність працівників загальноосвітніх шкіл у 2021 році складала 1610,5 штатних одиниць.

Для забезпечення рівних прав на освіту дітей з індивідуальним навчанням на дому в минулому навчальному році було охоплено 65 хворих дітей. Понад 60  дітей, які навчалися в домашніх умовах, інтегровано в освітній процес. За рекомендаціями лікарів було організовано індивідуальне навчання для  учнів відповідно до довідок лікарсько-консультаційної комісії, з них 56,9 % (37 осіб) хлопчики та 43,1 % (28 осіб) дівчата.

Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20-30%, всім педпрацівникам виплачено надбавку за сумліну працю в розмірі 70% до посадового окладу.

Видатки на придбання продуктів харчування для загальноосвітніх шкіл міста склали 5426 тис. грн, проводились відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм  харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та виходячи з реальних можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця:

– інтернатного відділення загальноосвітньої школи № 18 – 75 грн;

– дітей пільгової категорії загальноосвітніх шкіл – 32 грн.

Протягом року за рахунок бюджету Павлоградської міської територіальної громади харчувалось  1671  дитина  з малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій зони АТО/ООС, учнів з числа внутрішньо переміщених осіб та інших пільгових категорій.

За звітний період в  олімпіадах прийняло участь 674 учні, які посіли 198 призових місць та проведено 86 позашкільних конкурсів, які посіли в індивідуальних конкурсах – 92 призових місця, в колективних конкурсах – 64 призових  місць.

В звітному 2021 році покращено матеріально-технічне забезпечення загальноосвітніх шкіл на загальну суму 10794,2 тис. грн, в тому числі шляхом придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти на суму 635,5 тис. грн, проведення капітальних ремонтів з відновленням системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту)               ЗШ 1,3,8,9,15,19 та гімназії з інтернатним відділенням – 10042,6 тис. грн та капітальні ремонти по заміні вузла обліку електропостачання ЗШ 6,20 –                116,1 тис. грн. Вчителі загальноосвітніх шкіл міста забезпечені якісними та сучасними ноутбуками на загальну суму 1806 тис.грн (301 од.).

На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей у позашкільних навчальних закладах за бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» профінансовано 19724,4 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 18979,7 тис. грн, спеціального фонду – 744,7 тис. грн (бюджету розвитку – 52 тис. грн).

За даною програмою утримуються 4 позашкільні заклади: КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва», «Центр позашкільної роботи», «Станція юних натуралістів», «Центр творчості дітей та юнацтва» з загальною чисельністю 140,95 штатних одиниць.

Станом на грудень 2021 року у системі позашкільної освіти, що забезпечуються діяльністю даних установ, навчаються 2586 дітей, з них 1909 дівчат та 677 хлопчиків, що у відсотковому співвідношенні складає 74% : 26%.

В установах функціонує 169 гуртків. За 2021 рік у змаганнях та конкурсах різного рівня завойовано 642 призових місць.

 

Різне чисельне представництво дівчат і хлопців у закладах позашкільної освіти може бути наслідком гендерних стереотипів у вихованні, з одного боку, а з іншого – відображає низький попит на позашкільні послуги за окремими «непопулярними» напрямами.

Протягом року відбулись зміни у штатному розписі, а саме 3,5 штатні одиниці скорочено у зв’язку зі зниженням кількості учнів.

Видатки на оплату праці склали 16079,1 тис. грн, оплату енергоносіїв – 2065,7 тис. грн.

З бюджету розвитку виділені кошти КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» на придбання пральної машини та кондиціонеру в сумі 52 тис. грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» профінансовано 1132,2 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 1076,5 тис. грн, спеціального фонду – 55,7 тис. грн. В рамках даної бюджетної  програми утримується КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» зі штатною чисельністю 6 штатних одиниць.

Протягом року проведено 34 методичні зустрічі учасників міських професійних спільнот вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних педагогів. Крім того, надана індивідуальна консультація 528 педагогічним працівникам, проведено 65 майстер-класів, 2 методичних вітальні, щодо ознайомлення педагогів з новими модульними програмами та підручниками для 5 класу НУШ, здійснено методичний супровід атестації 107 педагогів та вихователів. Надано методичну допомогу вчителям інформатики та трудового навчання в організації участі у міських заходах з проведення Днів сталої енергії.

В межах виконання даної бюджетної програми поповнено бібліотечний фонд на суму 55,7 тис. грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» із загального фонду направлені кошти в сумі 10326,4 тис. грн на утримання 2 закладів: «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудової та професійної підготовки і профорієнтації школярів та молоді» – 3019 тис. грн, КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» – 7307,3 тис. грн. Кількість працюючих в цих установах складає 66 штатних одиниць. Протягом року скорочено 5,5 штатних одиниць у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті у зв’язку зі зниженням попиту на деякі освітні послуги, що призвело до скорочення педагогічних часів. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість учнів у гуртках зменшилась на 154 дітей, у зв’язку зі зниженням попиту і закриттям 10 гуртків.

Педагогічні працівники міжшкільного навчально-виробничого комбінату отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%, один раз на рік – надбавку за сумліну працю в розмірі 10% від посадового окладу.

За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» в 2021 році  касові видатки з загального фонду бюджету склали 959,3  тис. грн. При виконанні даної бюджетної програми враховано гендерні аспекти, а саме забезпечені рівні права дітей з віддалених районів міста та дітей з особливими освітніми потребами на отримання освітніх послуг. В рамках виконання заходів міської цільової програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2021-2023 роки» профінансовано: оплату транспортних послуг з перевезення дітей з віддалених районів міста до місць навчання – 382,4 тис. грн, перевезення  дітей з особливими освітніми потребами в м.Дніпро (24 учні) – 328,6 тис. грн, придбання проїзних  квитків для учнів з віддалених районів міста (56 учнів) – 97,8 тис. грн, виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку  — 68,8 тис. грн (з розрахунку 38 дітей по 1810 грн).

Не залишились поза увагою й діти з особливими освітніми потребами. З метою поширення принципів інклюзивної освіти, забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, інформаційно-консультаційного супроводу педагогів та сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами успішно працює КУ «Павлоградський інклюзивно-ресурсний центр». За рекомендаціями лікарів установу відвідує 308 учнів, з них 69 % (212 осіб) хлопчики та 31 % (96 осіб) дівчата.

Штатна чисельність установи складає 14,5 штатних одиниць. Фінансується установа за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів», видатки на його утримання у 2021 році склали 2380 тис. грн, у тому числі із загального фонду –  2256 тис. грн, спеціального фонду – 124 тис. грн (в тому числі з бюджету розвитку – 124 тис. грн). Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету складають 573,2 тис. грн, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією – 847,4 тис. грн, субвенції з Межиріцької сільської ради – 38,5 тис. грн.

Видатки на оплату праці склали 1674,7 тис. грн, оплату енергоносіїв –                90,2 тис. грн. Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 25-30%, один раз на рік – надбавку за сумліну працю в розмірі 100% від посадового окладу.

В межах виконання даної бюджетної програми покращено матеріально-технічне забезпечення інклюзивно-ресурсного центру на загальну суму                  124 тис. грн.

За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» в 2021 році профінансовані видатки в сумі 572,67 тис. грн, оздоровано 45 дітей в стаціонарних заміських таборах (вартість однієї путівки склала 12726 грн).

На виконання заходів з попередження розповсюдження «COVID-19» за звітний період виділені кошти в сумі 375,3 тис. грн, за рахунок яких придбані безконтактні інфрачервоні термометри, антисептичні засоби, захисни маски, гумові рукавички та паперові рушники для закладів і установ освіти.

