Виконання міського бюджету м. Павлоград за 2019 рік

 

І. Загальна характеристика виконання бюджету

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 11 грудня 2018 року № 1448-44/VІІ «Про міський бюджет на 2019 рік» затверджено доходи міського бюджету у сумі у сумі 926734,8 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду – 902157,9 тис.грн, спеціального фонду – 24576,9 тис.грн, видатки у сумі 926734,8тис.грн, в тому числі по загальному фонду–858627,2тис. грн, спеціальному фонду – 68107,6тис. грн.
Протягом 2019 року виникла необхідність у коригуванні бюджетних показників, що пов’язано з перевиконанням дохідної частини міського бюджету по загальному фонду у сумі у сумі 58972,4 тис грн., спеціальному фонду – 1704,4 тис. грн., зміною міжбюджетних трансфертів з Державного і місцевих бюджетів, перерозподілом бюджетних призначень для своєчасного і якісного виконання завдань.
Рішеннями міської ради від 12 лютого 2019 року № 1523-47/VІІ, від 23 квітня 2019 року № 1634-49/VІІ, від 21 травня 2019 року № 1669-50/VІІ, від 21 червня 2019 року № 1699-51/VІІ, від 17 липня 2019 року № 1732-52/VІІ, від 06 серпня 2019 року № 1764-53/VІІ, від 17 вересня 2019 року № 1830-54/VІІ, від 08 жовтня 2019 року № 1875-55/VІІ, від 25 жовтня 2019 року № 1885-56/VІІ, від 29 жовтня 2019 року № 1900-57/VІІ, від 19 листопада 2019 року № 1936-58/VІІ, від 10 грудня 2019 року № 1947-59/VІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2018 року № 1448-44/VІІ «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами), розпорядженнями міського голови від 29 грудня 2019 року № 347-р, від 10 січня 2019 року № 5-р, від 30 січня 2019 року № 23-р, від 26 лютого 2019 року № 49-р, 22 березня 2019 року № 84-р, від 28 березня 2019 року № 92-р, від 12 червня 2019 року № 166-р, від 09 липня 2019 року № 185-р, від 22 жовтня 2019 року № 288-р, від 08 листопада 2019 року № 315-р, від 29 листопада 2019 року № 331-р, від 19 грудня 2019 року № 352-р «Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2018 року № 1448-44/VІІ «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами), та на підставі довідок, наданих головними розпорядниками коштів управлінню Державної казначейської служби України в місті Павлоград по уточненню показників власних надходжень збільшено доходи міського бюджету на 74604,9 тис.грн, в тому числі по загальному фонду на 63894,9тис.грн та спеціальному фонду – 10710 тис.грн, видатки міського бюджету на 191115,8 тис.грн, в тому числі по загальному фонду бюджету зменшено на 3548,8 тис.грн., по спеціальному фонду бюджету збільшено на 94664,6тис.грн.
Таким чином, уточнений міський бюджет на 2019 рік по доходах становить 1001339,7 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 966052,8 тис.грн, спеціальний фонд – 35286,9 тис.грн, по видатках –1017850,6тис.грн, із них: по загальному фонду –855078,4тис.грн, спеціальному фонду –162772,2тис.грн.

ІІ. Доходи

За 2019 рік обсяг доходів міського бюджету, враховуючи міжбюджетні трансферти, склав 1008556,1 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 972361,5 тис. грн., спеціальному фонду – 36194,6 тис. грн. Відсоток виконання обсягу доходів міського бюджету за 2019 рік до розпису планових призначень на звітний рік склав 100,7 %, у тому числі по загальному фонду – 100,7%, спеціальному фонду – 102,6 %. В порівнянні з 2018 роком обсяг доходів міського бюджету зменшився на 29918,5 тис. грн. або на 2,9% за рахунок зменшення обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.
За 2019 рік обсяг отриманих офіційних трансфертів склав 446033,5 тис. грн та у порівнянні з 2018 роком зменшився на 20,8% або на 117191,4 тис. грн.
Зокрема, у звітному періоді зменшився в порівнянні з 2018 роком:
— обсяг медичних субвенцій на 29148,8тис. грн. або 25,6% за рахунок реформування комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне некомерційне підприємство, яке фінансується Національною службою здоров’я України;
— обсяг субвенцій соціального характеру на 126997,4 тис грн. або в 1,7 рази за рахунок змін в законодавстві щодо порядку фінансування житлових субсидій населенню;
— обсяг субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів на лікування окремих захворювань на 2563,3 тис. грн або в 4,6 рази.
Обсяг власних доходів загального фонду міського бюджету за 2019 рік становив 526378 тис грн, що на 2,6% або на 13499,9 тис. грн більше затверджених призначень звітного періоду. Порівняно з 2018 роком надходження зросли на 84934,3 тис. грн або на 19,2%.
Податок та збір на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелои зберігає наповнення загального фонду міського бюджету. Його питома вага в сумі власних доходів загального фонду міського бюджету в 2019 році складає 62,4%.
За звітний період надходження по податку на доходи фізичних осіб при плані 286343,4 тис. грн склали 328686,7 тис. грн, що більше на 1,6% або на 5171,3 тис. грн планових показників та в 1,2 рази або на 56618,7 тис. грн надходжень 2018 року. Збільшення надходжень відбулося за рахунок зростання рівня мінімальної заробітної плати та відповідного збільшення фонду оплати праці на підприємствах, установах міста. Середньомісячна заробітна плата по місту за ІІІ квартал 2019 року зросла порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 22,1% (з 8517 грн. до 10398 грн.).
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб, які збільшили надходження у 2019 році порівняно з 2018 роком є:

Платник Надходження
ПДФО
за 2018 рік*
млн. гривень Надходження
ПДФО
за 2019 рік*
млн. гривень Відхилення
(+,-),
млн. гривень Темп
росту, %
ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» 52,1 62,9 10,8 120,7
ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» 24,5 30,8 6,3 125,7
ТОВ «ДТЕК Сервіс» 6,7 7,7 1,0 114,9
ТОВ «АТБ-Маркет» 4,6 6,4 1,8 139,1
ТОВ «Молочний Дім» 2,9 4,1 1,2 141,4
Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 12,4 13,6 1,2 109,7
Відділ освіти Павлоградської міської ради 10,6 12,2 1,6 115
ПАТ «ДТЕК Дніпровськ і мережі» 2,6 3,3 0,7 126,9
Примітка:
*у відрахуваннях до міського бюджету (60 відсотків).

