Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Звіт
про виконання бюджету м. Павлограда
за 2012 рік
Уточнений міський бюджет на 2012 рік по доходах становить 401171,1 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 315217,5 тис. грн., спеціальний фонд – 85953,6 тис. грн., по видатках 406374,9 тис. грн., із них загальний фонд – 312931,1тис. грн., спеціальний фонд – 93443,8 тис. грн.
Загальний фонд міського бюджету по доходам за 2012 рік з урахуванням трансфертів, отриманих з державного та обласного бюджетів, виконано в обсязі 299985,0 тис. грн., або на 95,2% до плану звітного періоду.
По власним доходам загального фонду міського бюджету надійшло 100709,6 тис. грн., або 90,1% до плану на 2012 рік, з них по податку на доходи фізичних осіб 75889,8 тис. грн. (100,6%), платі за землю – 20168,7тис. грн. (82,7%), податку на прибуток підприємств комунальної власності – 1826,3 тис. грн. (21,0%), державне мито – 903,8 тис. грн. (73,8%), збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 918,3 тис. грн. (100,6%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за 2012 рік (без власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету) виконано на 77,0% в сумі 15991,8 тис. грн., з них по надходженням до фонду охорони навколишнього середовища – 912,9 тис. грн. (130%), податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 8,2 тис. грн. (118,8%), збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 322,5 тис. грн. (129,4%), збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами – 73,1 тис. грн. (104,4%), надходженням до цільового фонду міської ради – 1755,0 тис. грн. ( 112,2%), бюджету розвитку – 12920,1 тис. грн. (71,1%) (в тому числі єдиному податку – 11739,8 тис. грн., надходженням від продажу землі – 1035,9 тис. грн., продажу майна – 0,5 тис. грн., пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 143,9 тис. грн.)
Крім того, за 2012 рік до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 10404,3 тис. грн., що складає 102,1% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 2012 рік виконана в сумі 297733,5 тис. грн. при плані 312931,1 тис. грн., або на 95,1% до уточненого плану на рік. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 63934,3 тис. грн., або 68,4% до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 17420,7тис. грн., або на 6,3%, спеціального фонду — 29989,4 тис. грн., або на 88,4%.
На фінансування соціально-захищених статей бюджету направлено 259340,2 тис. грн. при плані 270581,8 тис. грн., або 95,9% до запланованого, що на 4917,0 тис. грн. більше, ніж за 2011 рік.
Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери строк виплати якої 5 січня 2013 року склала 4814,0 тис. грн. ,по іншим видаткам – 8786,4 тис. грн.
Видатки 2012 року на утримання соціально-культурної сфери міського бюджету склали 248964,7 тис. грн. і збільшились в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3418,5 тис. грн., в тому числі по галузям: освіти – 24487,8 тис. грн., соціального захисту населення – 16028,1 тис. грн., культури і мистецтва – 1682,3 тис. грн., фізичної культури і спорту – 324,2 тис. грн., засобам масової інформації – 177,6 тис. грн., та зменшились по охороні здоров’я на 39281,5 тис. грн. в зв’язку з реформуванням галузі.
Видатки на утримання апарату управління з фактичною чисельністю 215 штатних одиниць склали 15762,9 тис. грн.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ освіти склали 117349,8 тис. грн., що забезпечило утримання 20 дитячих дошкільних закладів, 21 загальноосвітньої школи, школи-інтернату, 5 позашкільних закладів та інших установ освіти.
На придбання продуктів харчування з загального фонду бюджету для вихованців закладів освіти в 2012 році фактично спрямовано 5621,1 тис. грн., що на 1495,6 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.
В 2012 році з міського бюджету направлені кошти в сумі 101,3 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги 56 дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
За рахунок загального фонду бюджету в 2012 році в 20 пришкільних таборах оздоровлено 140 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, в серпні 2012 року в заміських таборах оздоровлено 241 дитину на суму 592,1 тис. грн.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в 2012 році профінансовано – 16048,9 тис. грн., в т.ч. на придбання медикаментів — 1913,6 тис. грн. з них на придбання медикаментів для пільгової категорії населення – 1115,0 тис. грн. (в 2011 році – 544,0 тис. грн). Збільшені видатки на одне відвідування в поліклінічних відділеннях амбулаторій «Центру первинної медико-санітарної допомоги» в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 0,95 грн. З метою покращення медичних послуг та матеріально-технічного стану приміщень, кабінетів амбулаторій «Центру первинної медико-санітарної допомоги» за рахунок загального фонду міського бюджету проведені поточні ремонти приміщень, кабінетів, медобладнання на суму 387,1 тис. грн., придбані будівельні матеріали для проведення поточних ремонтів на суму 228,8.грн., медінструментарій – на суму 85,3 тис. грн.