Протягом звітного періоду в освітніх закладах міста запроваджено ряд протипожежних заходів на загальну суму 9679,2 тис. грн (придбані засоби пожежогасіння, захисту органів дихання, електроінструменти; здійснено повірку лічильників газу, манометрів та термометрів, контуру заземлення; виконано прочистку димових та вентиляційних каналів, налагодження автоматики, повірку діелектричних рукавиць, бот, електроінструменту, перезарядку вогнегасників; проведено капітальні ремонти з відновленням системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту).

За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» видатки за звітний період склали 2506,2 тис. грн, у тому числі на капітальний ремонт аварійних стін і перегородок групи 11 ЗДО 65 «Веселі стежинки»–      257,9 тис. грн, капітальні ремонти по заміні вузлів обліку електропостачання для ДНЗ 47 та ЗШ 6, 20  – 189 тис. грн, капітальний ремонт з відновленням системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) ДНЗ 2, ліцею та ЗШ 1,15 – 735,8 тис. грн, термомодернізація будівель дитячих дошкільних закладів №8,11,15,30 – 1198,8 тис. грн, капітальний ремонт системи теплопостачання будівлі КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» – 49,9 тис. грн та заміна ПКД на реконструкцію стадіону ЗШ 16 і посилення фундаменту для приєднання ЗШ15 з ЗШ 16 – 74,8 тис. грн.

 

Відділ охорони здоров’я міської ради

 

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки загального фонду за 2021 рік склали 1906,6 тис. грн. Штатна чисельність відділу охорони здоровя міської ради складає 7 штатних одиниць.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2021 рік за загальним фондом склали 3 тис.грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  2 посадові особи.

На надання фінансової підтримки лікувальним закладам міста направлено 51651,4 тис. грн, в тому числі із загального фонду  44758,2 тис. грн, зі спеціального фонду (бюджету розвитку) –6893,2 тис. грн. За рахунок коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади профінансовано 38631,8 тис. грн, інших субвенцій – 6093,9 тис. грн. Порівняно з минулим роком видатки зменшені на 36133 тис. грн, або 39,5 % в зв’язку з реформуванням галузі.

Обсяг видатків на оплату праці за звітний період становить 9102,8 тис. грн, та на 35787,5 тис. грн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року з вищевказаних причин. Середньомісячна заробітна плата працівників галузі  за звітний період склала 8280 грн, що на 3,8 % більше порівняно з 2020 роком (у 2020 році –7007 грн).

За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» утримувалось 2 заклади: КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР зі штатною чисельністю 486,5 штатні одиниці;  КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР зі штатною чисельністю 583,75 штатних одиниць.

Видатки на утримання даних установ за  2021 рік  склали  24812,2 тис. грн (за загальним фондом – 24712,2 тис. грн, спеціальним фондом – 100 тис.грн).

В рамках виконання міської програми «Здоров’я павлоградців на 2020-2022 роки» використано 24579,3 тис. грн, з них на: оплату комунальних послуг та енергоносіїв, поточний ремонт будівель – 14010 тис. грн, забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів молочними сумішами – 86 тис. грн, відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам – 275 тис. грн                 (1008 рецептів), придбання витратних матеріалів для профогляду працівників бюджетних закладів – 415,9 тис. грн,  забезпечення зубопротезуванням пільгової категорії населення – 334 тис. грн, медичними препаратами для лікування правця та сказу –  84 тис. грн, боротьбу з коронавірусною інфекцією COVID-19 – 160 тис. грн, відшкодування пільгових пенсій  працівникам КНП –              645,7 тис. грн, оплату праці та відряджень лікарів–інтернів – 457,9 тис. грн, надання населенню медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов’язаних –1063,5 тис. грн, надання психологічної допомоги в «Клініці дружньої до молоді» –252,4 тис.грн, надання патологоанатомічної допомоги – 2024,4 тис. грн, надання  стоматологічної допомоги населенню (88 чоловікам, 71 жінкам) –120,8 тис. грн, оплату праці медичного персоналу та придбання медикаментів – 4371,9 тис. грн, матеріально–технічне оснащення лікарень – 277,8 тис. грн.

За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на утримання КНП «Пологовий будинок «ПМР» зі штатною чисельністю 214,5 штатних одиниць виділено із загального фонду 5256,9 тис. грн.

На виконання заходів міської програми «Здоров’я павлоградців на 2020-2022 роки» направлено 5238,9 тис. грн, а саме на: запобігання розповсюдженню короновірусної хвороби  COVID-19 – 100,1 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, поточний ремонт будівель – 4961 тис. грн, оплату праці та відряджень лікарів–інтернів – 49,8 тис. грн, матеріальне технічне оснащення установи – 128 тис. грн.

У 2021 році лікарями закладу супроводжено 1193 пологи. Кількість новонароджених дітей склала 1207 та у порівнянні з 2020 роком зменшилась на 50 малюків.

За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається  центрами первинної медичної (медично-санітарної) допомоги на надання фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда»» зі штатною чисельністю 344,25 штатних одиниць виділено 10001,2 тис. грн, за загальним фондом – 9675,8 тис. грн, спеціальним фондом – 325,4 тис. грн.

На виконання заходів міської програми «Здоров’я павлоградців на 2020-2022 роки» направлено 10001,2 тис. грн, з них на: проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення – 799,7 тис. грн, наглядові матеріали для інформування населення – 3,4 тис.грн, придбання лікувальної суміші (57 банок) для дитини, хворої на фенілкетонурію – 217,5  тис. грн,  відшкодування пільгових рецептів – 1358,8 тис. грн, калоприймачі, слухові апарати, підгузки для осіб з інвалідністю – 796,5 тис. грн,   знеболювальні препарати та розхідні матеріали для надання паліативної допомоги незахищеним верствам населення – 412 тис. грн, розхідні матеріали, дезінфікуючі засоби, медикаменти на боротьбу з короновірусною хворобою  COVID-19 – 505,4 тис. грн, заохочення медичних та інших працівників КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда»,  які задіяні в заходах щодо попередження і ліквідації наслідків  коронавірусної хвороби СOVID-19 – 1000,4 тис. грн, фінансову підтримку КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» – 4907,5 тис. грн.

За бюджетною програмою «Централізовані заходи з лікування хворих на  цукровий та нецукровий діабет» за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином за звітний період направлено  4949,3 тис. грн. Кількість охоплених пацієнтів диспансерної групи хворих на цукровий та нецукровий діабет становить       814  осіб, з них діти до 14 років  – 35 осіб.

За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» для нагородження медичних працівників персональною премією «Кращий медичний працівник року» направлено 131,5 тис. грн (нагородженно 10 медичних працівників, з них чоловічої статі — 2 особи, жіночої статі — 8 осіб).

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» на виконання заходів міської програми «Здоров’я павлоградців на 2020-2022 роки» направлено 32,5 тис. грн на розроблення проєкту  по відводу земельної ділянки під будівництво амбулаторії ЗПСМ №9 по вул. Героїв України.

За бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів» на виготовлення проєктно-кошторисної документації та реконструкцію  направлено 6467,8 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету -2112,1 тис. грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 767,4 тис. грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3588,3 тис. грн.

На виконання заходів програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Павлоград на 2021-2023 роки» профінансовано 250,8 тис. грн (на обладнання          блискавкозахисту будівель, споруд та зовнішних установок від прямих ударів блискавки – 232,8 тис. грн, встановлення світлових покажчиків (ВИХІД)-         18 тис. грн).

