Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Звіт про виконання
міського бюджету м. Павлоград
за 2014 рік
Загальний фонд міського бюджету з урахуванням трансфертів по доходам за 2014 рік виконано в обсязі 325906,5 тис.грн. або на 98,2 % .
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 112958,5 тис.грн. або на 98,9% , з них податок з доходів фізичних осіб – 80639,7 тис.грн. (102,6%), плата за землю – 24610,8 тис.грн. (97,4%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 4062,0 тис.грн. (59,5%), державне мито – 726,0 тис.грн. (100,8%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 1078,0 тис.грн. (104,5%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за 2014 рік (без власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету) виконано в сумі 20614,2 тис.грн. або на 93,0%, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 385,9 тис.грн., збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 237,8 тис.грн., збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 88,4 тис.грн., надходження до бюджету розвитку – 18753,7 тис.грн., цільового фонду міської ради – 1148,4 тис.грн.
Крім того, за 2014 рік до спеціального фонду надійшло власних надходжень бюджетних установ в сумі 11737,7 тис.грн., що складає 100,3% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 2014 рік виконана в сумі 324148 тис.грн., або на 97,5% до уточненого плану на рік. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 87394,7тис. грн., або на 80,7%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 14491,9 тис. грн., або на 6,0%, спеціального фонду на 32138,4 тис. грн., або на 58,2%.
На фінансування соціально-захищених видатків міського бюджету направлено 303583 тис.грн., що на 19110 тис. грн. більше порівняно з минулим роком. Збільшені видатки на оплату праці на 837,9 тис. грн., придбання продуктів харчування- 4564,5 тис. грн., медикаментів – 459,8 тис.грн., оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами – 1902 тис. грн., трансферти населенню – 11345,8 тис. грн.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 січня 2015 року відсутня.
За звітний період видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення склали 294043,3 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 18195,7 тис. грн., в тому числі на утримання установ освіти – 5508 тис.грн., охорони здоров’я – 1732,8 тис. грн., соціального захисту населення – 10282,2 тис.грн., культури – 412,6 тис. грн., фізичної культури і спорту – 305,5 тис. грн.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ освіти склали 127293,5 тис.грн., або 98,6 % до плану.
На виплату державної допомоги 16 прийомним сім’ям, в яких виховується 27 дітей, 1 дитячому будинку сімейного типу, в якому виховується 9 дітей направлено 1480,7 тис. грн.
На придбання продуктів харчування для дітей закладів освіти з загального фонду бюджету за звітний період направлено 9274,6 тис.грн.
За 2014 рік з міського бюджету виділені кошти в сумі 68,9 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги 28 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за рахунок коштів загального фонду міського бюджету за 2014 рік склали 19248,2 тис. грн. (97,2 % до плану). За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення медикаментами інвалідів та учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни виділені кошти в сумі 24,6 тис.грн., на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 381,8тис. грн.
На придбання медикаментів направлено 2189,1 тис. грн., в тому числі для пільгової категорії населення –1136,4 тис. грн.
Видатки з поточного ремонту приміщень, медичного обладнання, придбання медичного інструментарію, обладнання склали 303,9 тис. грн.
На виконання заходів міської програми „Здоров’я павлоградців на 2012-2015 роки“ виділені кошти у сумі 1398 тис.грн., в тому числі на: придбання туберкуліну – 155,1 тис.грн., засобів індивідуального захисту – 77,3 тис.грн., молочних сумішей для ВІЛ інфікованих дітей – 63,9 тис.грн., лікувальних сумішей для дитини, хворої на фенілкетонурію – 51,7 тис.грн., навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 70,8 тис.грн., тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції – 98,5 тис.грн., придбання аналогів інсуліну, проведення сезонної профілактики грипу – 24,5 тис.грн., матеріально-технічне оснащення амбулаторій – 243,6 тис.грн., субвенцію обласному бюджету на утримання об`єктів спільного користування — 604,6 тис.грн. (КЗ «Міська лікарня №1 ДОР» — 206,8 тис. грн. для придбання обладнання, реактивів та предметів медичного призначення для проходження обов`язкових професійних оглядів працівниками навчальних закладів відділу освіти міської ради, КЗ «Міська лікарня №4 ДОР» – 389,8 тис.грн. для забезпечення господарчим та медичним обладнанням відділення гемодіалізу; КЗ «ПМСШМД ДОР» -8,0 тис.грн. на придбання автономного електрогенератора). Відповідно до міської програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки на 2012-2015 роки» в 2014 році видатки на виплату муніципальних надбавок лікарям, придбання проїзних квитків для медичних працівників — 178 тис.грн.