З початку 2019 року міський бюджет від запроваджених міською радою на території міста місцевих податків і зборів отримав кошти у сумі 154498,8 тис. грн, що більше на 5,3% або на 7794 тис. грн річного планового показника та в 1,2 рази або на 29152,2 тис. грн за фактичний обсяг 2018 року.
Найбільшу у питому вагу у надходженнях місцевих податків і зборів займає плата за землю (50,2%) та єдиний податок (42,3%).
Обсяг надходжень плати за землю за 2019 рік склав 77543,9 тис. грн або 103,9% планових призначень. У порівнянні з 2018 роком надходження по платі за землю збільшилися в 1,2 рази або на 14727 тис. грн у зв’язку зі скасуванням з 01.01.2019 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» норми Податкового кодексу України щодо оподаткування земельних ділянок, наданих для залізниць у межах смуг відведення, у розмірі 25% обчисленого податку. Також у 2019 році ПАТ «Завод «Палмаш», яке є банкрутом, сплатив податковий борг минулих років у сумі 6 338,2 тис. грн.
Єдиний податок надійшов до міського бюджету в сумі 65400,7 тис. грн., що становить 106,3% планових показників. Порівняно з 2018 роком надходження збільшилися на 22,3% або на 11927,1 тис. грн. за рахунок підвищення в грошовому виразі ставки податку для платників І та ІІ груп та збільшення обсягу отриманого доходу платниками ІІІ групи.
Протягом звітного періоду до міського бюджету зараховано 10836,4 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Плановий показник виконано на 109,7%. У порівнянні з 2018 роком обсяги надходжень по даному податку зросли в 1,3 рази або на 2486 тис. грн. за рахунок збільшення розміру ставок в грошовому виразі та розширення бази оподаткування.
Транспортний податок запланований на 2019 рік в сумі 224,5 тис. грн, надійшло 272,5 тис. грн, що на 21,4% або на 48 тис. грн більше плану. У порівнянні з 2018 роком надходження зменшилися на 162,3 тис. грн або в 1,6 рази за рахунок зменшення кількості платників (2018 рік -17, 2019 рік -11).
Збір за місця для паркування транспортних засобів надійшов у сумі 349,6тис. грн., що складає 101,3% від плану.
По туристичному збору надійшло 95,7 тис. грн., що більше в 1,6 рази або на 34,7 тис. грн. планових показників та в 4,6 рази або на 75 тис. грн надходжень 2018 року за рахунок збільшення з 01.03.2019 року ставок туристичного збору відповідно до рішення Павлоградської міської ради від 12.02.2019 року № 1524-47/VII «Про затвердження Положення про туристичний збір на території м. Павлоград».
За 2019 рік до міського бюджету надійшло 20426,7 тис. грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що складає 100,4% до плану. В порівнянні з попереднім роком надходження податку зросли на 2063,8 тис.грн. або на 11,2%, що пояснюється підвищенням вартості підакцизних товарів.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» за звітний рік до бюджету міста зараховано частку 13,44% акцизу на пальне в сумі 11305,9 тис. грн., з них: вироблене в Україні — 2209,8 тис. грн., ввезене на митну територію України – 9096,1 тис. грн. Відсоток виконання планових призначень на 2019 рік склав 99,3%. У порівнянні з 2018 роком загальний обсяг надходження акцизу на пальне в 2019 році зменшився на 9%. Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету м. Павлоград у І півріччі 2019 року здійснювався у розмірі 0,001504783, що на 8,8% менше ніж у 2 півріччі 2018 року, що спричинило невиконання планових показників по зазначеному джерелу за 2019 рік та зменшення надходжень порівняно з 2018 роком.
У 2019 році вперше до міського бюджету зараховувалось 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Надходження за звітний період склали 17,7 тис. грн., що в 1,4 рази або на 5,1 тис. грн. більше планових показників.
За звітний період податок на прибуток сплатило 13 комунальних підприємств у сумі 1714,3 тис.грн., що складає або 100% до плану. У порівнянні з 2018 роком надходження по зазначеному джерелу зменшилися на 2066,3 тис. грн. або на 2,2 рази за рахунок зменшення у 2019 році обсягу погашення податкового боргу минулих років по КП «Павлоградтеплоенерго» та КП «Павлоградводоканал».
Надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, за 2019 рік надійшли на рівні запланованих показників і склали 30,3 тис.грн. У порівнянні з 2018 роком надходження по зазначеному джерелу збільшилися в 1,4 рази або на 8,3 тис. грн. Найбільшим платником за цим видом надходжень було КП «Агенція Ритуал» (85,8% від загальної суми).
В 2019 році до міського бюджету надійшло адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, у сумі 105,9 тис. грн, що в 1,3 рази або на 26,9 тис. грн більше планових показників. У порівнянні з 2018 роком надходження зменшилися на 14,7% або на 18,2 тис. грн у зв’язку з зі зменшенням сум накладених штрафів.
По платі за надання інших адміністративних послуг планові показники виконані на 100,7% в обсязі 4000,1 тис.грн, що на 1,4% або на 55,7 тис.грн більше надходжень 2018 року та пов’язано насамперед зростанням вартості адміністративних послуг у зв’язку з підвищенням з 01.01.2019 року розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян.
Надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб склали 149,6 тис. грн або 115,1% планових показників. Порівняно з 2018 роком надходження збільшилися в 1,4 рази або на 43 тис. грн. у зв’язку зі збільшенням кількості звернень за проведення державної реєстрації.
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшов до міського бюджету у сумі 824,7 тис. грн, що більше на 23,7% або на 117,6 тис. грн. планових показників та в 1,8 рази або на 375,7 тис. грн надходжень 2018 року у зв’язку зі збільшенням у 2019 році порівняно з 2018 роком в 1,3 рази кількості реєстрацій (2018 рік – 1827, 2019 рік – 2483) та суми збору на 9,2%.
До міського бюджету перераховано орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, в сумі 1448,3 тис. грн, що на 4,3% або на 60,3 тис.грн більше планових показників. У порівнянні з 2018 роком надходження збільшилися в 1,3 рази або на 325,8 тис. грн. за рахунок збільшення площ наданих в оренду внаслідок передачі до комунальної власності міста лікувальних закладів вторинної ланки.
Надходження державного мита склали 1118,4 тис.грн, що складає 100,7% планових показників. У порівнянні з 2018 роком надходження збільшилися на 65,9 тис. грн. або на 6,3% за рахунок збільшення кількості звернень за вчиненням нотаріальних дій.
По іншим надходженням (24060300) при плані 1500 тис.грн. надійшло 1703,7 тис.грн, що більше на 13,6 % або на 203,7 тис. грн планових показників та на 15,1% або на 222,3 тис.грн. у порівнянні з 2018 роком та зумовлено збільшенням надходжень пайової участі в утримані об’єкту благоустрою у зв’язку зі збільшенням кількості договорів (з 103 у 2018 році до 134 у 2019 році).
Крім того, до міського бюджету надійшло адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у сумі 158,3 тис. грн., плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, — 109,2 тис. грн., від реалізації безхазяйного державного майна – 1,0 тис. грн., коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – 3,2 тис. грн., інші надходження – 75,2 тис. грн.
За 2019 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів (без урахування трансфертів) в сумі 36144,6 тис. грн. або 102,6% плану. Порівняно з 2018 роком відповідні надходження зменшилися на 2,9% або на 849,1 тис. грн.
До міського фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло платежів у сумі 447,4 тис. грн, в тому числі екологічного податку — 422,2 тис. грн, стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 21,9 тис. грн, іншим надходженням до фонду охорони навколишнього природного середовища – 3,3 тис. грн. У порівнянні з 2018 року надходження до міського фонду охорони навколишнього природного середовища зменшилися у 2,1 рази або на 476,1 тис. грн.
Бюджет розвитку при запланованих на 2019 рік обсягах надходжень доходів у сумі 2811,1 виконано на 120,4% (надійшло 3469,1 тис. грн.), в тому числі по надходженням: від продажу землі — 119,6 % (надійшло 2410,6 тис. грн.), відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності, — 232,1% (надійшло 325 тис. грн.), коштів пайової участі у розвитку інфраструктуринаселенного пункту – 112% (надійшло – 733,5 тис. грн.). В порівнянні з 2018 роком обсяг надходжень до бюджету розвитку зменшився на 9,6% або на 369,3 тис. грн. за рахунок зменшення обсягу надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пунку через зменшення у 2019 році кількості договорів (з 37 у 2018 році до 19 у 2019 році) та кошторисної вартості об’єктів будівництва.
Власні надходження бюджетних установ виконані в обсязі 29569,7 тис. грн. або на 100,1% річних уточнених планових показників.
Надходження до цільового фонду міської ради склали 2657,5 тис. грн, що більше на 13,9% або на 324,2 тис. грн планових призначень та в 1,4 рази або на 804,6 тис. грн. надходжень 2018 року.

IІІ. Видатки та заборгованість

У 2019 році проводилася виважена політика видатків, спрямована на підвищення їх ефективності, фінансування відповідно до планових показників в першу чергу соціально-захищених видатків та усіх соціальних виплат і допомоги.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України фінансування видатків міського бюджету здійснювалось відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фондів міського бюджету на 2019 рік та встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням міської ради від 11 грудня 2018 року № 1448-44/VІІ «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами).
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 2019 рік виконана в сумі 838049,2тис.грн при плані 855078,4тис.грн, або на 98% до уточненого плану.
Видатки спеціального фонду міського бюджету виконані в сумі 160382 тис.грн, або на 98,5 % до уточненого плану.
В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду міського бюджету зменшились на 92508,3 тис.грн, або на 10% (у зв‘язку із запровадженням системи монетизації житлових субсидій для населення), спеціального фонду- збільшились на 45991 тис.грн.

Структура видатків загального фонду міського бюджету м. Павлоград характеризується значною питомою вагою фінансових ресурсів, спрямованих на захищені статті –85,7% (718345тис.грн.), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями- 54,5% (456671тис.грн), соціальні виплати населенню – 23,5% (196859,1тис.грн), придбання продуктів харчування –1,3% (11181,3тис.грн), придбання медикаментів – 1,1% (8986,6тис.грн), оплату енергоносіїв – 5,3% (44647тис.грн). Трансферти підприємствам складають 8,1% (68184,7тис.грн), інші витрати – 6,2% (51519,5тис.грн).
На виконання п.11 рішення міської ради від 11 грудня 2018 року № 1448-44/VІІ «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) фінансування захищених видатків здійснювалось в першочерговому порядку, а саме:
— оплату праці з нарахуваннями профінансовано у сумі 456671тис. грн., що на 18240,8тис. грн., або на 4,2 відсотка більше, ніж за 2018 рік;
— медикаменти — 8986,6тис. грн., що на 825,5тис. грн., або на 8,4 відсотки менше ніж у 2018 році, в зв’язку з реформою галузі «Охорона здоров’я»;
— продукти харчування — 11181,3тис. грн., що на 1459,1тис. грн., або на 15 відсотків більше ніж за 2018 рік;
— оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 44647тис. грн., що на 2307,7тис.грн., або на 5,5 відсотка більше, ніж за 2018 рік;
— соціальне забезпечення (пільги, субсидії, допомоги) — 196859тис. грн., що у зв’язку зі змінами в законодавстві на 127881,3тис. грн., або на 39,4 відсотка менше, ніж за 2018 рік.
Загалом соціально-захищені видатки профінансовані на 98%, та склали 718345тис.грн, при плані 733136,8 тис.грн.
Протягом звітного періоду соціально-захищені видатки повністю забезпечені плановими призначеннями та фінансовим ресурсом, кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 січня 2020 року відсутня.
За функціональною ознакою касові видатки загального фонду міського бюджету складають: на фінансування освіти–316380,1тис.грн (37,8%), соціального захисту населення –200978,2тис.грн (24%), охорони здоров’я –148657,2тис.грн (17,7%), житлово-комунального господарства –59032,5тис.грн. (7%), керівництва і управління – 55148,4тис.грн (6,6%), транспорту та дорожнього господарства- 19672,4 тис.грн. (2,3%), культури –17738,4тис.грн (2,1%), фізкультури і спорту – 13007,8тис.грн (1,6%), інших програм – 7434,2тис.грн (0,9%).
Більшість видатків бюджету традиційно спрямовувалась на соціально-культурну сферу. У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету склала 83,5%, або 699968,4тис.грн, але в порівнянні з минулим роком зменшились на 14%, або 115193тис.грн, у зв’язку зі змінами в законодавстві стосовно фінансування субсидій населенню. В розрізі галузей збільшились видатки по фінансуванню закладів освіти на 37766,3тис.грн, культури – 22,2тис.грн., фізичної культури і спорту –1456,1тис.грн, засобів масової інформації –671,7ис.грн. Зменшились видатки на фінансування програм соціального захисту населення на 125202тис.грн. (у зв‘язку із запровадженням системи монетизації житлових субсидій для населення), на утримання закладів охорони здоров’я –29907,4тис.грн. (у зв‘язку з реформуванням фінансування галузі).
За економічною класифікацією видатків найбільш значне зростання у 2019 році порівняно з 2018 роком зафіксоване за такими статтями видатків:
— трансферти підприємствам на 15575,2тис.грн. (29,6%);
— придбання продуктів харчування- 1459,1тис.грн. (15%);
— оплата послуг (крім комунальних) на 3293,5тис.грн. (9,9%);
— оплата комунальних послуг та енергоносіїв на 2307,7тис.грн. (5,5%);
— заробітна плата працівників бюджетних установ на 18240,8тис.грн. (4,2%);
— капітальні видатки – на 47067,7тис. грн. (54,8%).
За даними звіту Державної казначейської служби України в м.Павлоград станом на 01 січня 2020 року кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня, по спеціальному фонду – 224,2 тис.грн., у тому числі прострочена- 73,9 тис.грн.(знаходиться на розгляді в суді)
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року по загальному фонду складає 22,1тис. грн., по спеціальному фонду- 39,6 тис. грн.

