Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Корисна інформація

Звіт про виконання бюджету за І квартал 2019 року

Апрель 18th, 2019 Виконання бюджету Вывести на печать

З метою забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету в умовах впровадження змін до бюджетного та податкового законодавства, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово — бюджетної дисципліни відповідно до розпорядження міського голови від 18.03.2019 року № 76-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного використання коштів міського бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» службами міської ради та контролюючими службами міста проводилися заходи щодо забезпечення планових показників міського бюджету та вишукування додаткових джерел надходжень до міського бюджету (засідання міської комісії з питань податкових надходжень до бюджету, Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, засідання міської комісії і засідання робочої групи Західно-Донбаської ОДПІ з питань легалізації трудових відносин, обстеження земельних ділянок з метою виявлення землекористувачів, які використовують земельні ділянки без наявності правовстановлюючих документів на землю, перевірки суб’єктів господарської діяльності з питань правильності і повноти перерахування податку на доходи фізичних осіб, мобілізація коштів у рахунок погашення податкового боргу в результаті реалізації майна, вилучення готівки, надходжень за рішеннями суду).
В результаті заходів проведених відповідними службами міської ради та Західно — Донбаським управлінням ДФС у Дніпропетровській області в поточному році спостерігається тенденція росту надходжень податків і зборів до міського бюджету.
Доходи загального фонду міського бюджету за І квартал 2019 року виконано в сумі 255406,5 тис. грн або на 105,4% до планових показників звітного періоду, сума перевиконання становить 13187,3 тис.грн. У порівнянні з І кварталом 2018 року надходження до загального фонду міського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) зменшилися на 8,2% або на 22955,1 тис.грн. за рахунок зменшення у 2,1 рази обсягу субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню.
Доходи спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2019 року виконано в сумі 10748 тис.грн або на 37,3% до річних планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження до спеціального фонду збільшилися на 5,4% або на 551,3тис.грн.
В загальній сумі доходів загального фонду міського бюджету власні надходження склали 121929,9 тис.грн або 47,8%, дотації з державного бюджету – 3655,1 тис.грн або 1,4%, субвенції з державного та інших бюджетів – 129821,5 тис.грн або 50,8%.
За І квартал 2019 року обсяг власних доходів загального фонду міського бюджету становить 121929,9 тис грн, що на 15,5% або на 16353 тис.грн більше затверджених планових призначень звітного періоду. У порівнянні з І кварталом 2018 року дані надходження збільшилися на 22960,2 тис.грн або на 23,2%.