Загалом з бюджету розвитку лікувальним закладам міста виділені кошти в сумі 6567,8 тис. грн, у тому числі:

– придбано 3 кисневих апарати на загальну суму 100 тис. грн для КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР ;

– проведено в КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР  (капітальний ремонт лікарняного ліфта в відділені гемодіалізу – 18 тис. грн, капітальний ремонт відділення анестезіології та реанімації з ліжками інтенсивної терапії  хірургічного профілю – 3499,7 тис. грн, реконструкцію системи забезпечення киснем – 767,4 тис. грн, реконструкцію  2 поверху Блоку В під переведення відділення гемодіалізу– 105 тис. грн);

– проведено в будівлі амбулаторій №1-3 реконструкцію ліфтової шахти з улаштуванням ліфта – 1736,8 тис. грн;

– проведено для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» капітальний ремонт мережі теплопостачання з встановленням індівідуального електричного  опалення амбулаторій №7,8 – 340,9 тис. грн.

 

Управління соціального захисту населення міської ради

 

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2021 рік касові видатки з загального фонду склали 14258,1 тис. грн. Забезпечено утримання 58,5 штатних одиниць.

Протягом року отримано та опрацьовано 2170 одиниць кореспонденції, підготовлено 160 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, опрацьовано 13390 заяв на отримання соціальних виплат, укладено 252 договори з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій.

Здійснено 8 робочих поїздок в місто Дніпро.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2021 рік за загальним фондом склали 1,5 тис. грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  1 посадової особи.

Соціальний захист та соціальне забезпечення – один з найважливіших напрямів життєдіяльності міста, що включає заходи по забезпеченню основних соціальних прав людини, надання соціальної підтримки та фінансової допомоги незахищеним та вразливим верствам населення.

В межах виконання даної програми управлінням соціального захисту населення міської ради проведено комплексну роботу щодо інтеграції гендерних аспектів у всі етапи процесу надання соціальних послуг населенню. Спеціалісти управління пройшли навчання щодо формування гендерної чутливості, недопущення дискримінації  в тому числі за ознакою статі, стереотипного ставлення та сексизму, для здійснення прийому людей з ураженням опорно-рухового апарату, з порушеннями зору чи слуху. З метою доступності та спрощення отримання допомог заяви з необхідними документами для призначення державних соціальних допомог  приймаються від громадян особисто, поштою, або в електронній формі. Вхід до будівлі управління облаштований  пандусом та поручнями для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  В приміщеннях, розташованих на першому поверсі враховані потреби людей похилого віку, встановлені поручні біля сходів для безпеки пересування, кнопка виклику.

Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2021 рік становить 26620,7 тис. грн, з них по загальному фонду –                        24931,8 тис. грн, спеціальному фонду – 1688,9 тис. грн.

На утримання КУ «Павлоградський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг) зі штатною чисельністю 68,75 штатних одиниць направлено 9201,7 тис. грн. із загального фонду бюджету. Здійснено 2 робочі поїздки в місто Дніпро та 2 робочі поїздки в с.Яблуниця Івано-Франківської області.

Середня заробітна плата одного працівника склала 7953 грн, в порівнянні з 2020 роком збільшилась на 21,1%.

На виконання заходів з попередження розповсюдженню «COVID-19» виділені кошти в сумі 241,1 тис. грн, за рахунок яких виплачувалась доплата до заробітної плати соціальним працівникам за особливий характер роботи під час карантину, придбані засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби.

За звітний період обслуговано 911 осіб, в т.ч. жінок – 738 осіб, чоловіків –173 особи. З травня 2021 року відділення тимчасового цілодобового перебування для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та осіб, які знаходяться у складних життєвих обставинах перепрофільовано у відділення цілодобового тимчасового перебування бездомних осіб. Восьми особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах надано допомогу в оформленні  документів (паспортів, групи інвалідності, прописки тощо).

При виконанні програми враховано гендерний соціальний аспект, а саме надання послуг літнім людям з навчання юридичної та комп’ютерної грамотності, скандинавської ходьби.

Для розширення кола соціальних послуг, врахування потреб громадян похилого віку, і таких що опинились в складних життєвих обставинах                           КУ «Павлоградський міський терцентр» прийняв участь у конкурсі міні грантів «Громада власними руками» та виграв грант в розмірі 80 тис. грн на реалізацію проєкту «Другий шанс на щасливе життя». За кошти гранту облаштовано кімнату нічного перебування для бездомних осіб. Також установа отримала грант від  «Карітас Спес Україна» в сумі 20 тис. грн для реалізації проєкту «Зроби перший крок». На грантові кошти придбано 20 пар палиць для скандинавської ходьби та гумові чобітки. У заходах задіяно 146 учасників віком від 60 до 85 років.

На виконання бюджетної програми «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» направлено 1187,2 тис. грн на утримання Центру соціальних служб зі штатною чисельністю 6,25 штатних одиниць. Рішенням міської ради від 23.03.2021р. № 137-7/VIII «Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з 01.04.2021 року штатну чисельність установи збільшено до 7,25 шт.одиниць та установу підпорядковано управлінню соціального захисту населення міської ради.

За рахунок виділених коштів охоплено соціальними послугами 516 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, з них:

За звітній період проведено 3 заходи з соціально — профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді; здійснено оцінювання потреб 107 сімей/осіб, стосовно яких надійшло повідомлення від суб’єктів соціальної роботи; проведена робота з підбору, направленню на навчання 4 осіб з кандидатів у прийомні батьки, 3 опікуни;  проведено обстеження 9 сімей для підготовки висновку щодо надання 17 дітям статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; забезпечено соціальний супровід 8 прийомних сімей, 4 дитячих будинків сімейного типу. У 2021 році підготовлено сім прийомних батьків та чотирьох батьків-вихователів, які пройшли навчання за Програмою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків-вихователів.

Одним з пріоритетних напрямків державної політики у сфері соціального захисту населення є соціальний захист ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, які потребують комплексу психологічних, юридичних, соціально-психологічних, інформаційних та інших видів соціальних послуг для їх соціальної адаптації, відновлення психологічного здоров’я.  З цією метою за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» утримується КУ «Центр надання соціально-психологічних послуг», який створено з 01.04.2020 року  відповідно рішення міської ради від 10.03.2020 р.  № 2013-63/VII і підпорядковано відділу з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради. Згідно рішення міської ради від 23.03.2021 р. № 141-7/VIII «Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з 01.04.2021 року змінено головного розпорядника коштів і установу підпорядковано управлінню соціального захисту населення.

Обсяг видатків загального фонду бюджету на утримання установи склав 1038 тис.грн, з них на оплату праці 5,25 штатних працівників – 741,6 тис. грн, оплату енергоносіїв – 56,8 тис. грн. За звітній період  спеціалістами установи проведено 17 тематичних заходів,  якими охоплено 1185 учасників, серед яких 215 – жінки, 970 – чоловіки. Серед отримувачів послуг переважають учасники бойових дій в АТО/ООС, Афганістані та їх родини – 926 осіб (78 % від загальної кількості). В звітньому періоді Центром проведена робота по усуненню гендерних розривів, збалансуванню надання послуг задля уникнення нерівності і дискримінаційних практик задля чого розширено перелік соціальних послуг. Ураховуючи необхідність визнання суспільної небезпеки домашнього насильства та забезпечення нетерпимого ставлення до його будь-яких проявів з 2021 року запроваджено новий напрям роботи центру – допомога постраждалим від домашнього насильства. Спеціалістами центру відпрацьовано 156 повідомлень з цього приводу, з яких 145 надійшло від жінок, 9 – від чоловіків (93% і 7% відповідно).