Заклади культури та мистецтва за 2014 рік профінансовані в сумі 12735,2 тис. грн., що складає 98,4 % до плану.
За рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 1073,7 тис.грн, (КП “Павлоградська телерадіокомпанія” – 868,7 тис. грн., КП „Редакція газети „Західний Донбас” — 205 тис. грн.).
На утримання установ фізичної культури і спорту направлено 3743,2 тис. грн., що складає 96,5 % до плану.
Згідно міської програми „Розвитку фізкультури і спорту в місті Павлограді на 2012-2016 роки“ за 2014 рік проведено 18 фізкультурно-спортивних заходи на суму 14,3 тис. грн., в яких прийняло участь 2235 дітей.
На соціальний захист населення з загального фонду бюджету направлено 129949,5 тис.грн., що складає 96,8% до плану, із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню– 26484,5 тис.грн., виплату державної допомоги сім`ям з дітьми – 98247,3 тис.грн., утримання установ та фінансування цільових програм соціального захисту-5217,7 тис. грн.
На виконання заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2013-2015 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 02 жовтня 2012 року № 700-26/VІ направлено 953,3 тис.грн., в тому числі на придбання продовольчих наборів для ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів міста з нагоди проведення міських та державних свят – 65,1тис. грн., виплату матеріальної допомоги – 335,4 тис.грн., організацію гарячого харчування малозабезпечених верств населення, перевезення дітей-інвалідів по слуху в м. Дніпропетровськ на навчання – 121,7 тис.грн., виплату матеріальної допомоги сім»ям загиблих та поранених учасників антитерористичних операцій – 373,5 тис.грн., виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем переселенцям із зони АТО– 48,5тис.грн. надання фінансової допомоги Раді ветеранів м.Павлоград – 9,1 тис.грн.
На утримання трьох відділень Павлоградського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги направлено 2397,4 тис. грн.
На утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з міського бюджету направлено 652,8 тис.грн. На проведення заходів програми центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та державних органів у справах — 46,2 тис.грн.
Видатки загального фонду на житлово–комунальне господарство міста склали 10489 тис.грн. За рахунок виділених коштів виконані роботи по благоустрою міста на суму 10431,6 тис.грн., в тому числі по: утриманню вулично–дорожньої мережі та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення – 6768 тис.грн., поточному ремонту штучних споруд і конструктивів – 349 тис.грн., поточному ремонту доріг -50,4 тис. гн., утриманню цвинтарів – 533,2тис. грн., послугам з видалення твердих та рідких побутових відходів – 290,3 тис. грн., чистці дренажних каналів – 309,6 тис.грн., утриманню міських пляжів, малих архітектурних форм – 351,3 тис.грн., улаштуванню спортивно — дитячих майданчиків — 46,3 тис.грн., вилову безпритульних тварин та послугам з ветеринарного обслуговування тварин – 259,3 тис.грн., оплаті за електроенергію зовнішнього освітлення вулиць міста – 804,7 тис. грн., оплаті природного газу для „Вічного вогню” – 126,9 тис.грн., оплаті послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями і спилювання сухих дерев – 539,6 тис.грн.
Відповідно до міської програми “По запобіганню загибелі людей на водних об’єктах міста Павлограда на 2013– 2015 роки“ на утримання аварійно-рятувальної водолазної станції виділено 290,2 тис. грн.
На заходи програми «Залучення інвестицій в економіку міста Павлограда» спрямовані кошти в сумі 14 тис.грн.
Відповідно до «Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Павлограді на 2014-2016 роки» придбані матеріали для ліквідації надзвичайних ситуацій на суму 49,2 тис.грн., перераховано субвенцію до обласного бюджету в сумі 219 тис.грн.