ІV. Виконання бюджетних програм

Виконавчий комітет міської ради

За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки за 2019 рік за загальним фондом склали 26285,9 тис.грн., що забезпечило утримання 104,25 штатних одиниць.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 252,4 тис. грн.
Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 1018,2 тис.грн. За рахунок цих коштів придбано: меблі на суму 13 тис.грн., комп’ютери.-123,6 тис.грн., ноутбуки, принтери (впровадження програми «Автоматизована система обліку пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському автомобільному транспорті загального користування в місті Павлограді на 2019- 2020 роки»)-96,4 тис.грн., автомобіль – 384,9 тис.грн., телевізор — 25 тис.грн., обладнання для конференц-зали-119,8 тис.грн., кондиціонери (3 од.)-49,6 тис.грн., освітлювальні опори (4 од.) -32 тис.грн., документ-сканер-18,2 тис.грн., інформаційний сенсорний кіоск-59,5 тис.грн., турнікет, систему пропуску – 43 тис.грн., електрообладнання – 8,9 тис.грн.; проведений капітальний ремонт кабінетів на суму 44,3 тис.грн.
Протягом року відбулись структурні зміни в штатному розписі: штатна чисельність збільшилась на 8,75 штатних одиниць (станом на 01.01.2019 року штатна чисельність складала 97,5 штатних одиниць, з 01.02.2019 року- 106,25 штатних одиниць) за рахунок приєднання архівного відділу зі штатною чисельністю 3 одиниці, створення відділу реєстрації та обліку громадян виконавчого комітету зі штатною чисельністю 5,75 штатних одиниць.
За 2019 рік отримано та опрацьовано 6492 одиниць кореспонденції, розглянуто 4555 звернень, заяв, скарг, 107 запитів на публічну інформацію; прийнято 513 рішень міської ради, 1162 рішень виконавчого комітету, 362 розпорядження міського голови; проведено 44 засідання виконавчого комітету, 16 сесій міської ради.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2019 рік за загальним фондом склали 11,2 тис.грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 16 посадових осіб.
За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» видатки склали 17,2 тис.грн., за рахунок яких проведено оплату за абонентське обслуговування системи енергомоніторингу (модуль) в сумі 7,2 тис. грн. та проведено інформаційно-просвітницьку роботу-10,0 тис.грн.
За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» касові видатки за рік склали 30 тис.грн. За рахунок цих коштів отриманні висновки про грунтове покриття відповідно до заходів міської програми «Розвитку земельних відносин і охорони земель».
За бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в звітному періоді придбано програмне забезпечення для ведення містобудівного кадастру на суму 4,7 тис.грн
За бюджетною програмою «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» відповідно до заходів міської програми «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста Павлоград» в 2019 році виділені кошти в сумі 115 тис.грн. на придбання промоційної продукції.
За бюджетною програмою «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» виділені кошти в сумі 17,4 тис.грн. для проведення експерної грошової оцінки землевпорядної документації звіту про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки.
За бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» видатки за 2019 рік склали 414,9 тис.грн., в т.ч. за загальним фондом – 400 тис.грн., за спеціальним фондом – 14,9 тис.грн. За рахунок цих коштів надано субвенцію військовій частині № 3024 Національної гвардії України в сумі 200 тис. грн. (на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для ремонтних робіт), Дніпропетровському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки ОМТЦК та СП – 200 тис.грн. (на придбання матеріалів для поточного ремонту будівлі), управлінню Державної казначейської служби у місті Павлограді на придбання обладнання в сумі 14,9 тис.грн.
За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» видатки за 2019 рік склали 196,9 тис.грн. на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, а саме: придбання багатофункціональних пристроїв в кількості 27 одиниць та телефонних апаратів в кількості 50 одиниць.
За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на фінансування заходів міських цільових програм направлено 465,9тис.грн., а саме:
програми «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Павлоград» та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» на 2018-2022 роки» – 53,3 тис.грн., за рахунок яких надано грошову винагороду 6 почесним громадянам міста та 9 громадянам, нагородженим відзнакою «За заслуги перед містом» І, ІІ, ІІІ ступенів;
програми «Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2020 роки» – 27,7 тис.грн., за рахунок яких придбано подарунки для переможців конкурсів, канцелярські товари, виготовлені бігборди, постери з наглядною анітацію за відповідною тематикою;
програми «Електронний Павлоград на 2018-2022 роки» –31,6 тис.грн., за рахунок яких придбано програмні продукти, здійснено оплату хостингу;
програми «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста Павлоград на 2016-2018 роки» – 131,1 тис.грн., які витрачені на виготовлення промоційної та сувенірної продукції з метою підвищення інвестиційної привабливості міста, а саме інформаційних брошур (850 од.), інформаційних, промоційних матеріалів (ручок, блокнотів, папок, пакетів (4000 од.);
програми «Сприяння розвитку та підтримки підприємництва» – 89 тис.грн., які витрачені на: виготовлення банерів, буклетів, інформаційних посібників, нагородних відзнак; розміщення інформації на радіо; організацію навчальних курсів для підприємців; придбання квітів, фото рамок для нагороди переможців конкурсів; надання грантів переможцям конкурсу бізнес- проєктів;
програми «Забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Дніпропетровської області на 2016-2020 роки» на сплату членських внесків до Асоціації міст Дніпропетровської області на суму 6 тис.грн., Асоціації міст України – 95,6 тис.грн., Асоціацію відкритих міст — 31,6 тис.грн.;
За бюджетною програмою «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» використані кошти в сумі 306,5 тис.грн., за рахунок яких організовано 42 поїздки призовників до призовних ділянок, 49 поїздок для оповіщення призовників, придбані канцтовари та виготовлені плакати з патріотичного виховання;
За бюджетною програмою «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на фінансування заходів цільової програми «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м. Павлоград на період до 2020 року» придбано 18 відеокамер загальною вартістю 227,7 тис.грн., які встановлені в місцях масового скупчення громадян та здійснена оплата за їх обслуговування.
З метою інформування населення міста Павлоград про головні події міста з міського бюджету протягом звітного періоду здійснено видатки на підтримку комунального підприємства «Павлоградська телерадіокомпанія» за бюджетною програмою «Фінансова підтримка засобів масової інформації» в сумі 3284 тис.грн. За виділені кошти утримувалось 19,5 штатних одиниць. Загальний обсяг телепродукту за 2019 рік склав 8760 годин.
На реалізацію заходів міської програми «Забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Павлоградської міської ради» протягом 2019 року спрямовано 1522,2 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 14 шт.од, -1258,6 тис.грн., поточне утримання та матеріально-технічне оснащення– 263,6 тис.грн.