В межах міської цільової програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2019–2021 роки» виконувались бюджетні програми: «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» в сумі 257,2 тис. грн, «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» – 133,7 тис. грн, «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» —         5543 тис. грн, «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» – 1641 тис. грн, «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» – 172,1 тис. грн, «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» – 2 тис. грн; «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 5200,9 тис. грн, «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» — 400,6 тис. грн.

На реалізацію заходів даної програми придбані продовольчі набори для ветеранів війни, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю міста з нагоди проведення міських та державних свят (1000 проднаборів) на суму                   248,2 тис. грн; здійснено виплату матеріальної допомоги: громадянам міста, які опинились в складних життєвих обставинах, ветеранам та особам з інвалідністю – 1858,2 тис. грн, учасникам, сім’ям загиблих та поранених учасників АТО/ООС на вирішення соціально-побутових проблем (142 особи) – 581 тис. грн, внутрішньо переміщеним особам з зони АТО/ООС (20 осіб) –     16 тис. грн, членам померлих учасників АТО/ООС (4 особи) – 18 тис. грн, особам з  інвалідністю внаслідок АТО/ООС (34 особи) на лікування –             117 тис. грн, сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю (465 сімей) –  165,6 тис. грн, на встановлення індивідуального опалення (26 осіб) –            289,7 тис. грн, на проведення капітального ремонту житла (5 осіб) – 75 тис. грн, щомісячно членам сімей загиблих в АТО/ООС та Афганістані (43 члена сім’ї) —  1098,9 тис. грн, щомісячно членам сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у зоні АТО/ООС (3 члена сім’ї) – 63,5 тис. грн;  здійснено оплату послуг з: перевезення членів сімей загиблих в зоні АТО/ООС для участі в міських і обласних заходах (1 поїздка) – 2,6 тис. грн, психологічної реабілітації учасників АТО/ООС (1 путівка) – 13,4 тис. грн; виплачено компенсацію витрат на автомобільне паливо ветеранам війни – 15,9 тис. грн (1 особа), забезпечено санаторно-курортне лікування пільгової категорії громадян (16 осіб) –        151,2  тис. грн, здійснено виплати особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (8 осіб) – 5,0 тис. грн; надано  фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю (Павлоградській міській раді ветеранів на проведення заходів, оплату комунальних послуг, ГО «Павлоградське міське товариство інвалідів» на оздоровлення учасників організації) –  133,7 тис. грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в 2021 році виділено 1253 тис. грн для надання матеріальної допомоги 256  мешканцям міста за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення».

За рахунок субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи профінансовано 79,9 тис. грн, забезпечено послугами 66 осіб пільгової категорії, в тому числі: безоплатними ліками 62 особи на суму 68,3 тис. грн, зубопротезуванням 4 осіб на суму 11,6 тис. грн.

На надання грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, направлені кошти в сумі  1641 тис. грн. Контингент отримувачів складає 236 чоловік, з яких 81 особа з інвалідністю І групи, 13 осіб — ІІ групи, 3 особи  – ІІІ групи, 60 невиліковних хворих, які через  порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, 70 осіб похилого віку з когнітивними порушеннями, 9 дітей з інвалідністю.

За бюджетною програмою «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» проведені розрахунки на суму 1581,5 тис. грн (1 особа).

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері автотранспорту» на реалізацію заходів цільової програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-2021 роки» касові видатки загального фонду склали          74,4 тис. грн. За раунок коштів бюджету оплачені послуги хостингу.

 

Служба у справах дітей міської ради

 

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2021 рік касові видатки загального фонду склали 2289,8 тис. грн. Забезпечено утримання 9,5 штатних одиниць.

Протягом року отримано та опрацьовано 1908 одиниць кореспонденції, підготовлено 273 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови,  301 висновків органу опіки та піклування, взято участь у 312 засіданнях суду по розгляду кримінальних та цивільних справ з питань захисту прав дітей.

Здійснено 10 робочих поїздок в місто Дніпро.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2021 рік за загальним фондом склали 1,8 тис. грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  1 посадової особи.

За бюджетною програмою «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» надана грошова компенсація за придбання житла 1 дитині-сироті на суму 545,8 тис. грн.

За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на фінансування заходів програми «По захисту прав і інтересів дітей та запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на 2020-2025 роки» виділені кошти в сумі 62,2 тис. грн, за рахунок яких здійснено 10 поїздок для обстеження умов проживання дітей, придбано 99  подарунків до свят, забезпечено шкільним приладдям 110 дітей.

На виконання бюджетноюї програми «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» направлено 1903,2 тис. грн на утримання Центру соціальної підтримки дітей «Моя родина» зі штатною чисельністю 22,5 штатних одиниць. За рахунок виділених коштів забезпечено комплексними соціальними послугами 25 дітей віком від 6 до 18 років, (в т.ч. 11– хлопчиків, 14 – дівчаток), які цілодобово перебувають у закладі.

 

Відділ культури міської ради

 

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки загального фонду склали 1419,9 тис. грн. Забезпечено утримання 5 штатних одиниць.

Протягом року отримано та опрацьовано 301 одиницю кореспонденції, підготовлено 45 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Здійснено 1 робочу поїздку в місто Дніпро до департаменту культури, національностей і релігії облдержадміністрації.

За бюджетною програмою «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» оплачена установка індивідуального опалення в відділі культури міської ради на суму 28,1 тис. грн.

На функціонування та розвиток галузі культури і мистецтва, спрямованої на реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, відродження і збереження національної української культури, розвиток творчої особистості в 2021 році витрачено 38742,8 тис. грн, що на 1671 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

 

За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» видатки склали 16014,7 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 14320,1 тис. грн, спеціального фонду –    1694,6 тис. грн. За даною бюджетною програмою утримувалось 3 музичні школи. Середньорічна чисельність учнів у мистецьких школах склала                 880 особи. Склад учнів мистецьких шкіл засвідчує значну гендерну диспропорцію а саме: середній відсоток дівчат значно переважає відсоток хлопців 73 та 27 відповідно) з яких 639 дівчата, 241 хлопців.

 

Чисельність отримувачів послуг, наданих дітям у  школі мистецтв, у розрізі відділень
назва відділень	всього осіб	хлопці		дівчата
		осіб	%	осіб	%
Фортепіанний	214	51	24	163	76
Народний (баян, акордеон, сопілка, гітара, домбра, бандура, хореографія)	234	110	47	124	53
Музично-теоретичний (хоровий та сольний спів)	136	25	18	111	82
Естрадно-оркестровий (скрипка, віолончель, синтезатор, електрогітара, труба, саксафон, ударні інструменти)	57	21	37	36	63
Образотворче мистецтво	239	34	15	205	85
ВСЬОГО	880	241	27	639	73

 

З метою оптимізації та надання більш широкого спектру послуг у сфері спеціалізованої мистецької освіти з вересня 2021 року мистецькі школи №1 та №2 були реорганізовані шляхом приєднання до комунального закладу «ПСМНЗ «Мистецька школа №3». Рішеннями міської ради від 25.05.2021 року                      №214-9/VIII, від 27.09.2021р. №384-13/VIII заклад реорганізовано та перейменовано в КЗ «Павлоградська школа мистецтв».

В 2021 році педагогічні працівники отримували надбавку до заробітної плати за вислугу років в розмірі 10–30% та надбавку за престижність праці – 5%, всім педпрацівникам виплачено надбавку за сумліну працю в розмірі 10% до посадового окладу.