Податок та збір на доходи фізичних осіб зберігає позицію найвагомішого за обсягами джерела наповнення дохідної частини міського бюджету. Питома вага його в сумі власних доходів загального фонду міського бюджету в І кварталі 2019 року складає 63,2%. За звітний період надходження по податку на доходи фізичних осіб склали 77017,7 тис. грн. та збільшилися проти планових показників на 16,2% або на 10727,1тис.грн та надходжень за І квартал 2018 року на 26,8% або на 16266,8 тис.грн. Збільшення надходжень відбулося за рахунок зростання рівня мінімальної заробітної плати, росту середньої заробітної плати та відповідного збільшення фонду оплати праці на підприємствах, установах міста.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів з початку року надійшло 4565,3 тис.грн, що становить 103,8% планових показників, сума понадпланових надходжень складає165,3 тис.грн. В порівнянні з І кварталом 2018 року дані надходження збільшилися на 358,8 тис.грн або на 8,5 % .
З початку 2019 року міський бюджет від запроваджених міською радою на території міста місцевих податків і зборів отримав 37918,4 тис. грн, що більше на 15,8% або 5170,6 тис.грн проти планових показників та в 1,3 рази або на 8592 тис. грн від фактичного обсягу за аналогічний період 2018 року.
Найбільшу питому вагу у надходженнях місцевих податків і зборів займає плата за землю (50,7 %) та єдиний податок (43,7%).
Обсяг надходжень плати за землю за І квартал 2019 року склав 19245,8 тис.грн або 115,6% планових призначень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження по платі за землю збільшилися в 1,3 рази або на 4787,4 тис.грн за рахунок скасування Податковим кодексом України пільги з земельного податку ДП «Придніпровська залізниця» у розмірі 75% від нарахованих сум.
Єдиний податок надійшов до міського бюджету в сумі 16582,6 тис. грн., що складає 114,1% планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року дані надходження збільшилися на 23,4% або на 3144,2 тис.грн за рахунок підвищення в грошовому виразі ставки податку для платників І та ІІ груп та збільшення обсягу отриманого доходу платниками ІІІ групи.
Протягом звітного періоду до міського бюджету зараховано 1928,3 тис.грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Плановий показник виконано на 130,4%, у порівнянні з І кварталом 2018 року обсяг надходжень по даному податку зріс в 1,4 рази або на 567,8 тис.грн за рахунок збільшення ставок податку в грошовому виразі та розширення бази оподаткування.
Транспортний податок за І квартал 2019 року надійшов у сумі 70,3 тис. грн, що на 38,6 тис. грн більше надходжень за аналогічний період 2018 року.
Збір за місця для паркування транспортних засобів надійшов у сумі 86,5 тис.грн, що більше на 1,7% або на 1,4 тис. грн. планових призначень та в 2,7 рази або на 54,5 тис. грн. надходжень за І квартал 2018 року.
Виконання планових показників по туристичному збору забезпечено на 102,1% і склали 4,9 тис. грн.
Надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до міського бюджету відповідно до рішення міської ради від

03.04.2012 року № 507-20/VІІ «Про встановлення для підприємств, установ організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Павлограда, розміру частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста», склали 30,3 тис.грн., що на 8,3 або в 1,4 рази більше надходжень за аналогічний період 2018 року.
По платі за оренду комунального майна планові показники за звітний період виконані на 112,5 і склали 313,4 тис.грн, що на 16,6% або на 44,7 тис. грн. більше надходжень І кварталу 2018 року.
В І кварталі 2019 року до міського бюджету надійшло плати за надання адміністративних послуг у сумі 943,4 тис.грн, що більше на 0,8 % або на 7,2 тис.грн проти планових показників.
Державне мито надійшло у сумі 259,9 тис.грн, що більше на 14,2% або 32,4 тис. грн проти планових показників та в 1,5 рази або на 82,2 тис.грн надходжень І кварталу 2018 року.
За І квартал 2019 року надходження до міського бюджету від пайової участі в утримані об’єктів благоустрою склали 295,6 тис.грн, що в 1,4 рази або на 89 тис.грн більше надходжень за аналогічний період минулого року.
До спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2019 року надійшло 10748 тис.грн, в тому числі: власних надходжень бюджетних установ — 9451,4 тис.грн (87,9%), фонду охорони природного навколишнього середовища – 45,5тис.грн (0,4 %), бюджету розвитку — 845,6 тис.грн (7,9%), цільового фонду міської ради – 404,6 тис.грн (3,8%), надходження від відшкодування втрат сільського і лісогосподарського виробництва — 0,9 тис.грн (0,01%). У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження до спеціального фонду міського бюджету збільшилися на 5,4% або на 551,3 тис.грн.
В результаті низького рівня платіжної дисципліни окремих платників податків станом на 01.04.2018 року податковий борг по платежах до бюджетів усіх рівнів склав 103,7 млн.грн, в тому числі до міського бюджету – 25,2 млн.грн. Заборгованість до бюджетів усіх рівні збільшилась на 22,1% або на 18,8 млн. грн, до міського бюджету — на 6,4% або на 1,5 млн грн. Основними боржниками до міського бюджету є: КП «Павлоградводоканал», ТОВ «Павлоградський завод технологічного обладнання», ТОВ «Павлоград Буддеталь», КП «Затишне місто», ТОВ «АСГ-Груп», ДП ВАТ «Донбасгеологія» Павлоградська геологорозвідувальна експедиція, ТОВ «Метал-пром» та інші.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І квартал 2019 року виконана в сумі 221125,1тис.грн при плані 243578,1тис.грн, або на 90,8% до уточненого плану.
Видатки спеціального фонду міського бюджету виконані в сумі 14406,6 тис.грн, або на 16,6% до уточненого плану на рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету зменшились на 43559,2тис.грн (в зв’язку зі змінами в законодавстві в частині фінансування програм соціального захисту та реформою системи охорони здоров’я), спеціального фонду – 43,6 тис.грн.
В загальному обсязі видатків міського бюджету майже 90%, або 197103,9 тис.грн. займають видатки на забезпечення функціонування установ соціально-