Відділ освіти міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки за 2019 рік за загальним фондом склали 975,7 тис.грн., за спеціальним фондом – 53 тис.грн., що забезпечило утримання 4 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 257,2 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 1850 одиниць кореспонденції, підготовлено 60 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 19 робочих поїздок в місто Дніпро, 3 робочі поїздки в місто Київ.
Придбано мультимедійний проєктор, ноутбук, принтер вартістю 53 тис.грн.
Видатки міського бюджету на функціонування і розвиток закладів освіти склали 306241,2 тис.грн., та збільшились в порівнянні з 2018 роком на 38233 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції та цільових субвенцій з державного й обласного бюджетів – 135200,2 тис.грн.
За 2019 рік на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовані видатки в сумі 14080,7 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період склала 6392 грн, що на 12,4 % більше порівняно з 2018 роком.
Видатки на виконання Міської цільової програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2018-2020 роки» у 2019 році затверджені у загальній сумі 20781,3 тис.грн., касові видатки склали 20495,8 тис. грн. За ці кошти реалізовано: харчування дітей пільгової категорії – 3715,2 тис.грн, оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги – 803,1 тис.грн, компенсацію витрат на придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам – 398,8 тис.грн, організацію безкоштовного підвезення учнів до навчальних закладів – 680 тис.грн, стимулювання педпрацівників за особливі досягнення в навчанні та вихованні дітей – 773,1 тис.грн., придбання новорічних подарунків для дітей пільгової категорії – 35 тис.грн., поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді–39,8 тис.грн., участь у проєкті ДТЕК«Енергоефективні школи: нова генерація» — 357,5 тис.грн., відзначення переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань (премії міського голови, грамоти, подарунки) – 117,4 тис.грн., зміцнення матеріально-технічної бази установ і закладів освіти – 13575,9 тис.грн.
На здобуття дошкільної освіти 3803 дітей від 1 до 6 (7) років у 20 дошкільних закладах міста за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» спрямовано 106031,6 тис. грн., у тому числі з загального фонду – 96742,5 тис. грн., спеціального фонду – 9289,2 тис. грн. (бюджету розвитку-316,3 тис.грн). В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 9055,4 тис.грн., або 10,3 %.
За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами направлено 59785,21 тис. грн..
Кількість груп в дошкільних навчальних закладах в порівнянні з минулим роком залишилася незмінною і складає 170 груп.
Штатна чисельність працівників дошкільних навчальних закладів становила 1010,5 ставок, (адмінперсонал – 21 штатна одиниця, педагогічні працівники – 438 штатних одиниць, спеціалісти – 58 штатних одиниць, молодший обслуговуючий персонал– 493,5 штатні одиниці).
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%. Надбавка за сумліну працю виплачена в розмірі 10% до посадового окладу.
Видатки на придбання продуктів харчування у дошкільних навчальних закладах фінансувались на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та виходячи з реальних можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця:
– для дітей ясельного та садкового віку з 60 % батьківською платою за харчування відповідно 6 грн. та 8,6 грн.,
– для дітей ясельного та садкового віку з малозабезпечених сімей відповідно 15 грн. та 21,5 грн.,
– для дітей з родини, у яких виховується троє і більше дітей ясельного та садкового віку (30% батьківська плата) відповідно 10,5 грн. та 15,05 грн.,
– для дітей у санаторних групах – 30 грн.,
– для дітей у групах цілодобового перебування – 32 грн.
Загалом видатки на придбання продуктів харчування склали 6307,9 тис.грн. та більше ніж у 2018 році на 484,3 тис.грн.
Протягом року за даною програмою покращено матеріально-технічне забезпечення дитячих дошкільних навчальних закладів шляхом придбання обладнання на загальну суму 296,3 тис.грн., а саме пральних машин, холодильників, м’ясорубок, інтерактивних дошок та комп’ютерної техніки.
Для забезпечення охоплення загальною середньою освітою 11983 учня м.Павлоград у 20 загальноосвітніх школах за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за звітний період спрямовано 196776,9 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 185914,8 тис. грн., спеціального фонду – 10862,1 тис. грн. (бюджету розвитку – 6953,4 тис. грн.). Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету склали 130483,1 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами– 784,7 тис. грн. Порівняно з минулим роком видатки за програмою збільшені на 15,5 %, або на 26370,3 тис.грн., що сприяло відкриттю додаткових 7 класів та збільшенню контингенту учнів на 206 дітей.
Середня наповнюваність класів на початок та кінець звітного періоду залишилась незмінною та становить 27 учнів.
Штатна чисельність працівників загальноосвітніх шкіл у 2019 році складала 1489,5 штатних одиниць (адмінперсонал – 121 штатна одиниця, педагогічні працівники – 949,75 штатні одиниці, спеціалісти – 123,75 штатні одиниці, молодший обслуговуючий персонал – 295 штатні одиниці).
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%, всім педпрацівникам виплачено надбавку за сумліну працю в розмірі 70% до посадового окладу.
Видатки на придбання продуктів харчування для загальноосвітніх шкіл міста склали 3071 тис.грн., проводились відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та виходячи з реальних можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця:
— інтернатного відділення загальноосвітньої школи № 18 – 54 грн.;
— дітей пільгової категорії загальноосвітніх шкіл – 16 грн.
Протягом року за рахунок міського бюджету харчувалось 1022 дитини з малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій зони АТО/ООС, учнів 1-4 класів з числа внутрішньо переміщених осіб та інших пільгових категорій.
За звітний період в олімпіадах прийняло участь 1216 учнів, які посіли 136 призових місць; в конкурсах — 1000 дітей, зайнято- 55 призових місць.
За даною програмою покращено матеріально-технічне забезпечення загальноосвітніх шкіл на загальну суму 6953,4 тис.грн., в тому числі шляхом придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти на суму 4976,2 тис.грн., проведення капітальних ремонтів з встановлення системи протипожежного захисту в ЗШ № 12, запасного входу в ЗШ 9 та системи опалення в Павлоградському міському ліцеї – 1977,2 тис.грн.
На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей у позашкільних навчальних закладах за бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» профінансовано 14543,8 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 13420,5 тис. грн., спеціального фонду – 1123,3 тис. грн. (бюджету розвитку – 362,2 тис.грн.). За даною програмою утримуються 4 позашкільні заклади: КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва», «Центр позашкільної роботи», «Станція юних натуралістів», «Центр творчості дітей та юнацтва» з загальною чисельністю 144,45 штатних одиниць. Протягом року відбулись зміни у штатному розписі, а саме 1,75 штатні одиниці керівника гуртку КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» переведено на фінансування зі спеціального фонду. В порівнянні з аналогічним періодом кількість дітей у гуртках зменшилась на 97 дітей, у зв’язку зі зниженням попиту і закриттям 4 гуртків у Центрі творчості дітей та юнацтва.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 11654,5 тис.грн., оплату енергоносіїв – 1165,6 тис.грн. Дані заклади відвідують 3018 дітей, в яких функціонує 219 гуртків. За 2019 рік 576 осіб взяли участь у змаганнях та конкурсах різного рівня, завойовано 511 призових місць.
З бюджету розвитку виділені кошти КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» на придбання офісної, комп’ютерної та мультимедійної техніки – 179,4 тис.грн., проведення капітального ремонту електричних мереж будівлі – 172,8 тис.грн; КПНЗ «Центр позашкільної роботи» на придбання ноутбуку – 10,0 тис.грн.
За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» освоєно 859,1 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 796,1 тис. грн., зі спеціального фонду – 63 тис. грн. В рамках даної бюджетної програми утримується 1 заклад відділу освіти міської ради – методичний кабінет зі штатною чисельністю 6 працівників.
Протягом року в межах виконання даної бюджетної програми проведено 48 семінарів-практикумів, в яких прийняли участь 1104 педагогів загальноосвітніх шкіл, 980 вихователів дитячих навчальних закладів і 70 педагогів позашкільних закладів. Також проведено 29 міських методичних об’єднань, в яких прийняли участь 834 педагога та здійснено методичний супровід атестації 168 педагогів та 69 вихователів.
В межах виконання даної бюджетної програми поповнено бібліотечний фонд на суму 59 тис.грн.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» направлені кошти в сумі 7061,4 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 7034,3 тис. грн., спеціального фонду – 27,1 тис. грн. За даною програмою утримувались: міжшкільний навчально-виробничий комбінат- 2400,6 тис. грн., централізована бухгалтерія – 4036,3 тис. грн., група господарського обслуговування – 712,5 тис. грн. Кількість працюючих в цих установах складає 76,25 щтатних одиниць.
У зв’язку зі створенням з 01 листопада 2019 року КУ «Центр обслуговування закладів освіти» Павлоградської міської ради зі штатною чисельністю 49,5 шт.од. з 01.01.2020 року ліквідовано централізовану бухгалтерію і відділ централізованого господарського обслуговування. Спеціаліста відділу централізованого господарського обслуговування та трьох спеціалістів централізованої бухгалтерії переведено до КУ «Центр обслуговування закладів освіти».
Педагогічні працівники міжшкільного навчально-виробничого комбінату отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%, один раз на рік — надбавку за сумліну працю в розмірі 10% від посадового окладу.
В межах виконання даної бюджетної програми покращено матеріально-технічне забезпечення централізованої бухгалтерії відділу освіти в сумі 27,1 тис.грн. для придбання комп’ютерної техніки .
За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» в 2019 році касові видатки з загального фонду міського бюджету склали 743,4 тис. грн. В рамках виконання заходів міської цільової програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2018-2020 роки» профінансовано: оплату транспортних послуг з перевезення дітей з віддалених районів міста до місць навчання – 375,7 тис. грн., перевезення дітей з особливими освітніми потребами в м.Дніпро (5 учнів) – 202,3 тис. грн., придбання проїзних квитків для учнів з віддалених районів міста (211 учнів) – 102 тис. грн., виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку — 63,4 тис. грн. (з розрахунку 35 дітей по 1810 грн.).
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» на утримання КУ «Павлоградський інклюзивно-ресурсний центр» з чисельністю 13,5 штатних одиниць направлені кошти в сумі 1683,2 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1589,6 тис. грн., спеціального фонду – 233,8 тис.грн. (в тому числі бюджету розвитку — 93,6 тис. грн.). Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету складають 196,9 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –1040,8 тис.грн., за рахунок субвенції з Межиріцької сільської ради – 82,3 тис.грн.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1376,4 тис.грн., оплату енергоносіїв – 50,5 тис.грн. Даний центр відвідують 213 дітей.
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%, один раз на рік — надбавку за сумліну працю в розмірі 10% від посадового окладу.
В межах виконання даної бюджетної програми покращено матеріально-технічне забезпечення інклюзивно-ресурсного центру на загальну суму 90,0 тис.грн.
Протягом звітного періоду в освітніх закладах міста проведено ряд протипожежних заходів (придбані засоби пожежогасіння, засоби захисту органів дихання, електроінструменту, лампи з ковпаками; здійснено повірку лічильників газу, манометрів та термометрів, контуру заземлення, прочистку димових та вентиляційних каналів, налагодження автоматики, перезарядку вогнегасників, повірку діелектричних рукавиць, бот, електроінструменту; проведено ідентифікацію закладів освіти (облаштування евакуаційних виходів; установку протипожежних дверей в електрощитових, сховищах бібліотек, архівних приміщеннях; здійснено обробку дерев’яних елементів горищних покриттів засобами вогнезахисту тощо) на загальну суму 1329 тис.грн.
За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» в 2019 році профінансовані видатки в сумі 803,1 тис. грн. на організацію літнього оздоровлення дітей: в пришкільних таборах – 304,2 тис. грн. (оздоровлено 658 дітей, вартість харчування склала 33 грн.), в стаціонарних заміських оздоровчих таборах – 498,9 тис. грн. (оздоровлено 45 дітей, вартість однієї путівки склала 11088 грн.).
За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» видатки за звітний період склали 5789,1 тис. грн., у тому числі на будівництво спортивного майданчику на території ЗШ № 16 – 230 тис.грн., реконструкцію системи теплопостачання з встановленням модульної котельні ЗШ № 9 – 309 тис.грн., ДНЗ № 2 – 2574,5 тис.грн. та ДНЗ № 16 – 2675,6 тис.грн. З них видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально — економічний розвиток склали 3319 тис.грн.