З метою забезпечення доступності інфраструктури для культурного відпочинку, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян на підтримку КЗ «Драматичний театр ім.Б.Є.Захави» направлені видатки із загального фонду у сумі  3484,2 тис. грн за бюджетною програмою «Фінансова підтримка театрів».  За звітний період проведено 67 вистав, з яких 3 нових. Вистави відвідало 3829 глядачів. Середні видатки на проведення  вистави за рахунок коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади складають 52 тис. грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки  склали 5636,5 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 5386,1 тис. грн, спеціального фонду – 250,4 тис. грн. У 2021 році кількість користувачів у бібліотеках склала 21,5 тис. осіб, книговидач –  327,7 тис. одиниць.

Безбар’єрний простір став абсолютно новим напрямком у програмі культури в 2021 році. Програма включала в себе оснащення бібліотек аудіогідами та спеціальним обладнанням для людей з вадами зору, щоб вони змогли без перешкод відвідувати усі ці заклади.

На функціонування КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей» ПМР та утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» видатки склали 3189,5 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 3160,1 тис. грн, спеціальним фондом – 29,4  тис. грн. У 2021 році кількість відвідувачів музею становила 277000 осіб, кількість проведених екскурсій – 407, виставок – 27.

На організацію діяльності  палаців та будинків культури за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки склали 11940,6 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 11698,6 тис. грн, спеціальним фондом –  242 тис. грн. За звітний період проведено 603 культурно-мистецьких заходи, в яких прийняло участь 101850 осіб.

В будинках культури функціонує 35 гуртків, я яких займається 880 осіб, з них  жіночої статі 595 осіб, чоловічої статі 285 осіб.

 

 

На проведення культурно-мистецьких заходів (фестивалів,  конкурсів, ярмарок, марафонів,  державних свят) за бюджетною програмою «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» з бюджету міста виділено                       693,7 тис. грн, середні видатки на проведення одного заходу склали                 11,2 тис. грн.

На виконання заходів з попередження розповсюдження «COVID-19» за звітний період виділені кошти в сумі 18,7 тис. грн, за рахунок яких придбані засоби індивідуального захисту та безконтакті термометри.

За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» видатки склали 207,3 тис. грн, з них направлені на:  виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту фундаменту будівлі КЗ «Мистецька школа №3» – 25,3 тис. грн, капітальний ремонт м’якої покрівлі корпусу №1 КЗ «Мистецька школа № 1» –182 тис. грн.

За бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» видатки склали 1512,9 тис. грн, з них: на виконання робіт по проєкту «Реконструкція виставкої зали №5 КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей» — 1414,2 тис. грн, капітальний ремонт стін та фундаменту БК «Шахтобудівників» (ПКД та експертиза) — 40 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі будівлі палацу культури за адресою вул.Корольова Сергія, 1Б —                 58,7 тис. грн.

 

Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради

 

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2021 рік касові видатки  з загального фонду склали 1200,6 тис. грн. Забезпечено утримання 4 штатних одиниць.

Протягом року отримано та опрацьовано 1145 одиниць вхідної кореспонденції, підготовлено 53 проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Здійснено 8 робочих поїздок в місто Дніпро, 1 робоча поїздка в місто Київ.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2021 рік за загальним фондом склали 1,7 тис. грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  2 посадових осіб.

Загальний обсяг видатків по галузі «Соціальні програми з питань сім’ї, дітей та молоді» за 2021 рік склав 507,5 тис. грн   (99,6 % до плану), що на            12,6 % або на 56,8 тис. грн перевищує аналогічний показник  2020 року.

З метою популяризації загальнодержавної стратегії підтримки та захисту традиційних сімейних цінностей за бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань сім`ї» за звітний період витрачено 19,4 тис. грн на проведення 5 заходів щодо підтримки сімей у вихованні дітей та формуванні позитивного іміджу шлюбу і сім’ї, які охопили 461 учасника.

На виконання бюджетної програми «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» виділено 488,1 тис. грн. Кошти спрямовані на проведення 8 заходів для поліпшення соціального становлення та розвитку молоді, посилення зацікавленості молоді у здобутті освіти, стимулювання обдарованої  молоді.  Особлива увага приділена заходам, що сприяють формуванню української громадянської ідентичності серед молоді на виконання положень спочатку концепції, а потом і вперше прийнятої в історії незалежної України Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. № 673.

Для забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час та з метою набуття нею трудових навичок за 2021 рік працевлаштовано 139 учнів старших класів, що на 42% більше минулого року (у 2020 році — 98 осіб) через «Фонд літнього працевлаштування», видатки фонду склали 460 тис. грн, що на 81% більше минулого року (у 2020 році — 253,7 тис. грн) та свідчить про позитивні тенденції та популяризацію цього напряму. Найактивніші учні-учасники, залучені до благоустрою міста, по завершенню заходу отримали додаткове стимулювання та нагороджені цінними подарунками.

Загальна кількість молоді, охоплена заходами з питань молодіжної політики, склала 1297  осіб.

Метою діяльності установ фізичної культури та спорту є збереження і зміцнення здоров’я дітей та підлітків, забезпечення їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку, створення необхідних умов та забезпечення доступності занять фізичною культурою і спортом дітей та дорослих, поширення здорового способу життя серед населення. На галузь «Фізична культура і спорт» в            2021 році використані кошти загального фонду в сумі 17902,2 тис. грн, що на 3317,7 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За 2021 рік на забезпечення основної діяльності установ спорту за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовані видатки в сумі 8699 тис. грн.

Для створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту протягом 2021 року за рахунок бюджетних коштів за бюджетними програмами «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»,  «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» утримувались                  ПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа», КБУ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко», «Спортивно-оздоровчий комплекс «Центр» (до 01.06.2021 року) та реалізовувались заходи міської цільової програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту м. Павлоград на 2015-2021 роки».

Обсяг видатків на фізичну культуру і спорт склав: по загальному фонду – 17902,2 тис.грн, спеціальному фонду – 8860 тис. грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту у 2021 році виділено 83,4 тис. грн, з неолімпійських видів спорту–   70,4 тис. грн, осіб з інвалідністю – 16,5 тис. грн. За підсумками 2021 року кількість спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях склала 109 осіб, з них  92 – з олімпійських видів спорту, 17 – з неолімпійських видів спорту. За здобутками спортсменів (хлопці та дівчата), отриманих на змаганнях, встановлено, що у спортсменів-хлопців більша частка нагород: 85  медалей вибороли спортсмени-хлопці (78%) і 24 —  дівчата (22%).

Обсяг видатків з загального фонду бюджету за 2021 рік на утримання установ спорту склав 17425,4  тис. грн, в тому числі на оплату праці штатних працівників  –  13811 тис. грн, оплату енергоносіїв  –  1254,5 тис. грн.

Протягом 2021 року в спортивних секціях займалось 1194 осіб, з них:

 

— у ПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа»-  869 осіб;

Чисельність відвідувачів спортивних закладів у 2021 році, за статтю, осіб

— у КБУ«Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко»-  338 осіб.

 

Програма є гендерно чутливою, оскільки під час врахування гендерного аспекту при визначенні обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми виявлено, що програма спрямована на задоволення потреб у занятті фізичною культурою та спортом переважно хлопців, їх частка становить 64 % від загальної кількості відвідувачів секцій.

У програмі враховані гендерні аспекти розвитку й фінансування системи фізичної культури та спорту для дітей і дорослих з інвалідністю. Так, в                         ФСК ім. В.М.Шкуренко для людей з обмеженими можливостями працює секція інва-спорту, де розвиваються  наступні види спорту: шахи, настільний теніс, боча, група фізичної підготовки. У звітньому періоді в секції займалося 42 особи з інвалідністю, з них: 7 – жінок, 35 – чоловіків; проведено 12 заходів за участю  315 осіб.

На виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню «COVID-19» за звітний період на галузь виділені кошти в сумі 19,4 тис. грн, за рахунок яких придбані дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту для установ спорту.