культурної сфери міста, державні та міські програми соціального захисту населення, 4,8% або 10583,8 тис.грн.- видатки на житлово-комунальне господарство, інші видатки 5,2% або 13437,4 тис.грн.
В порівнянні з минулим роком в цілому видатки на виконання бюджетних програм соціально-культурної сфери та соціального захисту населення зменшились на 19,3%, або 47012,9 тис.грн, в зв’язку зі змінами в законодавстві в частині фінансування програм соціального захисту та реформою системи охорони
здоров’я. В розрізі галузей видатки збільшились на фінансування бюджетних програм галузі освіти на 7818,2тис.грн, культури- 272,6 тис.грн., фізичної культури і спорту –316,8тис.грн, засобів масової інформації –75,1тис.грн.
В зв`язку зі змінами законодавства зменшились видатки на фінансування бюджетних програм в галузі охорони здоров’я на 5342,4тис.грн., соціального захисту населення — 49575,9тис.грн.
За економічною ознакою 48,4% або 107110,6 тис.грн. загального обсягу видатків – це витрати на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери, які фінансувались відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати без порушення термінів її виплати.
На захищені видатки бюджету спрямовано 205636,2 тис.грн., що становить 93% загального обсягу видатків, з них заробітну плату з нарахуваннями – 48,4% (107110,6тис.грн), соціальні виплати населенню –34,7% (76667,2 тис.грн), придбання продуктів харчування — 1,2% (2677,4тис.грн), придбання медикаментів –0,9% (2013,2тис.грн), оплату енергоносіїв –7,8% (17167,7тис.грн). Трансферти підприємствам складають 5,7% (12693,4 тис.грн), інші витрати – 1,3% (2795,6 тис.грн).
На виконання бюджетних програм в галузі соціального захисту населення за звітний період направлені кошти в сумі 77019,5 тис.грн, із них на: проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню – 45249 тис.грн, виплату державної допомоги сім’ям з дітьми –21502тис.грн, надання допомоги особам з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію –7543,6тис.грн, надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю –1369,6тис.грн, утримання центру соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді –186,8тис.грн, заходи державної політики з питань сім’ї і молоді — 6 тис.грн., надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги – 161,9тис.грн, соціальний захист ветеранів війни і праці –49,6тис.грн, оплату громадських робіт –34,2тис.грн, інші заходи у сфері соціального захисту –916,8тис.грн.
Видатки на виконання програм по утриманню органів місцевого самоврядування склали 12485,3 тис.грн, або 95,2% до плану.
Видатки загального фонду міського бюджету на виконання програм в галузі освіти склали 75853,6 тис.грн, або 89,5 % до плану, що забезпечило утримання 20 дитячих дошкільних закладів, 20 загальноосвітніх шкіл, 4 позашкільних закладів та інших установ освіти.
На придбання продуктів харчування дітей закладів освіти з загального фонду бюджету за І квартал 2019 року спрямовано 2 315,2 тис.грн.