На виконання заходів міської програми „Здоров’я павлоградців на 2012-2015 роки“ виділені кошти у сумі 462,0 тис. грн., в тому числі на поточний ремонт та оснащення маніпуляційних кабінетів – 139,8 тис. грн.; придбання туберкуліну – 62,3 тис. грн.; придбання засобів індивідуального захисту лікарів – 74,9 тис. грн., проведення сезонної імунопрофілактики грипу – 15,0 тис. грн., придбання молочних сумішей для ВІЛ інфікованих дітей – 62,1 тис. грн., навчання медичних працівників з сімейної медицини – 68,4 тис. грн., придбання матеріалів для обстеження хворих методом бактеріоскопії – 9,5 тис.грн., тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції – 30,0 тис.грн. Відповідно до міської програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки на 2012-2015 роки» в 2012 році виділені кошти у сумі 164,6 тис.грн. в тому числі на виплату муніципальних надбавок лікарям — 157,8 тис. грн., придбання проїздних квитків для медичних працівників – 1,8 тис. грн., придбання мобільних телефонів – 5,0 тис. грн..
Заклади культури та мистецтва в 2012 році профінансовані в сумі 12157,5 тис. грн.
В 2012 році за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 706,8 тис. грн.,в тому числі: КП “Павлоградська телерадіокомпанія” – 481,3 тис. грн., КП „Редакція газети „Західний Донбас” – 225,5 тис. грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту направлено 3536,0 тис. грн.
За рахунок міського бюджету утримується 3 бюджетні установи фізкультури і спорту: дитячо-юнацька спортивна школа при міському відділі освіти, спортивно-оздоровчий комплекс “Центр”, фізкультурно-спортивний комплекс імені В.М. Шкуренко, надана фінансова підтримка дитячо-юнацькій спортивній школі „Шкіряна рукавичка“.
Згідно із Законом України „Про фізичну культуру і спорт” та міської програми „Розвитку фізкультури і спорту в місті Павлограді на 2012-2016 роки“ за 2012 рік проведено 45 фізкультурно-спортивних заходів на суму 16,5 тис. грн., в яких прийняло участь 1927 дітей.
На соціальний захист населення направлено 106002,8 тис. грн.,із них на проведення розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету по пільгам та субсидіям населенню і допомогам сім’ям з дітьми – 104711,9 тис. грн. (пільгам населенню – 19989,9 тис. грн., субсидіям населенню – 8282,4 тис. грн., допомогам сім’ям з дітьми – 75361,2 тис. грн.); виплату допомоги 15 прийомним сім’ям, в яких виховується 26 дітей, 1 дитячому будинку сімейного типу, в якому виховується 8 дітей –1078,4 тис. грн.
На виконання міської програми “Соціального захисту окремих категорій населення на 2010-2012 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.11.2009 р. №1091-56/V, направлено 752,4 тис. грн., в тому числі на виплату матеріальної допомоги окремим категоріям громадян – 236,7 тис. грн., батькам дітей-інвалідів по слуху та дітям, хворим на цукровий діабет, для проїзду дітей на навчання в місто Дніпропетровськ – 84,8 тис. грн., виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 368,0 тис. грн., оплату пакетних хвилин мобільного зв’язку для інвалідів, учасників бойових дій, учасників Великої вітчизняної війни та дружинам загиблих на фронті – 14,5 тис. грн., придбання продовольчих наборів до Дня Перемоги — 33,0тис.грн., надання фінансової допомоги Раді ветеранів м. Павлограда – 15,4 тис. грн.
На утримання трьох відділень Павлоградського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) направлено кошти в сумі 2286,2 тис. грн. У відділенні медико-соціальної реабілітації на харчування підопічних направлено – 107,2 тис. грн., із розрахунку на одного підопічного 13,60грн. в день (в 2011 році-12,60грн.), на придбання медикаментів – 7,2 тис. грн. із розрахунку на одного підопічного – 0,95 грн.
На утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з міського бюджету виділені кошти в сумі 934,4 тис. грн. Місту Павлоград виділена додаткова дотація з державного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення в сумі 1016,3 тис. грн., в зв’язку з чим збільшено штатну чисельність Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 32 штатні одиниці, придбано канцтовари, меблі та комп’ютерну техніку на суму 207,7 тис. грн. Крім того, відповідно до міської програми «Реалізація державної сімейної і молодіжної політики у м. Павлоград на 2010 – 2014 роки“ на проведення заходів виділені кошти в сумі 92,0 тис. грн.
Видатки загального фонду на житлово–комунальне господарство міста склали 10477,7 тис. грн. За рахунок цих коштів виконані роботи по благоустрою міста на суму 9151,9 тис. грн.
Видатки по похованню безрідних громадян міста склали –16,8 тис. грн.
Надана фінансова підтримка на поповнення обігових коштів комунальним підприємствам міста в сумі 1309,0тис.грн., в тому числі: КП «Павлоградводоканал» – 830,0 тис. грн., КП «Павлоградтеплоенерго» – 342,0 тис. грн., КП «Павлограджитлосервіс» – 57,0 тис. грн., КП «Павлоградінформреклама» – 80,0 тис. грн.