За рахунок видатків загального фонду в установах галузі «Фізична культура та спорт» станом на кінець року утримувалась 121 штатна одиниця. У порівнянні з початком 2021 року (129,5 шт.одиниць) чисельність працівників установ та закладів спорту в результаті проведених заходів з оптимізації зменшилась на 8,5 шт. одиниць:

• відповідно рішення Павлоградської міської ради від 23.03.2021 року №136-7/VIIІ «Про збільшення штатної чисельності комунальної бюджетної установи «ФСК ім.В.М.Шкуренко» штатну чисельність установи з 01.06.2021 року збільшено на 1 шт. одиницю (завідувач господарською частиною);
• відповідно рішення Павлоградської міської ради від 23.03.2021 року №133-7/VIIІ «Про збільшення штатної чисельності позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Павлоградської міської ради» штатну чисельність установи затверджено у кількості 88 шт.одиниць (на 01.01.2021 року – 41 шт.одиниця). В результаті припинення діяльності СОК «Центр» з 01.06.2021 року 47 штатних одиниць установи переведено до ПНЗ «ДЮСШ»,  6,5 шт.одиниць – скорочено;
• відповідно рішення Павлоградської міської ради від 19.08.2021 року №367-12/VIIІ «Про збільшення штатної чисельності позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Павлоградської міської ради» штатну чисельність установи з 01.09.2021 року збільшено на 1 штатну одиницю (завідувач складом);
• відповідно наказу комунальної бюджетної установи «ФСК ім.В.М.Шкуренко» від 30.06.2021 року № 90 «Про внесення змін до штатного розпису та скорочення чисельності працівників» штатну чисельність установи з 01.09.2021 року зменшено на 4 шт. одиниці (сторожі).

З метою стимулювання реалізації здібностей обдарованих спортсменів та заохочення їх до вищих досягнень за бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» виділено 306,4 тис. грн, з них на виплату стипендій міського голови п’ятьом спортсменам міста, які стали переможцями змагань світового рівня, та трьом їх тренерам – 130 тис. грн. Також у місті Павлоград останнім часом надається велика увага розвитку футболу: відродження турнірів та чемпіонатів серед дітей, аматорів та ветеранів, де приймають участь більше 1 тис. футболістів. Міська команда ФК «Павлоград» активно приймає участь у Суперлізі Дніпропетровської області.  Ураховуючи зазначене, цільову програму „Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту м. Павлоград на 2015-2021 роки” у 2021 році доповнено новим напрямом, за яким яким виділено кошти на виплату стипендій переможцям кубку Дніпропетровської області з футболу, які є учасниками ФК «Павлоград» в сумі 176 тис. грн.

Крім того за рахунок коштів цільового фонду міської ради на фінансування заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту м. Павлоград на 2015-2021 роки» у 2021 році виділені кошти в сумі 392,1 тис. грн, з них: на оплату послуг за навчання учнів 2-5 класів загальноосвітніх шкіл плаванню (395 осіб) – 255,2 тис. грн, надання кращим учням і студентам міста стипендій міського голови  (50 осіб) – 65 тис. грн,  заохочення учасників літнього працевлаштування  (139 осіб) — 71,9 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок бюджету розвитку протягом звітного періоду направлено 200,1 тис. грн на придбання для: ПНЗ «ДЮСШ» тракторцю для покосу газону на стадіоні Шахтар – 91 тис. грн; КБУ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М Шкуренко» каяк (2 шт.) – 70 тис. грн; виготовлення проєктно-кошторисної документації на монтаж системи пожежної сигналізації та встановлення системи блискавко захисту ПНЗ «ДЮСШ» – 39,1 тис. грн.

 

Управління комунального господарства та будівництва міської ради

 

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2021 рік касові видатки загального фонду склали 5839,1 тис. грн.

Здійснено 29 робочих поїздок в міста: Дніпро – 24, Київ – 2,  Одеса – 3.

За даною бюджетною програмою здійснювалось фінансування міської цільової програми «Сприяння громадянської активності у розвитку м.Павлограда на 2017-2021 роки» в сумі 345,9  тис. грн, за рахунок цих коштів виплачено матеріальне заохочення для голів квартальних комітетів.

За бюджетною програмою «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» виконано капітальний ремонт кабінетів управління комунального господарства та будівництва міської ради на суму 1168,4 тис. грн.

Житлово-комунальна сфера міста – сукупність галузей, які забезпечують комфортне життя мешканців міста Павлоград: необхідні умови проживання, якість та надійність наданих послуг, належний технічний, естетичний і санітарний стан будинків та прибудинкових територій, утримання, будівництво та ремонт міських доріг.

На житлово-комунальне господарство протягом року витрачені кошти в сумі 76647,3 тис. грн,    що   складає 99,3% до планових призначень та на                       8243,9 тис. грн більше ніж у минулому році.

Найбільшою складовою видатків на комунальне господарство є благоустрій міста. В загальному фонді бюджету міста на 2021 рік плановий річний обсяг поточних видатків за бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» становить 73595,1 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 73103,7 тис. грн.

За рахунок цих коштів забезпечено: придбання та встановлення огорожі  вздовж дитячого майданчика по вул.  Центральна    95 ( п.м.)  — 312,5 тис. грн,  лавок (85 од.), урн для збору сміття (150 од.),  малих архітектурних форм для вуличних  ігр (3 од.)   — 395,4  тис. грн,  ігрових   елементів  та  велопарковки   (4 од.)  – 142,8   тис. грн, навісів   для встановлення над свердловинами питної води  1 (од.) – 42 тис. грн;  утримання     зеленої   зони       площею  319  га – 4633 тис. грн (послуги    з   садіння  та  догляду   за  зеленими    насадженнями  — 4335,6 тис. грн, спил  сухих дерев  — 297,4 тис. грн), покос трави  на території парків (245171 кв.м) – 1568,8 тис. грн,  дезінсекцію зелених зон міста              (516135 кв.м) – 193,2 тис. грн,  дератизацію та деларвацію берегової лінії водойм  (43340 кв.м) – 47,1 тис. грн,    чистку   дренажних  каналів та водостоків (860 п.м.) – 383,6 тис. грн,    захоронення   (2028 т)   твердих     побутових     відходів – 2337,5 тис. грн; оплату      природного    газу за «Вічний вогонь» — 157,4 тис. грн; благоустрій кладовищ площею (42 га) – 3958,3 тис. грн; утримання і поточний ремонт доріг  (санітарне обслуговування   доріг — 380 км, нанесення дорожньої розмітки — 70 км) – 42625,6 тис. грн; благоустрій   міських     пляжів    (2500 кв.м) – 255,4 тис. грн; утримання малих архітектурних форм – 1726,2 тис. грн; поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (374 км)  та  світлоточок (9182 од.) – 7340 тис. грн; оплату використаної електроенергії по  зовнішньому освітленню міста –                      6984,3 тис. грн.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) спрямовані на придбання: 4-х  павільйонів на зупинки громадського транспорту – 110 тис. грн, 3-х  дитячо-спортивних майданчиків – 370,1 тис. грн, альтанки – 49 тис. грн, саджанців дерев та кущів (1700 од.), квіткової розсади (30000 од.), газоної трави  – 164,7 тис. грн, шаф     резервного   живлення   для   світлофорних об’єктів   – 278,6 тис. грн.

За бюджетною програмою  «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» видатки загального фонду склали 2264,1 тис. грн на утримання     притулку   для   безпритульних тварин,    спеціального фонду   – 29 тис. грн  на придбання опалювального котла  для встановлення в  притулку  для безпритульних тварин.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту»   здійснено  поховання   64 безрідних   громадян   міста   на    суму                     37,8  тис. грн.