Відділ охорони здоров’я міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки за 2019 рік склали 1823,4 тис.грн., в т.ч. за загальним фондом — 1808,5 тис.грн., за спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 14,9 тис.грн. що забезпечило утримання 8 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 227,9 тис. грн.
Протягом року надано 1081 листів з відповідями (у томучислі на звернення громадян); розглянуто 201 заяв на лікування в КЗ «Дніпропетровська обласна лікарня «Солоний Лиман»; підготовлено 79 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 37 робочих поїздок у місто Дніпро, 2 робочі поїздки в місто Київ, 1 робоча поїздка в Полтаву.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» підвищено кваліфікацію 1 працівника через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Видатки на утримання лікувальних закладах міста та надання фінансової підтримки НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда»
склали 154494,4 тис.грн., в тому числі фз загального фонду 148657,2 тис.грн., зі спеціального фонду (бюджету розвитку)-5837,2 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету профінансовано 58181,7 тис.грн., медичної субвенції з державного бюджету -78545 тис.грн., інших субвенцій- 11930,5 тис.грн. порівняно з минулим роком видатки зменшені на 29907,4 тис.грн., або 16,7%
Власні надходження та благодійні внески за 2019 рік склали 10841,1 тис. грн., або100 % до плану.
Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями за звітний період становить 112316,1тис. грн, та на 98419,3 тис.грн. менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це пояснюється скороченням вакантних штатних посад на 17,75шт.од. та реорганізацією установ охорони здоров`я. Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період становить 5682 грн, що на 13% більше порівняно з 2018 роком.
Крім того, на відшкодування вартості лікарських засобів пацієнтам під час амбулаторного лікування, хворим на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму в рамках Урядової програми «Доступні ліки» за рахунок субвенції з державного бюджету виділено 703,3 тис. грн.
За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» утримувалось 2 заклади багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню, які надавали високоспеціалізовану медичну допомогу населенню КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР зі штатною чисельністю 446,75 штатних одиниць, КНП «Павлоградська міська лікарня інтенсивного лікування» ПМР зі штатною чисельністю 635,75 штатних одиниць. Видатки на їх утримання за 2019 рік за загальним фондом склали 101828,7 тис.грн.
За звітний період в даних установах надано медичних послуг 13228 пацієнтам в умовах стаціонару, 363416 пацієнтам в поліклінічних відділеннях, у звичайних стаціонарах хворими проведено 114686 ліжко/днів, з них у реанімаційному відділенні – 3168 л/дня, 250 осіб забезпечено безоплатними пільговими рецептами.
За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на утримання КНП «Пологовий будинок «ПМР» зі штатною чисельністю 265,75 штатних одиниць виділено 27825,2 тис.грн. За звітний період кількість відвідувань лікарів в поліклінічному відділенні склала 15658 одиниць, кількість ліжко/днів у звичайних стаціонарах- 27311 одиниць, з них у пологовому відділенні -8402л/дня, реанімаційному відділенні – 1439 л/дня. У 2019 році лікарями супроводжено 1263 пологи. Кількість новонароджених дітей склала 1270 та у порівнянні з 2018 роком зменшилась на 126 малюків.
За бюджетною програмою «Стоматологічна допомога населенню» на утримання КНП «Стоматологічна поліклініка «ПМР» зі штатною чисельністю 83,75 штатних одиниць виділено 7018,6 тис.грн. На забезпечення 156 осіб, яким надано послуги із зубопротезування на пільгових умовах, виділено 287,8 тис. грн. Показник кількості лікарських відвідувань за звітний період складає 91554 відвідування, кількість осіб, яким проведено зубопротезування- 1540 чоловік.
За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медично-санітарної) допомоги» на надання фінансової підтримки НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» виділено 6317,1 тис.грн. В звітному періоді забезпеченно: туберкулінодіагностику серед дитячого населення та закуплено 32688 доз туберкуліну, знеболювальними препаратами для надання паліативної допомоги на суму 751,2 тис.грн., безоплатними пільговими рецептами 627 осіб на суму 1151,6 тис.грн., лікувальною суміщю дитину хвору на фенілкетонурію (50 банок), калоприймачами, підгузками, слуховими апаратами пільгову категорію населення за медичними показниками.
За бюджетною програмою «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» в 2019 році видатки склали 4964,3 тис. грн., у тому числі за рахунок медичної субвенції– 3507,2 тис. грн., міського бюджету -1457,1 тис.грн. Кількість охоплених пацієнтів диспансерної групи хворих на цукровий та нецукровий діабет становить 780 осіб, з них діти до 14 років –25 осіб.
За бюджетною програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» за рахунок медичної субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань відшкодовані видатки в сумі 703,3 тис. грн. по 16616 пільгових рецептах.
В рамках бюджетних програм виконувалась міська цільова програма „Здоров`я павлоградців на 2015-2019 роки“. На виконання її заходів за звітний період виділені кошти в сумі 64118,2 тис. грн., з них на придбання: туберкуліну для проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення (32688доз)– 795,8 тис. грн., посуду для обстеження на своєчасне виявлення туберкульозу- 0,5 тис.грн., брошур для протидії поширення захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, наркоманію — 1,5 тис.грн., молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ інфікованих матерів (22 дитини)– 53,2 тис. грн., лікувальних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію – 194,5 тис. грн., тетс-систем-195 тис.грн., реактивів для профогляду працівників бюджетних установ- 240 тис. грн., матеріалів для медогляду військовозобов`язаних — 40 тис. грн.; відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування: ветеранів ВВВ (23 особи), учасників АТО (ООС) (235 особи), сімей загиблих військовослужбовців (31особа)- 149,3 тис. грн., онкохворих -428,5 тис.грн., хворих на цукровий діабет -1930,9 тис.грн. (діти 25 осіб, дорослі 755 осіб), з психічними розладами (250 сіб) – 249,8 тис. грн., з хворобою Паркінсона (53 особи) – 160 тис. грн., дітей з багатодітних сімей (16 осіб) — 5 тис. грн., інвалідів І та ІІ групи (107 осіб) — 36 тис. грн., дітей з вадами розвитку мозку, ДЦП та симптоматичною епілепсією (55 освб) –349,7 тис. грн., хворих на ниркову недостатність – 243,5. грн.; забезпечення хворих за медичними показаннями: калоприймачами, слуховими апаратами, памперсами –511,7 тис. грн., поліативною допомогою (знеболювання та розхідний матеріал) – 751,2 тис. грн. На поточне утримання та матеріально-технічне оснащення лікувальних закладів міста спрямовано 57782,1 тис. грн.

Управління соціального захисту населення міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2019 рік касові видатки склали 11589,6 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 11536,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 53 тис.грн.
Забезпечено утримання 58,5 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 198,1 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 3924 одиниць кореспонденції, підготовлено 195 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, опрацьовано 12678 заяв на отримання соціальних виплат, укладено 164 договори з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій.
Здійснено 49 робочих поїздок в місто Дніпро.
Придбано 5 одиниць комп’ютерної техніки на суму 53 тис.грн.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» підвищено кваліфікацію 2 працівників через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Загальний обсяг видатків бюджету міста на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2019 рік становить 200978,2тис. грн, що на 38,4%, або на 125202 тис. грн менше ніж у 2018 році, у зв‘язку з переходом на монетизацію субсидій. Рівень виконання до річних планових призначень становить 98%, при цьому за видатками загального фонду – 96,6%, спеціального фонду – 99,4%.
За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» з міського бюджету профінансовано 220,4 тис. грн., тимчасово працевлаштовано 84 особи.
На утримання територіального центру зі штатною чисельністю 68,25 штатних одиниць за 2019 рік профінансовані видатків в сумі 5911,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 5873,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 38 тис.грн.
Обслуговано 1299 осіб, 25 стаціонарних ліжко-днів. Придбано 2 системних блоки, принтер, пральну машину.
Здійснено 1 робочу поїздку в місто Дніпро, 20 робочих поїздок до спеціалізованих інтернатів області.
На надання грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, направлені кошти в сумі 657 тис. грн. Контингент отримувачів складає 258 чоловік, з яких 110 осіб з інвалідністю І групи, 113 осіб — ІІ групи, 3 особи — ІІІ групи, 32 особи похилого віку.
В межах міської цільової програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2018 роки“ виконувались бюджетні програми: «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» в сумі 127,9 тис.грн., «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» — 41,2 тис.грн., «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» — 5120,3 тис.грн., «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» — 137 тис.грн., «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» — 239,2 тис.грн.; «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» — 5,6 тис.грн.; «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» — 5100,0 тис.грн.; «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» — 408,5 тис. грн.
На реалізацію заходів даної програми придбані продовольчі набори для ветеранів війни, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю міста з нагоди проведення міських та державних свят (1000 проднаборів) на суму 140 тис.грн; здійснено виплату матеріальної допомоги: громадянам міста, які опинились в складних життєвих обставинах на суму 1700,3 тис.грн, учасникам, сім’ям загиблих та поранених учасників АТО/ООС (45 осіб) – 104 тис.грн, сім’ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС (29 сімей) – 289 тис.грн., внутрішньопереміщеним громадянам із зони проведення АТО/ООС (53 особи) – 49,4 тис.грн, сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю (470 сімей) – 144 тис.грн., на встановлення індивідуального опалення (179 осіб)– 1879,6 тис.грн., членам сімей загиблих в АТО/ООС та Афганістані (35 членів сімей) — 787,2 тис.грн., бійцям – добровольцям та реабілітованим особам (10 осіб) – 181,5 тис.грн.; здійснено оплату послуг з перевезення членів сімей загиблих в АТО/ООС для участі в міських та обласних заходах (4 поїздки)– 9,2 тис.грн.; виплачено компенсацію витрат на автомобільне паливо – 18,5 тис.грн. (1 чол.), забезпечено санаторно-курортне лікування пільгової категорії громадян – 117,9 тис. грн. (15 осіб); оплату послуг зв’язку пільгової категорії громадян– 5,6 тис.грн. (30 осіб); капітальний ремонт житлових будинків (квартир) – 96,4 тис.грн. (3 особи); відшкодовані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом – 5508,5 тис.грн. (80553); особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6,4 тис. грн. (10 осіб); надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю (Павлоградській міській раді ветеранів на проведення заходів, оплату комунальних послуг, ГО «Павлоградський Легіон» на оплату комунальних та транспортних послуг, організацію тематичних заходів) – 142,2 тис. грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в 2019 році виділено 1215,7 тис.грн. для надання матеріальної допомоги 429 мешканцям міста за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення».
На виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 2019 рік профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 122905,1 тис. грн.
За бюджетною програмою «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено розрахунків на суму 53179,5 тис.грн. (по пільгам – 15859,9 тис. грн. та 37319,6 тис. грн. по субсидіям населенню).
За бюджетною програмою «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено розрахунків на суму 551,0 тис. грн. (по пільгам – 90,7 тис. грн. та 460,3 тис. грн. по субсидіям).
За бюджетною програмою «Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» проведено розрахунків на суму 845,4 тис. грн. (1 особа).

Служба у справах дітей міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2019 рік касові видатки склали 1878,3 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1858,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 20 тис.грн.
Забезпечено утримання 8,5 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 221 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 1356 одиниць кореспонденції, підготовлено 284 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, 79 висновків органу опіки та піклування, взято участь у 293 засіданнях суду по розгляду кримінальних та цивільних справ з питань захисту прав дітей.
Здійснено 20 робочих поїздок в місто Дніпро.
Придбано 1 комп’ютер вартістю 20 тис.грн.
За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на фінансування заходів програми «По захисту прав і інтересів дітей та запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на 2015-2019роки» виділені кошти в сумі 96,2 тис.грн., за рахунок яких здійснено 11 поїздок для обстеження умов проживання 250 дітей, придбано 137 подарунків до свят, забезпечено шкільним приладдям 91 дитину, проїзними квитками- 146 дітей.

