Звіт про виконання міського бюджету м. Павлоград за 9 місяців 2016 року

Октябрь 25th, 2016 Виконання бюджету

Звіт
про виконання міського бюджету м. Павлоград
за 9 місяців 2016 року

Загальний фонд міського бюджету по доходам за 9 місяців 2016 року з урахуванням трансфертів, отриманих з державного та обласного бюджетів, виконано в обсязі 508577,4 тис.грн. або на 102,3% до плану звітного періоду.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 214905,8 тис.грн. або 105,9% до плану, з них податок з доходів фізичних осіб 120213,4 тис.грн. або 105,2%, плата за землю – 39995,1 тис.грн. (118,4%), єдиний податок – 23494 (110,9%), акцизний податок – 20522,4 тис. грн. (99,3%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 3639,4тис.грн. (48,9%), державне мито – 1272,3 тис. грн. (119,2%), плата за надання інших адміністративних послуг – 1472,4 тис. грн. (131,8%), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2345,8 тис. грн. (142,0%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року (без власних надходжень бюджетних установ) виконано в сумі 5071,3 тис. грн. або на 104,3% від планових показників на звітний період, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 342,7 тис.грн., надходження до бюджету розвитку – 3375,8 тис.грн., цільового фонду міської ради – 926,1 тис. грн., субвенція з обласного бюджету – 433,2 тис. грн. та повернуті переплати по збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами у сумі 6,5 тис. грн.
До спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 18351,3 тис.грн., що складає 69,5% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року виконана в сумі 441196,1 тис.грн. при плані 479046,9 тис. грн., або на 92,1% до уточненого плану на звітний період. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 55214,5 тис.грн., або на 53,2 % до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 100617,8 тис.грн., або на 129,5%, спеціального фонду – 14682,1.грн., або на 136,2%.
Пріоритетними напрямками витрачання бюджетних ресурсів є забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних і комунальних підприємств, що фінансуються з міського бюджету, оплата спожитих енергоносіїв, придбання медикаментів та продуктів харчування, виконання соціальних програм.
На фінансування соціально-захищених видатків міського бюджету спрямовано 410179 тис.грн., що на 95768,8 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, в тому числі на оплату праці на 31633,8 тис.грн., придбання медикаментів–2807,2 тис.грн., продуктів харчування- 2222,4 тис.грн., трансферти населенню- 59105,4.
В звітному періоді фінансування соціально-захищених видатків здійснювалось своєчасно, кредиторська заборгованість з заробітної плати працівникам бюджетної сфери та з соціальних виплат відсутня.
За звітний період видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення склали 404120,9 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 91556,3 тис.грн., в тому числі на утримання установ освіти — 20545,1 тис.грн., установ охорони здоров’я –12081,2 тис.грн., культури –2067,8 тис.грн., фізичної культури і спорту –877,3 тис. грн., соціального захисту населення –55884,4 тис.грн., видатки на фінансування засобів масової інформації зменшились на 100,5 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року з міського бюджету виділені кошти в сумі 59,7 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги для 33 дитини пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
На виплату допомоги 12 прийомним сім’ям, в яких виховується 22 дитини, трьом дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 16 дітей направлено 1276,9 тис. грн.
За рахунок коштів міського бюджету в 2016 році виконується 27 міських цільових програм, затверджених рішенням міської ради від 22 грудня 2015 року № 40-3/VІІ «Про міський бюджет на 2016 рік» (з урахуванням внесених змін).
На реалізацію міських цільових програм в міському бюджеті на 2016 рік передбачені кошти в сумі 194251,9 тис.грн., станом на 01 жовтня 2016 року касові видатки склали 114121,2тис.грн., або 58,7 % до планових призначень на рік.
На виконання заходів міської програми „Здоров`я павлоградців
на 2015-2019 роки“ за 9 місяців 2016 року виділені кошти в сумі 44653,4 тис. грн., в тому числі на придбання: туберкуліну – 544,1 тис.грн., засобів індивідуального захисту та тест-систем – 387,2 тис. грн., молочних сумішей для ВІЛ-інфікованих дітей та лікувальних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію та хворих на ДЦП – 432,9 тис. грн., лікарських засобів для хворих на цукровий діабет – 75,0 тис. грн., медикаментів для надання медичної допомоги малозабезпеченим верствам населення, учасникам АТО, вимушеним переселенцям – 274,1 тис.грн., реактивів для профогляду працівників освіти – 120,0 тис. грн., лікарських засобів для відділення гемодіалізу та медогляду військовозобов’язаних- 527,3 тис.грн., проїздних квитків для медичних працівників — 12,9 тис. грн.; відшкодування коштів по пільговим рецептам для лікування онкозахворювань – 446,7 тис. грн.; навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 40,5 тис. грн.; забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами хворих з пересадженими органами – 9,0 тис.грн., надання фінансової підтримки лікувальним закладам міста на поточне утримання – 41783,7 тис. грн.
На виконання заходів міської програми «Організація та проведення оплачуваних громадських робіт у м. Павлограді на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням міської ради від 15.09.2015р. № 1745-56/VI направлено 64,6 тис.грн.
На виконання заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2018 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 15.09.2015р. №1737-56/VІI направлено 1237 тис.грн., в тому числі на придбання продовольчих наборів для ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів міста з нагоди проведення міських та державних свят–35 тис.грн., виплату матеріальної допомоги громадянам міста –772,7 тис.грн., виплату матеріальної допомоги сім’ям загиблих та поранених учасників АТО–412тис.грн., виплату матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним громадянам із зони проведення АТО-17,3 тис.грн.
На виконання заходів міських програм з бюджету розвитку міського бюджету за 9 місяців 2016 року видатки склали 36184,4 тис.грн., в тому числі по: органам місцевого самоврядування — 674,8тис.грн., установам відділу освіти – 4834,6 тис.грн., закладам відділу охорони здоров’я – 6064,3 тис.грн., закладами відділу культури – 458,1 тис.грн., установам спорту – 634,1 тис.грн., житлово-комунальному господарству – 6135,4 тис.грн., на реалізацію заходів міської комплексної програми “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Павлоград на 2015-2017 роки“ — 50 тис.грн., на фінансову підтримку комунальним підприємствам міста на поповнення статутних фондів — 17333,1 тис.грн.
Кошти цільового фонду міського бюджету використані в сумі 950,8 тис.грн., які спрямовані на фінансування заходів міських програм.

Начальник фінансового управління Р. В. Роїк