Відповідно до міської програми “Аварійно-рятувального обслуговування водних об’єктів міста Павлограда на 2009– 2012 роки“ на утримання аварійно-рятувальної водолазної станції виділено 262,5 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку за 2012 року склали 14846,5 тис. грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по капітальним ремонтам, реконструкції об»єктів комунальної власності та за придбані предмети довгострокового користування, яка утворилась станом на 01.01.2012 року в сумі 1292,2 тис. грн. (по об’єктам соціально-культурної сфери – 275,7 тис. грн., об’єктам житлово-комунального господарства – 1016,5 тис. грн.)
Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 2100,7тис.грн., із них за рахунок міського бюджету придбано контейнери для збору твердих побутових відходів на суму 197,9тис.грн., заходи по рекультивації полігону твердих побутових відходів (виготовлення проектно-кошторисної документації, паспорту)– 67,5 тис. грн., встановленню меж в натурі прибережних захисних смуг р. Вовча – 9,9 тис. грн., заходи з озеленення міста – 29,8 тис. грн., придбано вуличні урни для збору сміття – 30,0 тис. грн., поточний ремонт майданчиків-7,3 тис.грн. За рахунок обласної субвенції на природоохоронні заходи придбано сміттєвоз для збору твердих побутових відходів вартістю 897,0 тис. грн., євроконтейнери – 861,4 тис. грн.
Фактичні видатки спеціального фонду за рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів і субвенції з державного бюджету склали 26106,7 тис. грн. За рахунок державної субвенції (25797,2 тис. грн..) виконані поточні ремонти доріг на суму 975,3 тис. грн., капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги біля будинку на вул.. Інтернаціональна,67–а – 216,7 тис. грн., реконструкцію мосту через річку Вовча (ІІ пусковий комплекс) – 24605,2 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету (290,8 тис. грн.) виконані роботи по поточному ремонту вулиць Котовського, Шевченка, Куйбишева, Дніпровської, Добролюбова, Луганської, Підгірної, Радянської, К.Маркса,1 на суму 291,5 тис. грн.; утриманню доріг -18,0тис.грн.
Кошти цільового фонду міського бюджету за 2012 рік використані в сумі 321,3тис. грн.
Відповідно до «Містобудівної програми м. Павлоград на 2012 рік» оплачені проектні роботи по розробці генерального плану м. Павлоград в сумі 90,0 тис. грн., з них по погашенню кредиторської заборгованості 2011 року – 72,0 тис. грн.
На фінансування заходів ,,Цільової програми для створення та ведення містобудівного та земельних кадастрів на 2012-2013 роки» направлено 35,7 тис. грн. для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, з них на погашення кредиторської заборгованості 2011 року – 10,0 тис. грн.
На виконання „Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Павлограді на 2009-2013 роки» видатки склали – 69,7 тис. грн., в тому числі на придбання паливно-мастильних матеріалів — 27,6 тис. грн., будівельних матеріалів для ліквідації наслідків стихійного лиха -38,6 тис. грн., бензопилки – 2,4 тис. грн., зварювального апарату – 1,1 тис. грн.
Згідно рішень виконавчого комітету міської ради від 01.02.2012 р. № 71, від 22.02.2012 р. № 141 ,,Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на забезпечення сталого функціонування пунктів обігріву“, від 07.03.2012 р. № 187 , від 15.12.2012р. № 1096 ,,Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на запобіганню виникненню надзвичайної ситуації пов’язаної з ускладненням погодних умов в зимовий період 2012 року“, від 28.07.2012р. №624 ,, Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на харчування особового складу, задіяного для локалізації пожежі в урочищі Павлоградські піски“ виділено кошти в сумі 6,7 тис. грн., з них на оплату електроенергії в пунктах обігріву – 1,6 тис. грн., придбання продуктів харчування та одноразового посуду – 5,1 тис. грн.
На фінансування заходів міської ,,Програми підтримки розвитку малого і середнього підприємництва“ спрямовано -7,8 тис. грн. на проведення святкових заходів „Золота голка“, „День підприємництва“ (запрошення, сувеніри) .
На виконання «Програми сприяння громадянської активності у розвитку міста » спрямовано видатки в сумі 79,9тис. грн., в тому числі: на придбання канцтоварів для голів квартальних комітетів – 5,4 тис .грн., заохочення голів квартальних комітетів — 74,5 тис. грн.
На фінансування міської „Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення у м. Павлограді на 2012-2014 рік» спрямовано 36,1 тис. грн., в тому числі: на оплату мобільного зв’язку голів квартальних комітетів-2,2 тис. грн., тис. грн., виготовлення посвідчень-0,5 тис. грн., матеріальне заохочення голів квартальних комітетів-33,4 тис. грн.
Начальник фінансового управління Р.В. Роїк