Відділ культури міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки склали 1161,5 тис. грн.
Забезпечено утримання 5 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 232,3 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 427 одиниць кореспонденції, підготовлено 58 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 8 робочих поїздок в місто Дніпро до департаменту культури, національностей і релігії облдержадміністрації, 1 робоча поїздка в місто Київ.
На галузь «Культура і мистецтво» протягом 2019 року направлені кошти загального фонду в сумі 17738,4 тис. грн, що на 22,2 тис.грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Власні надходження бюджетних установ по даній галузі за звітний рік використані в сумі 1135,6 тис. грн, що на 434,1 тис. грн, або на 61,8 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» видатки склали 12241,3 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 10138,9 тис.грн., спеціального фонду – 2102,4 тис.грн. За даною бюджетною програмою утримувалось 3 музичні школи. Середньорічна чисельність учнів у мистецьких школах склала 923 особи.
Середня заробітна плата 1 педагога склала 5700грн., що на 100грн. більше ніж в 2018 році.
В 2019 році педагогічні працівники отримували надбавку до заробітної плати за вислугу років в розмірі 10-30% та надбавку за престижність праці — 5%, всім педпрацівникам виплачено надбавку за сумліну працю в розмірі 10% до посадового окладу.
З метою забезпечення доступності інфраструктури для культурного відпочинку, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян на підтримку КЗ «Драматичний театр ім.Б.Є.Захави» направлені видатки у сумі 2538,2 тис.грн. за бюджетною програмою «Фінансова підтримка театрів», у тому числі із загального фонду- 2510,2 тис.грн., спеціального фонду – 27,9 тис.грн. За звітний період проведено 74 вистави, з яких 3 нові. Вистави відвідало 7665 глядачів. Середні видатки на проведення 1 вистави за рахунок коштів бюджету складають 34,3тис. грн, що на 3,7 тис. грн. більше порівняно з минулим роком.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки склали 4403,1 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 4042,1 тис.грн., спеціального фонду – 361 тис.грн. У 2019 році кількість читачів у бібліотеках склала – 21,9 тис.осіб, книговидач – 375,7 тис.одиниць.
На функціонування КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей» ПМР та утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» видатки склали 1996,7 тис. грн, в тому числі за загальним фондом- 1968,6 тис.грн., спеціальним фондом – 28,1 тис.грн. У 2019 році кількість відвідувачів музею становила 50279 осіб, кількість проведених екскурсій – 626, виставок — 25.
На організацію діяльності 5 палаців та будинків культури за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки склали 9200,7 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 8359,3 тис.грн., спеціальним фондом – 841,4 тис.грн. За звітний період проведено 604 культурно-мистецьких заходи, в яких прийняло участь 95635 осіб.
На проведення 68 культурно-мистецьких заходів (17 фестивалів, 7 конкурсів, ярмарок, марафонів, 44 державних свят) за бюджетною програмою «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» з бюджету міста за 2019 рік виділено 858,2 тис. грн, середні видатки на проведення одного заходу склали 12,6 тис. грн.
За бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» видатки склали 1096,5 тис.грн., з них 999,2 тис.грн. направлені на виконання робіт по проєкту «Реконструкція приміщень театру на виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул.Харківській, 65 у м.Павлоград» а саме: заміна покрівлі з улаштуванням стелі та її утеплення, внутрішнє опорядження стін, підлоги в окремих ділянках будівлі театру та встановлення дверей; 97,3 тис.грн. — реконструкція системи опалення будівель за адресою вул.Центральна, 49 та вул.Центральна, 61 (виготовлення проєктно-кошторисної документації).

Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2019 рік касові видатки загального фонду склали 1011,4 тис.грн.
Забезпечено утримання 4 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 252,8 тис.грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 1475 одиниць вхідної кореспонденції, підготовлено 39 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 21 робочу поїздку в місто Дніпро, 1 — в місто Київ.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» підвищено кваліфікацію 1 працівника через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» з міського бюджету профінансовано 36,7 тис. грн. (КП «Стадіон Прометей»), тимчасово працевлаштовано 10 осіб.
Загальний обсяг видатків бюджету м.Павлоград по галузі «Соціальні програми з питань сім’ї, дітей та молоді» за 2019 рік склав 1231 тис. грн. (100 % до плану), що на 2% або на 22,5 тис. грн перевищує аналогічний показник 2018 року.
На виконання бюджетної програми «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» направлено 887,7 тис.грн, на утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зі штатною чисельністю 7,25 штатних одиниць. За рахунок виділених коштів надано 338 соціальних послуг, проведено 5 заходів з соціально — профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді; забезпечено соціальними послугами 48 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; проведена робота по підбору, направленню на навчання 3 осіб з кандидатів у прийомні батьки, вихователі, опікуни, патронатні родини; проведено обстеження 28 сімей для підготовки висновку щодо надання 46 дітям статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; забезпечено соціальний супровід 9-ти прийомних сімей, 4-х дитячих будинків сімейного типу. У 2019 році підготовлено 11 прийомних батьків та 4 батьків-вихователів, які пройшли навчання за Програмою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів, 3 кандидати в опікуни.
З метою популяризації загальнодержавної стратегії підтримки та захисту традиційних сімейних цінностей за бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань сім`ї» за звітний період витрачено 24,3 тис.грн. на проведення 7 заходів щодо підтримки сімей у вихованні дітей та формуванні позитивного іміджу шлюбу і сім’ї, які охопили 920 учасників.
На виконання бюджетної програми «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» виділено 319 тис.грн. Кошти спрямовані на проведення 8 заходів для поліпшення соціального становлення та розвитку молоді, посилення зацікавленості молоді у здобутті освіти, стимулювання обдарованої молоді. Для забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час та з метою набуття нею трудових навичок за 2019 рік працевлаштовано 124 особи через «Фонд літнього працевлаштування», видатки фонду склали 291,8 тис.грн. Загальна кількість молоді, охоплена заходами з питань молодіжної політики, збережена на рівні минулого року та склала 1271 осіб.
На галузь «Фізична культура і спорт» протягом 2019 року використані кошти загального фонду в сумі 13007,8 тис. грн, що на 1456,1 тис. грн. або на 12,6 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За 2019 рік на забезпечення основної діяльності установ спорту за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовано видатки в сумі 1399,5 тис. грн.
На виконання заходів комплексної програми „Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту м. Павлоград на 2015-2021 роки” на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту у 2019 році виділено 58,7 тис.грн., з неолімпійських видів спорту – 256,6 тис.грн., осіб з інвалідністю – 20,3 тис.грн. Виділення зазначених коштів дозволило створити необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом. За підсумками 2019 року кількість спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змагання склала 96 чоловік, з них 52 – з олімпійських видів спорту, 44 – з неолімпійських видів спорту, що свідчить про високі досягнення спортсменів нашого міста.
За рахунок коштів міського бюджету за бюджетними програмами «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», виділені кошти на утримання 3 закладів фізичної культури та спорту: ПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа», «Спортивно-оздоровчий комплекс «Центр», КБУ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко». Кількість вихованців цих закладів за 2019 рік склала 1687 осіб.
Обсяг видатків з загального фонду бюджету за 2019 рік на утримання цих установ склав 12301,7 тис. грн, в тому числі на оплату праці 140,5 штатних працівників – 10151,4 тис. грн., оплату енергоносіїв – 776,9 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період становить 5119 грн., що на 13,5 % більше порівняно з 2018 роком. Зі спеціального фонду бюджету видатки становлять 1910,1 тис.грн. (у т.ч. бюджету розвитку – 510,6 тис.грн.).
За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні нагородження найкращих спортсменів міста тощо)» виділено 370,5 тис.грн. на виплату стипендій міського голови спортсменам міста, які стали переможцями змагань світового рівня, та їх тренерам. У порівнянні з минулим роком з метою стимулювання реалізації здібностей обдарованих спортсменів та заохочення їх до вищих досягнень значно збільшена кількість осіб, які отримали стипендію протягом року. За підсумками 2019 року надано 23 стипендії, що на 13 стипендій більше, ніж у 2018 році.
Крім того за рахунок коштів цільового фонду на фінансування заходів програми „Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту м. Павлоград на 2015-2021 роки” у 2019 році виділені кошти в сумі 511,9 тис. грн., з них: на оплату послуг за навчання учнів 1–4 класів загальноосвітніх шкіл плаванню (877 учнів)– 400 тис. грн., надання кращим учням і студентам міста стипендій міського голови – 40 тис. грн., нагородження подарунками активних учасників, які отримали заробітну плату за рахунок фонду літнього працевлаштування – 71,9 тис. грн.
На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок бюджету розвитку протягом звітного періоду направлено 510,6 тис.грн. (КБУ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М Шкуренко» на придбання: металевих павільйонів для секції «спорт з собаками»– 356,4 тис.грн., акробатичної доріжки – 84 тис.грн., човнів-каяків для веслувального слалому– 70,2 тис.грн.).

