Звіт про виконання бюджету м. Павлоград за І півріччя 2013 року.

Август 13th, 2013 Виконання бюджету

Загальний фонд міського бюджету по доходам за І півріччя 2013 року з урахуванням трансфертів, отриманих з державного та обласного бюджетів, виконано в обсязі 143754,4 тис. грн. або на 94,0% до плану звітного періоду.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 50639,8 тис. грн. або 96,9% до плану, з них податок з доходів фізичних осіб 37761,4 тис. грн. (98,2%), плата за землю – 10971,8 тис. грн. (96,3%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 574,6 тис. грн. (46,0%), державне мито – 442,3 тис. грн. (110,6%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 481,9 тис. грн. (93,6%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2013 року (без власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету) виконано в сумі 9657,6 тис. грн. або 97,9% до планових показників звітного періоду, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 195,5 тис. грн., збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 153,3 тис. грн., збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 43,9 тис. грн., надходження до бюджету розвитку – 7723,8 тис. грн., цільового фонду міської ради – 1539,6 тис. грн.
Крім того, за січень — червень 2013 року до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 6772,2 тис. грн., що складає 64,2% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І півріччя 2013 року виконана в сумі 158151,8 тис. грн., або на 87,3% до плану на звітний період, видатки спеціального фонду міського бюджету в сумі 28388,8 тис. грн., або 45,8% до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 7461,4 тис. грн., або на 5,0%, спеціального фонду на 19139,0 тис. грн.
На фінансування соціально-захищених статей міського бюджету спрямовано 148739,9 тис. грн., що на 7973,9 тис. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшення видатків на оплату праці склало 7790,8 тис. грн., придбання продуктів харчування — 781,0 тис. грн., медикаментів — 29,9 тис. грн., трансферти населенню — 4348,4 тис. грн.
За звітний період витрати на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення склали 144966,7 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 9349,6 тис. грн.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ освіти склали 65466,3 тис. грн. , з них на придбання продуктів харчування — 3129,2 тис. грн., на виплату матеріальної допомоги 15 дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років – 27,2 тис. грн.
В червні 2013 року за рахунок загального фонду міського бюджету оздоровлено дітей пільгових категорій: в пришкільних таборах – 313 чоловік, в заміських оздоровчих таборах – 43 дитини на суму 182,4 тис. грн.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за рахунок коштів загального фонду міського бюджету склали – 8241,7 тис. грн., в т.ч. на придбання медикаментів — 731,3 тис. грн., оплату поточних ремонтів приміщень, кабінетів, медобладнання, придбання медінструментарію — 51,9 тис. грн.
На виконання заходів міської програми „Здоров’я павлоградців на 2012-2015 роки“ виділені кошти у сумі 131,0 тис. грн., в тому числі на придбання: тест систем на виявлення ВІЛ –інфікованих хворих – 22,6 тис. грн., туберкуліну – 25,5 тис. грн.; засобів індивідуального захисту – 34,3 тис. грн., молочних сумішей для ВІЛ інфікованих дітей – 29,0 тис. грн., лікувальних сумішей для дитини, хворої на фенілкетонурію – 17,1 тис. грн., матеріалів для обстеження хворих на туберкульоз – 2,5 тис. грн. Відповідно до міської програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки на 2012-2015 роки» у 1 півріччі 2013 року видатки на виплату муніципальних надбавок лікарям склали 84,0 тис. грн.
Заклади культури та мистецтва за 1 півріччя 2013 року профінансовані в сумі 6865,3 тис. грн.
В 1 півріччі 2013 року за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 470,8 тис. грн. (КП “Павлоградська телерадіокомпанія” – 365,9 тис. грн., КП „Редакція газети „Західний Донбас” – 104,9 тис. грн.).
На утримання установ фізичної культури і спорту направлено 1804,9 тис. грн.
Згідно міської програми „Розвитку фізкультури і спорту в місті Павлограді на 2012-2016 роки“ за І півріччя 2013 року проведено 16 фізкультурно-спортивних заходів на суму 7,0 тис. грн., в яких прийняло участь 1129 дітей.
На соціальний захист населення направлено 62117,7 тис. грн., із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню і допомогам сім’ям з дітьми – 60045,0 тис. грн., виплату допомоги 16 прийомним сім’ям і дитячому будинку сімейного типу – 660,8 тис. грн.
На виконання міської програми “Соціального захисту окремих категорій населення на 2010-2013 роки» направлено 204,1 тис. грн., в тому числі на виплату матеріальної допомоги – 98,9 тис. грн., організацію перевезення дітей-інвалідів по слуху в м. Дніпропетровськ на навчання – 46,2 тис. грн., оплату пакетних хвилин мобільного зв’язку для інвалідів, учасників бойових дій, учасників Великої вітчизняної війни та дружинам загиблих на фронті – 2,5 тис. грн., придбання продовольчих наборів для ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів міста та для осіб хворих на туберкульоз — 30,0 тис. грн., надання фінансової допомоги Раді ветеранів м. Павлограда – 26,5 тис. грн.
На утримання трьох відділень Павлоградського територіального центру соціального обслуговування направлено кошти в сумі 1177,6 тис. грн., центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з міського бюджету виділені кошти в сумі 690,6 тис. грн. Крім того, на фінансування заходів міської програми «Реалізація державної сімейної і молодіжної політики у м. Павлоград на 2010 – 2014 роки“ виділені кошти в сумі 23,4 тис. грн.
Видатки загального фонду на житлово–комунальне господарство міста склали 5320,2 тис. грн., які направлені на оплату робіт по благоустрою міста та поховання безрідних громадян міста.
Видатки бюджету розвитку за І півріччя 2013 року склали 9336,1 тис. грн., з них на виконання робіт поточного року по житлово-комунальному господарству — 774,7 тис. грн., об’єктам соціально-культурної сфери та відділам і управлінням міської ради — 1443,7 тис. грн.
На забезпечення співфінансування робіт по об’єктам комунальної власності до обласного бюджету були направлені кошти в сумі 1327,1 тис. грн., в тому числі по будівництву трубопроводу водопостачання сел. Південне та сел. Залізничників — 662,1 тис. грн., капітальному ремонту ліфтів -665,0 тис. грн.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» була отримана субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах КП «Павлоградводоканал» в сумі 5058,9 тис. грн.
Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 121,6 тис. грн., за рахунок надходжень з власників транспортних засобів — 200,6 тис. грн. (поточний ремонт вулиць Полтавської, Заводської, Леніна, Дзержинського, дороги до очисних споруд — 158,7 тис. грн., утримання доріг — 41,9 тис. грн.).
Кошти державної субвенції на будівництво, ремонт, реконструкцію доріг використані на поточний ремонт вулиць Шутя, Полтавської, Тельмана, Комарова, Будівельної, Нової в сумі 209,9 тис. грн.
Кошти цільового фонду використані в сумі 85,7 тис. грн. на фінансування заходів міських програм.
На фінансування заходів «Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Павлоград на 2013-2015роки» направлено 10,2 тис. грн. для оплати адміністративних послуг по проведенню земельних торгів, програми «Підтримки розвитку малого та середнього підприємництва» спрямовані кошти на придбання канцтоварів — 5,9 тис. грн., виготовлення інформаційного стенду та ведення газетної рубрики про підприємництво — 3,1 тис. грн., придбання матеріалів для проведення бізнес — форумів , конференцій для підприємців — 33,0 тис. грн., «Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Павлограді на 2009-2013 роки» направлено — 24,6 тис. грн. ( придбання бензину.

Начальник фінансового управління Р.В. Роїк