На заходи програми «Підтримки розвитку малого і середнього підприємництва міста Павлограда» спрямовані кошти в сумі 38,8 тис.грн. (виготовлення плакатів, дипломів, листівок, придбання інформаційних матеріалів, тощо — 38,8 тис.грн.
Видатки з бюджету розвитку за 2014 рік склали 16721,5 тис.грн., з яких на оплату виконаних робіт по житлово-комунальному господарству направлено 4705,7 тис. грн., ( капітального ремонту: ліфтів-232,6 тис.грн., покрівель-2156,4 тис. грн., парапетів — 55,3 тис.грн., мереж зовнішнього освітлення — 590,2 тис. грн., системи каналізування — 30,9 тис.грн., будинків по вул.Заводська, Тельмана, Полтавська — 69,1 тис. грн., гуртожитку по вул. Промислова, 9/2- 107,1 тис.грн., вул.Полтавська — 49,5 тис.грн., братського кладовища — 14,8 тис.грн.,; придбання: дитячо-спортивних майданчиків — 70 тис. грн., скульптур героям озброєного повстання м.Павлоград та Т.Г.Шевченка — 198 тис. грн., стенду «Почесні громадяни м.Павлоград»- 55,4 тис. грн.; реконструкцію: КНС-3 — 1,5 тис. грн., автомобільного мосту через річку Вовча-1019,8 тис. грн., системи теплопостачання мікрорайонів «Північний», «Західний», «Новий»- 20,6 тис. грн.; будівництво КТС-ГС по вул.Сонячна — 34,5 тис. грн.).
Відповідно до «Містобудівної програми міста Павлоград» виконані проектні роботи забудови міста на суму 9,9 тис.грн.
Капітальні видатки по установам органів місцевого самоврядування склали 353,2 тис. грн. (капітальний ремонт будівлі архівного відділу-82,4 тис. грн., реконструкцію приміщень відділу з надання адміністративних послуг — 81,5 тис. грн., придбано комп’ютерну техніку і камери відео спостереження на суму 189,3 тис. грн.).
Установам відділу освіти виділені кошти в сумі 2624,7 тис. грн., (капітальний ремонт: покрівель ДНЗ № 5, 23, 53, 61, ЗОШ № 4,5,6,9, ліцею, ПНЗ «Центр творчості дітей та юнацтва» – 1183,6 тис. грн., підлоги ДНЗ № 1 – 59,9 тис. грн., груп в ДНЗ № 15 – 107,7 тис. грн., системи водопостачання ЗОШ № 6 – 100,8 тис. грн., ДНЗ № 65 – 113,7 тис. грн.; часткову термомодернізацію та заміну вікон на енергозберігаючі ДНЗ № 47, НВК № 2, НВК № 14, ЗОШ № 1, 4, 5, 7, 9, 11, 16, 18 – 563,4 тис. грн.; капітальний ремонт будівлі та придбання меблів, техніки для КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» 141,4 тис. грн., придбання обладнання (холодильники, пекарські шафи, пральні машини, електроплити, електром’ясорубки, біотуалети, меблі, комп’ютерна техніка, придбання сервера, поповнення бібліотечних фондів) – 354,2 тис. грн.
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги в м. Павлограді» виділені кошті в сумі 282,9 тис. грн.., за рахунок яких придбано медичне обладнання та проведено капітальний ремонт системи теплопостачання амбулаторій № 1,5.
Установам культури виділені кошти в сумі 596 тис. грн., (на поповнення бібліотечного фонду -34,9 тис. грн., капітальний ремонт вітражів КЗ «Павлоградська МЦБС» — 333,9 тис. грн., придбання відеокамери-3,9 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі МКДЦ, музею та музичної школи № 3 — 192,8 тис. грн., реконструкцію драматичного театру ім. Б.Є. Захави- 30,5 тис. грн.).
Управлінню праці та соціального захисту населення виділені кошти за рахунок субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду в сумі 61,7 тис.грн., на виконання капітального ремонту житла ветеранам війни.
Установам спорту із бюджету розвитку виділені кошти в сумі 298 тис.грн., (для ФСК ім. В.М. Шкуренко придбані волейбольні щити і електронне табло – 38,5 тис.грн., павільйон і огорожу для льодової ковзанки – 90 тис.грн., встановлено енергозберігаючі вікна – 150,2 тис.грн., для КДЮСШ «Шкіряна рукавичка» придбано лічильник тепла — 19,3 тис.грн.).