За бюджетною програмою  «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»  забезпечено проведення робіт з експертної оцінки технічного стану ліфтів на суму 80,5 тис. грн.

За бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» видатки склали – 389,9 тис. грн., з них по  поточному ремонту пошкоджених кабельних ліній – 290,1 тис. грн, Послугам з інженерно-геологічних вишукувань по вул. Заводська, 28 та послугам з інженерно-технічного   обстеження   стану будівельних конструкцій гуртожитку №5  — 99,8 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства»  використані кошти загального фонду  в сумі 279,6 тис. грн, в тому числі  на:  послуги з охорони  будівлі по вул.Можайського, 2а –  181,5 тис. грн, виготовлення технічних паспортів на квартири комунальної форми власності (5 од.) – 28,8 тис. грн, оцінку будівлі по вул. Центральна, 51  та земельної  ділянки  парку 1 Травня – 27,5 тис. грн, послуги з охорони водозабору  та з приєднання  точки електропостачання  — 41,8 тис. грн.

За бюджетною програмою «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності» використані кошти загального фонду  в сумі 610 тис. грн  на поточний ремонт дамби для виконання невідкладних заходів по укріпленню берегової лінії річки  Вовча.

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» використані кошти загального фонду  на розробку проєкту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по вул. Соборна, 107/б – 15 тис. грн, розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дніпровська, 73/б – 15 тис. грн,  проведення нормативної грошової оцінки землі під полігон твердих побутових відходів – 18 тис. грн.

За бюджетною програмою «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» касові видатки склали 3725,1 тис. грн, придбано  9  квартир на вторинному ринку нерухомого майна для   тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в черзі на отримання житла.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки  склали  27538,8 тис. грн. Із загального фонду бюджету профінансовано 21154,1 тис. грн, які спрямовані на поточний ремонт доріг площею 31432 кв.м  (153 — дороги та  51 — тротуарна  доріжка).  Зі спеціального фонду (бюджету розвитку) використано 6384,7 тис. грн, в тому числі:  на капітальний ремонт внутрішньобудинкових доріг площею  4524 кв.м –             5245,8 тис. грн,  реконструкцію двох світлофорних  об’єктів  – 1075,9 тис. грн, будівництво світлофорного  об’єкту на перехресті  вул. Успенська – Соборна   – 63 тис. грн.

За бюджетною програмою «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» касові видатки зі спеціального фонду (бюджету розвитку)               склали  3539,1тис. грн, в тому числі  на  капітальний   ремонт:  3-х будинків  – 509,2 тис. грн,  внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку по вул. Паркова,10 — 70,9 тис. грн, вимощення та ганків житлового будинку (ОСББ) по вул. Комарова, 13а – 28 тис. грн,  трубопроводу водопостачання по просп. Шахтобудівників — 437,7 тис. грн; співфінансування капітальних ремонтів покрівель 3-х  житлових будинків  ОСББ – 1892,7 тис. грн;  реконструкцію: аварійних ділянок трьох ниток водогону в районі будинків №416-№424 по вул. Дніпровська — 53,5 тис. грн, мереж зовнішнього освітлення частини вул. Попова – 498,2 тис. грн; будівництво (встановлення) пам’ятного знаку  загиблим учасникам АТО – 48,9 тис. грн.

За бюджетною програмою  «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» видатки за спеціальним фондом склали                267,1 тис.грн, за рахунок яких виконані роботи з реконструкції частини стадіону «Прометей».

За бюджетною програмою «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» касові видатки  склали 9014,2 тис. грн, в тому числі з капітального ремонту: пішохідної доріжки на території парку ім. Комарова  — 822 тис. грн, площі Соборна – 7023,7 тис. грн,  частини приміщень в будівлі по вул. Соборна, 115 – 1168,5 тис. грн

За бюджетною програмою  «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

касові видатки  склали 8363,6 тис.грн., в тому числі з на капітального ремонту: площі Соборна  — 3455,5 тис. грн, внутрішньобудинкової дороги по вул. Дніпровська, 133 — 1074,8 тис. грн,  проїзду  від вул. Плеханова до вул. І. Богуна – 3835,3 тис. грн (субвенція з державного  бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо  соціально-економічного  розвитку окремих територій)

За бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» касові видатки склали 19,8 тис. грн.  з поточного ремонту майданчиків твердих побутових відходів.

За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» видатки склали 980,8 тис. грн, в тому числі:  з поточного ремонту  майданчика для збору  твердих побутових  відходів – 140,5 тис. грн, визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів – 147 тис. грн, відновлення гідрологічного режиму шляхом розчищення русла річки Вовча в районі міського пляжу на території парку ім. 1 Травня  – 379,1 тис. грн, капітального ремонту трубопроводу водопостачання по просп. Шахтобудівників – 314,2 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» видатки загального фонду склали – 1039,8 тис. грн з них на утримання та обслуговування єдиного диспетчерського центру «Гаряча лінія міського голови» – 840,1 тис. грн. (оплата праці – 800,5 тис. грн.). Прийнято 35284 звернень, з яких  4339 передано для виконання комунальним підприємствам міста. КП «Павлоградтрансенерго» використано 199,7 тис. грн (проведено: комплексні інженерні роботи, хімічний аналіз води, випробування свердловини, переданих до комунальної власності від ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля).

За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» видатки за спеціальним фондом склали 20473,6 тис. грн. За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку шляхом поповнення статутних фондів восьми комунальним підприємствам:                                      КП «Павлоградводоканал» — 17 444,7 тис. грн,  КП «Павлограджитлосервіс» — 2113,4 тис. грн, КП «Стадіон Прометей» —  336,3 тис. грн, КП «Сп. Агенція Ритуал» — 15 тис. грн,  КП «Затишне місто» – 293,7 тис. грн, КП «Павлоград-Світло» — 260 тис. грн, КП «Управління ринками» – 10,5 тис. грн.

За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» за 2021 рік видатки склали 1544,7 тис. грн. на фінансування заходів галузевих програм,  в тому числі на:  виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади в сумі 244,1 тис. грн,  співфінансування капітального ремонту двох будинків ОСББ — 363,7 тис.грн, придбання саджанців – 174,5 тис. грн, поточний ремонт трьох доріг – 278,7 тис. грн, утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення — 99 тис. грн, проведено експертну оцінку 35 ліфтів –  227,5 тис. грн, придбання лавок, ігрових елементів, тощо — 157,2 тис. грн.

 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту  населення міської ради

 

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки загального фонду міського бюджету склали 1358,3 тис. грн. В межах виконання програми забезпечено утримання відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради зі штатною чисельністю 4,25 штатних одиниці.

Відділом отримано та опрацьовано 137 одиниць кореспонденції, підготовлено 23 проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Здійснено 6 робочих поїздок в місто Дніпро.

За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на виконання заходів цільової програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м.Павлоград на 2021-2023 роки» з загального фонду бюджету виділено 64,9 тис. грн (на придбання пально-мастильних матеріалів – 49,9 тис. грн, восьми пожежних рукавів – 15 тис. грн).

За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» на виконання заходів «Програми створення та використання матеріальних резервів  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року» в 2021 році перерахована субвенція  обласному бюджету в сумі 157,8 тис. грн, яку використано на придбання дизельного пального в кількості 5479,2 л для створення регіонального матеріального резерву.

За бюджетною програмою «Субвенця з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально — економічного розвитку регіонів» на виконання заходів цільової програми «Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м.Павлоград на 2021-2023 роки» з загального фонду бюджету виділено 140,1 тис. грн на покращення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів міста.