Управління комунального господарства та будівництва міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2019 рік касові видатки склали 4855,9 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 4823,9 тис.грн., спеціальному фонду –32 тис.грн.
Забезпечено утримання 22 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 218,9 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 1918 одиниць вхідної кореспонденції, розглянуто 845 звернень, заяв, скарг; підготовлено 391 проєкт рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, укладено 548 договорів.
Здійснено 18 робочих поїздок в місто Дніпро, 7 робочих поїздок в місто Київ, 5 робочих поїздок в місто Одеса, 1 робоча поїздка в місто Чернігів, 1 робоча поїздка в місто Луцьк, 1 робоча поїздка в місто Запоріжжя, 1 робоча поїздка в місто Рівне, 1 робоча поїздка в місто Черкаси.
Придбано ком’ютер, 2 системні блоки вартістю 32 тис.грн.
За даною бюджетною програмою здійснювалось фінансування міської цільової програми «Сприяння громадянської активності у розвитку м.Павлограда на 2017-2021 роки» в сумі 325,1 тис. грн., за рахунок цих коштів придбані бланки, канцтовари для голів квартальних комітетів на суму 5,1 тис. грн., виплачено матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 320 тис. грн.
За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» (КП «Спеціалізована Агенція Ритуал», КП «МІРАЦ») з міського бюджету виділено 200 тис. грн., тимчасово працевлаштовано 117 осіб.
За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту» видатки на поховання 13 безрідних громадян міста склали 9,7 тис.грн.
На житлово-комунальне господарство протягом року витрачені кошти в сумі 59032,5 тис.грн., що складає 98,7% до планових призначень, та на 12574,9 тис.грн. більше ніж у минулому році.
Найбільшою складовою видатків на комунальне господарство є благоустрій міста. В загальному фонді бюджету міста на 2019 рік плановий річний обсяг поточних видатків за бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» становить 58114 тис.грн., касові видатки за звітний період склали 57424,9 тис.грн.
За рахунок коштів загального фонду забезпечено: придбання та встановлення огорожі в парку 1 Травня та дитячо-спортивного майданчику по вул.Сташкова (306 п.м.) — 292 тис.грн., лавок (106 од.), урн для збору сміття (48 од.), флагштоків (76 од.) — 200,1 тис.грн., прапорів (160 од.) — 54,4 тис.грн., ігрових елементів (23 од.) — 67,3 тис.грн., вуличних квітників (5 од.) — 2,2 тис.грн.; утримання зеленої зони міста площею 319 га — 3510,9 тис.грн. (послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями — 3231 тис.грн., спил сухих дерев — 279,9 тис.грн.), чистку дренажних каналів та водостоків (34000п.м) — 339,9 тис.грн., покос трави на території парків (245171 кв.м) — 519,9 тис.грн., дератизацію та деларвацію берегової лінії водоймищ (43340 кв.м ) — 50тис. грн, дезінсекцію зелених зон міста (516135 кв.м) — 198,9 тис.грн., захоронення 2025 т твердих побутових відходів — 919,6 тис.грн., технічне обстеження мостів (178,8 м) — 198,1 тис.грн., лісопатологічне обстеження зелених насаджень (37 од.) — 23,1 тис.грн.; оплату природного газу за «Вічний вогонь» — 103,8 тис. грн.; благоустрій кладовищ площею 42 га — 3039 тис.грн.; утримання, поточний ремонт доріг та малих архітектурних форм (санітарне обслуговування доріг — 380 км, нанесення дорожньої розмітки — 70 км) – 34083,5 тис.грн.; благоустрій міських пляжів (2500 кв.м) — 161,2 тис.грн.; утримання притулку для безпритульних тварин — 1528,4 тис.грн.; поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (368 км) та світлоточок (8987од.) — 5327,8тис.грн; оплату використаної електроенергії по зовнішньому освітленню міста – 6027,5 тис.грн.; утримання диспетчерської служби — 777,2 тис.грн.
Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) спрямовані на: капітальний ремонт пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам — 171,3 тис.грн. і стели по вул.Дніпровська -19,8 тис.грн.; придбання: 9 павільйонів на зупинки громадського транспорту — 430 тис.грн., 11 ігрових елементів, 20 дитячо- спортивних майданчиків — 1215,9 тис.грн., навісу над свердловиною питної води — 60 тис.грн., санітарно-гігієнічної кабіни — 195 тис.грн., сцени для парку Шевченка — 398 тис.грн., альтанки — 210 тис.грн., 2-х інформаційних площин в сквері ім.Шевченка — 50 тис.грн.; придбання поливомийного обладнання — 400 тис.грн, мотоблоку — 20 тис.грн., бензопил – 81,6 тис.грн., бензоножиць — 28,7 тис.грн., тримеру — 21,9 тис.грн., аератору — 15,8 тис.грн., 6731 од. саджанців дерев — 275,5 тис.грн., електронасосу — 11,3 тис.грн. (КП «Затишне місто»); технічне переоснащення електропостачання для зовнішнього освтітлення Соборної площі — 55,8 тис.грн.; придбання 4 контролерів на світлофори (КП «Павлоград-Світло») — 120 тис.грн.
За бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» видатки склали — 3364тис.грн, в тому числі загального фонду на поточний ремонт кабельних ліній — 489,4 тис.грн., спеціального фонду (бюджету розвитку) — 2874,6 тис. грн. на капітальний ремонт: кабельних ліній — 1612,1 тис.грн., покрівель (5 будинків) — 129,1тис.грн., внутрішньобудинкових електричних мереж (1 будинок) — 81,3тис.грн., мереж водопостачання та каналізації (1 будинок)- 116,6 тис.грн., вимощення житлового будинку по вул.Поштова,2 — 18 тис. грн., заміну під’їздних вікон по вул. Ватутіна, 22 — 84,2 тис.грн., співфінансування капітального ремонту будинків ОСББ (3 будинки) — 833,3 тис. грн.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» профінансовані видатки на повірку лічильників, манометрів, технічне обслуговування, перевірку та обстеження котельні мкр. «Північний» в сумі 45,2 тис.грн.
За бюджетною програмою «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» з загального фонду профінансовані видатки в сумі 499,9 тис.грн. на поточний ремонт ліфтів по вулицях: Центральна, 19,67 (6 ліфтів); зі спеціального фонду (бюджету розвитку) профінансовані видатки в сумі 1886,7 тис.грн. на: капітальний ремонт ліфтів по вул.Кравченко,2 (2 ліфта) — 912,1 тис.грн., вул. Дніпровська, 418 (1 ліфт) — 724,1 тис.грн., експертну оцінку технічного стану ліфтів- 143,6 тис. грн., проєктні роботи для капітального ремонту ліфтів житлових будинків по вул.Дніпровська,418,420 — 106,9тис.грн.
За бюджетною програмою «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» кошти загального фонду спрямовано на проведення робіт для розрахунку нормативів питного водопостачання для населення міста Павлоград в сумі 90 тис.грн.
За бюджетною програмою «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» використані кошти загального фонду в сумі 437,5 тис.грн., в тому числі на послуги з охорони житлового будинку та приєднання до електричних мереж будинку по вул. Ливарна, 18 — 319,5 тис.грн., проведення технічної інвентаризації будівель та споруд по вул. Соборна,105,Ливарна,18,Промислова,9/1-72,6 тис.грн., отримання сертифікатів, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єктів (6 од.) — 45,5 тис.грн.
За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства» видатки по загальному фонду склали 45,5тис. грн, які використані на оплату послуг по оцінці майна нежитлового приміщення по вул. Дніпровська, 241, парку 1 Травня -2,5 тис.грн., інвентаризацію рекламних засобів — 43 тис.грн.
За бюджетною программою «Здійсненя заходів із землеустрою» кошти із загального фонду бюджету в сумі 188,7 тис.грн. використані на проєкти землеустро щодо відведення земельних ділянок: під будівництво житлового будинку для внутрішньопереміщених осіб по вул. Промислова, скверу Шевченка, будівлі цеху благоустрою по вул. Соборна.
За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» видатки загального фонду в сумі 44,2 тис. грн. профінансовані на погашення частини тіла кредиту за залученими кредитами ОСББ (2 житлових будинки) на впровадження енергоефективних заходів.
За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки склали 27554,4тис. грн. Із загального фонду бюджету видатки у сумі 19382,6 тис. грн спрямовані на поточний ремонт доріг площею 82245 кв.м (101 дорога, 13 тротуарних доріжок). Зі спеціального фонду (бюджету розвитку) використано 8171,8 тис.грн., в тому числі: на капітальний ремонт внутрішньобудинких доріг площею 1695кв.м (16 доріг) — 3582,3 тис.грн., реконструкцію пров. Голубицького — 885,2 тис.грн., реконструкцію дороги між вул. Західнодонбаська, 24 та вул. Комарова, 15 — 3026,3 тис.грн., виконання проєктних робіт для реконструкції бульвару Козацької Слави — 50 тис.грн., реконструкції світлофорного об’єкту на перехресті вул. Шевченка-Центральна-Горького — 84,8 тис.грн., будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул.Дніпровська та вул. Плєханова – 446,7 тис. грн.
За бюджетною програмою «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» касові видатки зі спеціального фонду (бюджету розвитку) склали 8659,5тис. грн, в тому числі на: реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вул. Українська, вул. Лесі Українки, пров. Донський, пров.Попова, вул. Шосейна, проїзду Волошковий, вул. Новоросійська, автомобільного мосту через р. Вовча- 2529,6 тис. грн., проєктні роботи для будівництва пам’ятника загиблим учасникам АТО — 3,8 тис.грн., будівництво трубопроводу водопостачанн по вул. Селянська, пров. Здоров’я, вул. Франка — 45,1 тис.грн., будівництво вузлів обліку на ВНС майданчику №4 КП «Павлоградводоканал» — 29,6 тис.грн., реконструкцію системи теплозабезпечення мкр. «Північний», «Західний», «Новий» — 1007 тис.грн, реконструкцію скверу Шевченка 3195,7 тис.грн., Дитячого парку — 1799,3 тис.грн., фонтану на Соборній площі — 49,6 тис.грн.
За бюджетною програмою «Проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» використані кошти спеціального фонду міського бюджету на придбання 1 квартири для дітей-сиріт вартістю 189,6 тис. грн.
За бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів використані кошти в сумі 164,6 тис.грн. на будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС – 1 (ПХЗ) до очисних споруд м.Павлоград
За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» виділені кошти зі спеціального фонду в сумі 866,1тис. грн. на поточний ремонт 28 майданчиків для збору твердих побутових відходів.
За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» видатки за спеціальним фондом склали 73799,9 тис.грн.
Надано фінансову підтримку шляхом поповнення статутних фондів 8 комунальним підприємствам: КП «Павлоградтеплоенерго» в сумі 56860,9 тис.грн., КП «Павлоградводоканал»- 12718 тис.грн., КП «Павлограджитлосервіс» — 2392 тис.грн., КП «Стадіон Прометей» — 96,8 тис.грн., КП «Павлоградська телерадіокомпанія» — 207,8 тис.грн., КП «Затишне місто» — 1284,8 тис.грн., КП «Павлоград-Світло» — 8 тис.грн., КП «Павлоградтрансенерго» — 231,6 тис.грн. Результатом виконання бюджетної програми стало покращення фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, укріплення їх матеріально-технічної бази, покращення розрахунків з бюджетом та за спожиті енергоносії.
За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» за 2019 рік видатки склали 968,7 тис.грн., в тому числі на: виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади в сумі 196,5 тис. грн, оформлення квартири для дітей сиріт, згідно міської програми «Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом» — 2,1 тис. грн., співфінансування капітального ремонту 4 -х будинків ОСББ — 489,4 тис.грн., поточний ремонт 3-х доріг — 218,6 тис.грн., виготовлення технічного паспорту та проведення експертної оцінки свердловини питної води, розташованої в районі житлового будинку по пров. Бірюзовий, 18а — 7 тис.грн., виготовлення техпаспорту по будинку Промислова,9/2 — 2,1 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Поштова, 2 — 53 тис.грн.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки міського бюджету склали 1884,4 тис.грн., в т.ч. загального фонду — 1149,5 тис. грн., спеціального фонду (бюджет розвитку) – 734,9 тис.грн. що забезпечило утримання 4,25 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 443,4 тис.грн.
Придбано ком’ютер вартістю 14,9 тис.грн., проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 720,1 тис.грн.
В межах виконання програми забезпечено утримання відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради зі штатною чисельністю 4,25 штатних одиниці. Відділом отримано та опрацьовано 190 одиниць кореспонденції, підготовлено 23 проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, організовано 26 семінарів та нарад, здійснено 12 перевірок підприємств та установ, що належать до сфери управління відділу.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2019 рік склали 1,6 тис.грн., за рахунок яких підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 1 посадової особи.
За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» на виконання міської комплексної програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Павлоград на 2018 – 2020 роки» в 2019 році перерахована субвенція обласному бюджету на створення матеріального резерву області в сумі 106,2 тис. грн., яку використано на придбання дизельного пального в кількості 4425 л.
За бюджетною програмою «Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» надано субвенцію Шостому ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області на придбання котла опалення на твердому паливі та комплектуючих для установки котла опалення – 64,5 тис.грн.
На проведення заходів з організації рятування на водах, попередження нещасних випадків на воді в місцях масового відпочинку населення в межах міста, надання медико-санітарної та невідкладної медичної допомоги постраждалим за бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» профінансовано 70тис.грн., з них із загального фонду- 35 тис.грн., зі спеціального фонду — 35 тис.грн. За рахунок бюджету розвитку придбано 2 гідрокостюми для забезпечення цільової готовності служби до виконання аварійно- рятувальних робіт на водних об’єктах.
За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на водах» касові видатки загального фонду склали 600,9 тис. грн. За рахунок зазначених коштів забезпечено діяльність КП «Аварійно-рятувально-водолазна станція» зі штатною чисельністю 9 штатних одиниць. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 515,4 тис. грн, оплату енергоносіїв – 4,5 тис. грн., виплату пенсії – 35,3 тис. грн., придбання медикаментів, канцтоварів – 27,0 тис.грн.
Протягом року здійснено 141 вихід на воду спецтехніки, 184 навчально-тренувальних спуски, 57 робочих спусків, 9 пошуково-рятувальних занурень, врятовано 11 осіб (з них – 1 дитину), піднято 2 утоплених, обстежено 1 пляж, відпраціьовано 720 чоловіко-годин чергування на міському пляжі, надано медичну допомогу 743 постраждалим. Проведено 1 навчання та одне підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Фінансове управління міської ради