За рахунок бюджету розвитку здійснено оплату експертизи землевпорядної документації та проектів землеустрою на суму 190,1 тис. грн.; надано фінансову підтримку комунальним підприємствам міста на поповнення статутних фондів в сумі 5010,3 тис.грн. (КП «Стадіон Прометей» — 77,3 тис.грн., КП «Павлограджитлосервіс» — 529,8 тис.грн., КП «Павлоградтеплоенерго»- 3174,5 тис.грн., КП «Затишне місто» — 343,7 тис.грн., КП «Павлоград- Світло»-70 тис.грн., КП «Павлоградодоканал» — 815 тис. грн.); надано субвенцію обласному бюджету на виконання робіт на реконструкцію будівель відділення медико-соціальної реабілітації інвалідів, стаціонарного відділення тимчасового перебування, нічного перебування територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян — 246 тис. грн., капітального ремонту мосту автодорожнього «Дніпро-Новий» через річку Вовча — 1112тис.грн.
З бюджету розвитку здійснено оплату основної суми кредиту згідно договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) на реалізацію проекту «Часткова термомодернізація будівель дитячих дошкільних закладів м. Павлоград»в сумі 622,4 тис.грн.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 30 «Порядок та умови надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги центрального водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості тарифам, що затверджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування» отримано субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання КП «Павлоградтеплоенерго» в сумі 34521,8 тис.грн., послуги водопостачання КП «Павлоградводоканал»-19211,2 тис.грн.
Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 907,8 тис. грн., які направлені на фінансування заходів з озеленення міста-161,1 тис.грн., придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів — 253,8тис.грн., поточний ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів — 486,2 тис.грн., проектні роботи землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги річки Кочерга — 6,7тис.грн.
Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень з власників транспортних засобів склали 280,6 тис. грн. на виконання поточного ремонту вулиць Ватоліної, Горького, Шосейна, Луганська, дороги біля будинків №2,4,6 на вул. Верстатобудівників, №19 К. Маркса.
За рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах виконані роботи з поточного ремонту доріг (вул. Гагаріна, Артельна, 35 Дівізії, Заводська, Західна, Інтернаціональна, Калініна, Караванченко, Коцюбинського, Куйбишева, Леніна, Лесі Українки, Матросова та інші) на суму 1172,8 тис.грн., капітальному ремонту доріг (в районі перехрестя вул. Верстатобудівників та вул. ХХ Партз’їзду, біля будинку №21 на вул. Карла Маркса, 21, будинку № 44а на вул. Карла Маркса , ділянки дороги від будинку №26 на вул. Промислова до будинку №9 на вул Войнової) — 1418,4 тис.грн., реконструкції автомобільного мосту через р.Вовча (ІІ пусковий комплекс) — 500тис.грн.
Кошти цільового фонду використані в сумі 1950,2 тис.грн., в тому числі на фінансування заходів програм: «Заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин м. Павлограда» і нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» — 30,3 тис. грн., «Розвиток освіти в місті Павлограді» – 34,4 тис. грн., «Соціальний захист окремих категорій населення»- 35 тис.грн., «Розвиток культури міста Павлограда» – 97,3 тис. грн., «Збереження та охорона пам`ятників історії та архітектури» — 204,7 тис.грн., «Реалізація державної сімейної і молодіжної політики у м.Павлограді» — 31,1 тис.грн., «Запобігання загибелі людей на водних об»єктах міста Павлограда» — 6,1 тис.грн., «Створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків»- 3,6 тис.грн., «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства» – 265,9 тис.грн., «Будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху» — 405,3 тис.грн., «Поліпшення зовнішнього освітлення» — 160,4 тис.грн, «Питна вода міста Павлограда»- 206,6тис.грн., «Розвитку та збереження зелених зон та зон відпочинку в межах території міста Павлограда» — 17,9тис.грн., «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами» — 46,9 тис.грн., «Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас» в рамках соцпартнерства з ПАТ «ДТЕК » Павлоградвугілля» — 404,7 тис.грн.