За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на водах» касові видатки загального фонду склали 767,3 тис. грн на забезпечення діяльності КП «Аварійно-рятувально-водолазна станція» зі штатною чисельністю 9 штатних одиниць. На оплату праці направлено 668,6 тис.грн, оплату енергоносіїв – 7 тис. грн, виплату пенсії –  44,5 тис. грн, придбання медикаментів – 2,8 тис. грн, оплату податку на землю –17,3 тис. грн, канцтоварів та інших товарів та послуг – 27,2 тис. грн.

Протягом року здійснено 137 виходів на воду спецтехніки, 194 навчально-тренувальних спуски, 75 робочих спусків, 6 пошуково-рятувальних занурень, врятовано 8 осіб (з них – 2 дитини), обстежено 1 пляж, відпраціьовано 736 чоловіко-годин чергування на міському пляжі, надано медичну допомогу 527 особам. Проведено одне навчання та одне підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Фінансове управління міської ради

 

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2021 рік касові видатки склали 5087,6 тис. грн. Забезпечено утримання 18 штатних одиниць.

Протягом року отримано та опрацьовано 925 одиниць кореспонденції, розглянуто  1 запит на публічну інформацію; підготовлено 32 проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, 15 статей у засоби масової інформації; проведено правову та фінансову експертизу 1926 проєктів  рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Підготовлено 875 розпоряджень на здійснення видатків з міського бюджету, 1355 довідок про зміни до річного розпису бюджету та помісячного розпису асигнувань, 100 витягів  про бюджетні асигнування на 2021 рік, 10 повідомлень про граничні обсяги видатків на 2021 рік для складання бюджетних запитів. Проаналізовано 98 бюджетних запитів на 2022 рік, 130 звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік. Проведено 99 перевірок кошторисів установ та організацій, які отримують кошти з бюджету Павлоградської міської територіальної громади та 7 перевірок цільового використання коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади.

Протягом року опрацьовано 295 звернень депутатів обласної і міської рад.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2021 рік за загальним фондом склали 1,4 тис. грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  2 посадових осіб.

За бюджетною програмою «Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок субвенції з державного бюджету»  виділені кошти в сумі          1764,1 тис. грн на погашення заборгованості з різниці в тарифах за послуги централізованого водопостачання і водовідведення КП «Павлоградводоканал».

На обслуговування місцевого боргу  за рахунок коштів  загального фонду бюджету сплачені проценти у сумі 167,4 тис. грн за користування кредитними коштами, залученими до бюджету Павлоградської міської територіальної громади у 2020 році в ПАТ АБ «Укргазбанк», спеціального фонду – погашено тіло кредиту в сумі 11414,5 тис. грн.

За програмою «Резервний фонд» заплановано 1700 тис. грн. Протягом року  рішеннями міської ради вносились зміни до бюджету щодо перерозподілу та збільшення резервного фонду. Уточнений план по резервному фонду складає 4092,1 тис. грн. Кошти резервного фонду протягом звітного періоду за рішеннями виконавчого комітету не використовувались.

 

ІV. Фінансування

 

Основними складовими профіциту загального фонду та дефіциту спеціального фонду місцевого бюджету є кошти, які передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та залишки коштів загального на спеціального фондів, які утворились на 01 січня 2021 року та використані протягом 2021 року.

За даними звіту Державної казначейської служби України у м.Павлоград станом на 1 січня 2021 року утворились вільні залишки коштів в сумі               50478,1тис. грн, розподілені протягом року – 49917,2 тис. грн.

Станом на 01 січня 2022 року збережено оборотний залишок коштів в сумі 500 тис. грн.

Із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 2021 році передано 88528,7 тис. грн, які згідно статті 72 Бюджетного кодексу України визначені джерелом фінансування профіциту загального фонду міського бюджету та дефіциту спеціального фонду міського бюджету.

 

 

1. V. Кредитування

 

Протягом 2021 року кредити з міського бюджету не надавались.

 

1. VI. Міжбюджетні трансферти

 

У 2021 році забезпечувалось виконання усіх зобов’язань щодо перерахування міжбюджетних трансфертів. Так, у 2021 році з бюджету Павлоградської міської територіальної громади перераховано обласному бюджету субвенцію на створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в сумі 105,2 тис. грн; встановлення восьми мультифункціональних спортивних майданчиків на території міста (співфінансування урядової програми «Здорова країна») – 381,7 тис. грн; забезпечення 301 вчителя загальноосвітніх шкіл міста  якісними та сучасними ноутбуками на загальну суму 1806 тис. грн.

 

VII. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

 

За рахунок бюджету Павлоградської міської територіальної громади в 2021 році утримувалась 71 бюджетна установа, з них 61 установа соціально–культурної сфери (освіти –48, охорони здоров’я – 4, соціального захисту – 2, молодіжних програм – 2, культури – 4, фізичної культури і спорту – 3 (з 01.06.2021 – 2 установи), органів місцевого самоврядування–10.

За результатами тарифікації на 2021-2022 навчальний рік штатна чисельність збільшилась на 30,25 штатних одиниць в загальноосвітніх школах (відкрито 4 додаткових класи). В дошкільних навчальних закладах міста штатна чисельність зменшилась на 37,5 штатні одиниці, у зв’язку із зменшенням контингенту дітей на 78 (закрито 14 груп).

У Павлоградському міському центрі соціальних служб з 01.04.2021 року штатну чисельність збільшено на 1 одиницю (соціальний менеджер).

У результаті проведених заходів з оптимізації діяльності установ спорту, їх штатна чисельність зменшилась на 8,5 одиниць.

В органах місцевого самоврядування скорочена 1 штатна одиниця в управлінні комунального господарства та будівництва міської ради.

                                           

VIIІ. Інша інформація

 

Фінансовим управлінням міської ради постійно здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях. Протягом 2021 року відповідно до п.42 Постанови КМУ від 28.02.2002р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ“ (із змінами і доповненнями) проведено 99 перевірок кошторисів установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету та 7 перевірок цільового використання коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади, за результатами яких керівникам установ направлені пропозиції щодо усунення недоліків, порушень бюджетного законодавства.

З метою забезпечення наповнення бюджету Павлоградської міської територіальної громади, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, зосередження бюджетних ресурсів на виконанні невідкладних і першочергових завдань розпорядженням міського голови від 03.03.2021 року  № 42-р «Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення бюджету Павлоградської міської територіальної громади,  ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» затверджено план заходів на 2021 рік щодо наповнення бюджету Павлоградської міської територіальної громади,  ефективного  використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Виконання  дохідної частини бюджету Павлоградської міської територіальної громадиза 2021 рік становить 951343 тис. грн або 101,3%, понад план надійшло                11747,2 тис. грн.

Питання виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади щомісячно розглядались на оперативних нарадах при міському голові, по результатах розгляду яких надавались конкретні доручення головним розпорядникам бюджетних коштів, іншим учасникам бюджетного процесу щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів.

Фінансовим управлінням міської ради  забезпечується здійснення щоденного моніторингу виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за доходами. Дана інформація щоденно електронною поштою надається міському голові.

Щомісячно стан виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади висвітлюється  на веб-сайті міської ради,  періодично – в засобах масової інформації, щоквартально підсумки виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади розлядаються на засіданнях виконавчого комітету, щорічно- на сесії міської ради.

Щоквартально забезпечено представлення інформації головних             розпорядників вкоштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади, розпорядників коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів про використання бюджетних коштів на сайті Павлоградської міської ради.

 

Начальник фінансового управління                                      Раїса РОЇК

---

Аналітичний матеріал