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2019 рік касові видатки склали 4244,6 тис.грн., в т.ч. загального фонду — 4225,4 тис. грн., спеціального фонду (бюджет розвитку) – 19,2 тис.грн.
Забезпечено утримання 18 штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 235,8 тис. грн.
Протягом року отримано та опрацьовано 2192 одиниць кореспонденції, розглянуто 6 запитів на публічну інформацію; підготовлено 61 проєкт рішення міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підготовлено 17 статей у пресу.
Проведено правову та фінансову експертизу 519 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Підготовлено 1497 розпорядження на здійснення видатків з міського бюджету, 2144 довідок про зміни до річного розпису бюджету та помісячного розпису асигнувань, 124 витяги про бюджетні асигнування на 2019 рік, 10 повідомлень про граничні обсяги видатків на 2019 рік для складання бюджетних запитів. Проаналізовано 91 бюджетниий запит на 2020 рік, 114 звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік. Проведено 37 перевірок кошторисів установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету та 24 перевірки цільового використання коштів міського бюджету.
Протягом року опрацьовано 258 звернень депутатів обласної і міської рад.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» за звітний період видатки складають 0,7 тис.грн., за рахунок яких підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 1 посадової особи.
У міському бюджеті на 2019 рік бюджетні призначення за програмою «Резервний фонд» встановлені у сумі 4407,9 тис.грн. Протягом року рішеннями міської ради резервний фонд зменшено на суму 3924 тис.грн, на кінець бюджетного року уточнений план складає 483,9 тис.грн. Кошти резервного фонду за рішеннями виконавчого комітету не використовувались.

V. Фінансування

За даними звіту Державної казначейської служби України у м.Павлоград станом на 1 січня 2019 року утворились вільні залишки коштів в сумі 15687,7 тис.грн. По загальному фонду вільний залишок склав 14133 тис.грн., в тому числі по власних надходженнях міського бюджету-13238 тис.грн, освітньої субвенції- 70,2тис.грн., медичної субвенції-59,7 тис.грн., субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я- 765,1 тис.грн.
По спеціальному фонду вільний залишок склав 1554,8тис.грн., в тому числі по бюджету розвитку- 387,1 тис.грн, фонду охорони навколишнього природного середовища- 611,2 тис.грн, цільовому фонду- 551 тис.грн., надходженням від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 5,5 тис.грн. На кінець року не розподілені вільні залишки коштів цільового фонду в сумі 1,9 тис.грн.
Із додаткового ресурсу (вільного залишку бюджетних коштів) на фінансування видатків загального фонду спрямовано 5817,9тис. грн., спеціального фонду- 8315,1тис.грн. вільних залишків коштів, які згідно статті 72 Бюджетного кодексу України визначені джерелом фінансування дефіциту міського бюджету.
Із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 2019 році передано 124197,3тис.грн., при плані 125107,3тис грн., які згідно статті 72 Бюджетного кодексу України визначені джерелом фінансування профіциту загального фонду міського бюджету та дефіциту спеціального фонду міського бюджету.
Станом на 01 січня 2020 року збережено оборотний залишок коштів в сумі 500 тис.грн.

VI. Кредитування

Протягом 2019 року кредити з міського бюджету не надавались.

VII. Міжбюджетні трансферти

У 2019 році забезпечувалось виконання усіх зобов’язань щодо перерахування міжбюджетних трансфертів. Так, у 2019 році з міського бюджету обласному бюджету перераховані субвенції: на створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в сумі 106,2тис.грн.; на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки – 196,9 тис.грн. Державному бюджету виділено субвенцію на виконання програм: «Покращення матеріально-технічної бази Управління Державної казначейської служби України у місті Павлограді Дніпропетровської області на 2018-2020 роки»- в сумі 15 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки, програми «Шефської допомоги військовій частині 3024 Національної гвардії України на 2019-2020 роки» – 200 тис.грн. на придбання будівельних матеріалів, програми «Поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби на 2019-2023 роки»- 200 тис.грн. на придбання матеріалів та інвентарю для ремонтних робіт, програми “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м.Павлоград на 2018-2021 роки» – 65 тис.грн. на придбання котла на твердому паливі.

VIIІ. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

За рахунок коштів міського бюджету в 2019 році утримувалось 75 бюджетних установ та закладів, з них установ 65 установ соціально-культурної сфети (освіти-52, охорони здоров’я-4, соціального захисту-2, культури-4, фізичної культури і спорту-3), органів місцевого самоврядування-10.
Станом на 01 січня 2019 року штатна чисельність працівників бюджетних установ складала 4847 штатних одиниць, станом на 01 січня 2020 року- 4920,5. Протягом року штатна чисельність працівників бюджетних установ збільшилась на 73,5 штатні одиниці.
В загальноосвітніх школах міста штатна чисельність збільшилась на 89 штатних одиниць, у зв’язку із збільшенням на 7 класів і 206 учнів. В дошкільних навчальних закладах міста введено 7 посад асистентів вихователів по роботі із дітьми з особливими освітніми потребами.
В зв`язку з впровадженням медичної реформи оптимізована штатна чисельність лікувальних закладів міста в кількості 17,75 штатних одиниць одиниць (в КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР штатна чисельність збільшилася на 4 шт. од., в КНП «Павлоградська стоматологічна поліклініка» ПМР — збільшилась на 2 шт. од. (сторожа), в КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР — зменшилась на 23,75 шт. од.
Рішенням міської ради від 12.02.2019р. №1501-47/VII чисельність КУ «Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» з 01.04.2019р. штатна чисельність збільшена на 2,25 шт.од і складає на кінець року 68,25 шт.од.
В органах місцевого самоврядування в зв’язку з проведенням реорганізації ліквідовіні 2 головні розпорядники (авхівний відділ, відділ по обліку комунального майна та житлової площі) із зкороченням 1 штатної одиниці.

ІХ. Інша інформація

Фінансовим управлінням міської ради постійно здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях. Протягом 2019 року відповідно до п.42 Постанови КМУ від 28.02.2002р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ“ (із змінами і доповненнями) проведено 37 перевірок кошторисів установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету та 25 перевірок цільового використання коштів міського бюджету, за результатами яких керівникам установ направлені пропозиції щодо усунення порушень бюджетного законодавства.
З метою забезпечення наповнення міського бюджету, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, зосередження бюджетних ресурсів на виконанні невідкладних і першочергових завдань розпорядженням міського голови від 18 березня 2019 року № 76-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного використання коштів міського бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» затверджено план заходів на 2019 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, відповідно до якого в результаті проведених заходів в лікувальних закладах міста скорочено 17,75 штатних одиниць, орієнтовна сума економії бюджетних коштів в рік становитиме 1,2 млн.грн.
Питання виконання міського бюджету щомісячно розглядались на оперативних нарадах при міському голові, по результатах розгляду яких надавались конкретні доручення головним розпорядникам коштів міського бюджету, іншим учасникам бюджетного процесу щодо залучення додаткових надходжень до міського бюджету та ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів.
Фінансовим управлінням міської ради забезпечується здійснення щоденного моніторингу виконання міського бюджету за доходами. Дана інформація щоденно електронною поштою надається міському голові.
Щомісячно стан виконання міського бюджету висвітлюється на веб-сайті міської ради, періодично — в засобах масової інформації, щоквартально підсумки виконання міського бюджету розлядаються на засіданнях виконавчого комітету, щорічно- на сесії міської ради.
Щоквартально забезпечено представлення інформації головних розпорядників вкоштів міського бюджету, розпорядників коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів про використання коштів міського бюджету на сайті Павлоградської міської ради.

Начальник фінансового управління Р.В.Роїк

таблиці