Середня вартість харчування дітей склала: у дошкільних навчальних закладах для дітей ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування 6 грн та 8,6 грн відповідно, для дітей ясельного та садкового віку з малозабезпечених сімей 15 грн та 21,5 грн. відповідно, для дітей з родин, де є троє дітей ясельного та садкового віку (25% батьківська плата) 10,5 грн та 15,05 грн відповідно, для дітей санаторних груп – 30 грн, для дітей в групах цілодобового перебування – 32 грн; у загальноосвітніх школах: для вихованців інтернатного відділення загальноосвітньої школи № 18 – 54 грн, для дітей пільгової категорії загальноосвітніх шкіл – 16 грн.
За І квартал 2019 року з міського бюджету виділені кошти в сумі 23,5 тис.грн на виплату матеріальної допомоги для 13 дітей пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
На виконання заходів міської цільової програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-2021 роки“ направлено 1436,8 тис.грн в тому числі на: виплату матеріальної допомоги громадянам міста: на вирішення соціально-побутових проблем, лікування, поховання, воїнам – інтернаціоналістам, громадянам, віком 90 і старше, членам сімей загиблих в Афганістані, особам, звільнененим з місць позбавлення волі – 308,4 тис.грн. (630 чол.), учасникам та членам сімей учасників АТО/ООС (8 чол.) – 16 тис.грн., внутрішньо — переміщеним особам із зони проведення АТО/ООС (16 чол.) – 14,5 тис.грн., членам сімей загиблих в АТО/ООС та Афганістані (35 чол.) — 196,4 тис.грн., бійцям – добровольцям та реабілітованим особам (9 чол.) –16,7 тис.грн., здійснено оплату послуг: з перевезення членів сімей загиблих в АТО/ООС для участі в міських та обласних заходах (3 поїздки) – 7 тис.грн, виплачено компенсацію витрат на автомобільне паливо – 6,9 тис.грн (2 чол.), за послуги зв’язку – 1,2 тис.грн (190 чол.), компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом – 818,1 тис.гр. н (159971 чол.); надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів війни (ГО «Рада ветеранів» на проведення заходів, оплату комунальних послуг, ГО «Павлоградський Легіон» — організацію тематичних заходів) – 51,6 тис грн.
На проведення соціальних заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» виділені кошти в сумі 27,1 тис.грн, які спрямовані на мітинг-реквієм присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Афганістану – 1,5 тис.грн., міський творчий фестиваль “Зіроньки надії і добра” – 4,5 тис.грн., заходи по роботі з дітьми, молоддю, особами з особливими потребами, учасниками АТО – 21,1 тис.грн.
Видатки на виконання програм в галузі охорони здоров’я за І квартал 2019 року склали 36992,2 тис.грн, в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету–20487,2 тис.грн, субвенцій, переданих з інших територіальних громад – 610,1тис.грн, за рахунок коштів загального фонду міського бюджету – 15894,9 тис.грн.
На придбання медикаментів направлено 2090,8 тис. грн. На відшкодування лікарських засобів для пільгової категорії населення – 1775,3 тис. грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету по програмі «Доступні ліки» –

703,3 тис.грн. та відшкодування вартості препаратів інсуліну — 649,6 тис. грн., за рахунок коштів загального фонду міського бюджету – 422,4 тис. грн. (пільгове зубопротезування –72,1 тис. грн., пільгові рецепти – 350,3 тис. грн.).
На виконання заходів міської цільової програми „Здоров`я павлоградців
на 2015-2019 роки“ за І квартал 2019 року виділені кошти в сумі 15921,3 тис.грн, в тому числі на тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції –167,3 тис. грн; забезпечення дітей народжених від ВІЛ інфікованих матерів молочними сумішами -6,3 тис.грн.; придбання лікувальних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію – 35,9 тис.грн.; відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для хворих на цукровий та нецукровий діабет – 5,6 тис.грн., відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам: для ветеранів ВВВ, учасникам АТО/ООС – 37,1 тис.грн; для дітей з вадами мозку, ДЦП – 74,1 тис.грн, для лікування хворих з психічними розладами, з хворобою Паркінсона, бронхіальною астмою –99,6 тис.грн, для лікування інвалідів І та ІІ групи та дітей з багатодітних родин –8,0 тис.грн, для лікування онкозахворювань –122,6 тис.грн; придбання лікарських засобів для відділення гемодіалізу та медогляду військовозобов’язаних –88,8 тис.грн.; придбання реактивів та предметів медичного призначення для профогляду – 24,8 тис.грн.; матеріально — технічне оснащення ПМЛ № 4, ППБ, ПСП – 191,4 тис. грн.; надання фінансової підтримки лікувальним закладам міста на поточне утримання –15059,8 тис.грн.
На виконання програм в галузі культури за І квартал 2019 року направлені кошти в сумі 4224,2 тис.грн, що складає 89,8 % до плану. Виділені кошти спрямовані на утримання історичного музею, централізованої бібліотечної системи, міського культурно — дозвільницького центру, трьох шкіл естетичного виховання дітей та надання фінансової підтримки драматичному театру ім. Б.Є. Захави.
За звітний період за рахунок коштів міського бюджету по програмі «Підтримка засобів масової інформації» надано фінансову підтримку КП “Павлоградська телерадіокомпанія” в сумі 653,5 тис.грн. (76% до плану).
На виконання програм в галузі фізичної культури і спорту направлено 2938,4 тис.грн, що складає 85,7% до плану. За рахунок виділених коштів утримується 3 бюджетні установи фізкультури і спорту: спортивно-оздоровчий комплекс “Центр”, фізкультурно-спортивний комплекс імені В.М. Шкуренко, дитячо — юнацька спортивна школа. На проведення 8 спортивних заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» з загального фонду виділені кошти в сумі 164,3 тис.грн. На виплату 7 стипендій міського голови провідним спортсменам та тренерам міста виділено 110 тис.грн., на навчання дітей плаванню — 43,9 тис.грн.
Крім виконання завдань соціального характеру бюджетні ресурси міста спрямовувались на забезпечення стабільного функціонування та подальший розвиток міської інфраструктури. За І квартал 2019 року видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство збільшені проти минулого року на 1779,5тис.грн, або на 20,2 відсотки і склали 10583,8тис.грн.
Протягом звітного періоду забезпечено: проведення робіт з благоустрою кладовищ площею 42 га — 411,2тис.грн, проведення поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення протяжністю 40 км — 732,3 тис.грн, утримання притулку для
безпритульних тварин — 354,9тис.грн, утримання доріг та малих архітектурних форм (санітарне обслуговування доріг — 367,4 км, нанесення дорожньої розмітки — 70 км) -6556,3 тис.грн, захоронення 1,5 т твердих побутових відходів на полігоні та послуги з видалення відходів-196,9тис.грн., оплата природного газу «Вічний вогонь» — 35,4 тис.грн., послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями на загальній плащі об’єктів зеленого господарства 319 га — 658,9 тис.грн., оплата використаної електроенергії по зовнішньому освітленню міста — 1146 тис.грн., утримання чотирьох штатних одиниць диспетчерської служби -124,5 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за І квартал 2019 року склали 5447тис.грн, в тому числі по галузям: державного управління –6,5тис.грн, охорони здоров’я –191,4тис.грн, освіти –288,6тис.грн, засобам масової інформації –51тис.грн, житлово-комунальному господарству-1448,5тис.грн, будівництву об’єктів житлово-комунального господарства –1704,9тис.грн, утриманню та розвитку автомобільних доріг –1237,7тис.грн, внескам до статутних капіталів суб’єктів господарювання –518,4тис.грн.
Видатки цільового фонду міської ради за звітний період склали 291,7тис.грн, або 28,5% до плану.
Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища використані в сумі 35,3тис.грн. при планових асигнуваннях 798,2тис.грн. або на 4 %, які спрямовані на поточний ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів.

Начальник фінансового управління Р. В. Роїк

трансляції з web камер






















Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

PCSIMG-a73098c4dbd71227fc49c71b395be756

Останні надходження