Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Корисна інформація

Звіт про виконання міського бюджету м. Павлоград за 9 місяців 2018 року

Октябрь 19th, 2018 Виконання бюджету Вывести на печать

Протягом звітного періоду робота органів виконавчої влади була зосереджена на забезпеченні виконання дохідної частини міського бюджету, безперебійного функціонування бюджетних установ, наданні якісних послуг населенню міста, своєчасному фінансуванню і виплаті заробітної плати та інших соціально важливих видатків, виконанні регіональних програм соціально-економічного розвитку.
В результаті проведених заходів в поточному році спостерігається тенденція росту надходжень податків і зборів до міського бюджету. Загальний фонд міського бюджету по доходам за 9 місяців 2018 року виконано в сумі 750934,8 тис.грн або на 101,9% до плану на звітний період.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 320306,1 тис.грн або на 108,9% до плану на січень- вересень 2018 року, з них по податку з доходів фізичних осіб – 196828 тис.грн або на 105,9 %, платі за землю – 46670 тис.грн (106,1%), єдиному податку – 37918 тис.грн (115,7%), акцизному податку – 22740,3 тис.грн (126,7%), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 6634,3 тис.грн (111,2%), платі за надання інших адміністративних послуг – 3073,1 тис.грн (109,2%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) за 9 місяців 2018 року виконано в сумі 7431,2 тис.грн, що складає 101% планових показників на звітний період, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища склали 526,3 тис.грн, надходження до бюджету розвитку – 2907,4 тис.грн, цільового фонду міської ради – 1303,9 тис.грн, надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 6,4 тис.грн, субвенції з інших місцевих бюджетів – 2687,2 тис.грн.
Крім того, за 9 місяців 2018 року до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 19945,7тис.грн, що складає 70,9% уточненого плану на рік.
Додатковим джерелом наповнення дохідної частини міського бюджету є надходження відсотків за розміщення тимчасово вільних коштів в банківських установах, які за 9 місяців 2018 року склали 849 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року виконана в сумі 703114,3 тис.грн при плані 749570,3 тис.грн, або на 93,8% до уточненого плану.
Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 61493,6тис.грн, або на 67,4 % до уточненого плану на рік. В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 43138,5 тис.грн, або на 106,5%.
В загальній сумі видатків загального фонду міського бюджету видатки на утримання установ освіти склали – 204696,7 тис.грн (29,1%), закладів охорони здоров’я – 131425,8 тис.грн (18,7%), соціального захисту населення – 261001 тис.грн (37,1%), житлово-комунального господарства – 33606,1 тис.грн (4,8%), культури – 13578 тис.грн (1,9%), фізкультури і спорту – 8536,5 тис.грн (1,2%), державного управління – 37103,9 тис.грн (5,3%), інші видатки – 13166,3 тис.
Безумовним пріоритетом витрачання бюджетних ресурсів є своєчасне фінансування соціально-захищених видатків: виплата заробітної плати працівникам бюджетних, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів та продуктів харчування, виконання соціальних зобов’язань.
На фінансування захищених видатків міського бюджету спрямовано 632330,4 тис.грн, що на 15404,7 тис.грн більше порівняно з минулим роком. Збільшені видатки на оплату праці на 38976,8 тис.грн, медикаменти-561,3 тис.грн., продукти харчування –1774,1 тис.грн., оплату енергоносіїв- 3494,7 тис.грн. На трансферти населенню зменшились на 29468,8 тис.грн.
Протягом звітного періоду соціально-захищені видатки були повністю забезпечені плановими призначеннями та фінансовим ресурсом, кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 жовтня 2018 року відсутня.
Видатки на виконання програм у галузі «Державне управління» склали 37103,9 тис.грн., або 95,4% до плану.
На виконання програм в галузі соціального захисту населення за звітний період направлені кошти в сумі 261001 тис.грн, із них на: проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню – 160108,8 тис.грн, виплату державної допомоги сім’ям з дітьми – 70013,3 тис.грн, надання допомоги особам з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію- 20425,7 тис.грн., надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю – 3618,8 тис.грн, утримання центру соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді – 621,8 тис.грн, заходи державної політики з питань сім’ї і молоді- 305,6 тис.грн., заходи з оздоровлення дітей – 658,3 тис.грн., надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги – 441,8 тис.грн, соціальний захист ветеранів війни і праці – 170,6 тис.грн., оплату громадських робіт — 343 тис.грн, інші заходи у сфері соціального захисту – 4292,7 тис.грн. (фінансування заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2018 роки“).
На виконання заходів міської цільової програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2018 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 15 вересня 2015 року №1737-56/VІ за 9 місяців поточного року направлено 7550,7 тис.грн, в тому числі на придбання продовольчих наборів для ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів міста з нагоди проведення міських та державних свят (700 проднаборів) – 88,2тис.грн, виплату матеріальної допомоги громадянам міста –2468,8тис.грн, виплату матеріальної допомоги учасникам, сім’ям загиблих та поранених учасників АТО – 960,9 тис.грн, надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю, — 132,6 тис.грн., виплату матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним громадянам із зони проведення АТО (45 сімей) – 41 тис.грн, оплата послуг з поховання та перевезення – 18,4 тис.грн., виплата пільг і субсидій населенню міста – 3031,3 тис.грн, надання адресної одноразової матеріальної допомоги громадянам міста для погашення заборгованості за послуги теплопостачання – 9 тис.грн., на встановлення індивідуального опалення – 704,1 тис.грн., фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів та інвалідів на здійснення їх статутної діяльності та проведення заходів (ГО «Рада ветеранів», ГО «Легіон», ГО «Патріот», ГО «Союз Чорнобиль») – 96,4 тис.грн.

Станом на 01 жовтня 2018 року кредиторська заборгованість по наданим пільгам та нарахованим субсидіям населенню за спожиті енергоносії та іншим житлово – комунальним послугам становить 17992,8 тис.грн, в тому числі по пільгам населенню – 1364,2 тис.грн, субсидіям населенню – 16628,6 тис.грн. (фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету).
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ освіти склали 204 696,7 тис.грн, або 94,4 % до плану, що забезпечило утримання 20 дитячих дошкільних закладів, 20 загальноосвітніх шкіл, 4 позашкільних закладів та інших установ освіти.
На придбання продуктів харчування дітей закладів освіти з загального фонду бюджету за 9 місяців 2018 року спрямовано 5 124,9 тис.грн.
Середня вартість харчування дітей склала: у дошкільних навчальних закладах для дітей ясельного та садкового віку з 60 — відсотковою батьківською платою за харчування 5,40 грн та 7,80 грн відповідно, для дітей ясельного та садкового віку з малозабезпечених сімей 13,50 грн та 19,50 грн відповідно, для дітей з родин, де є троє дітей ясельного та садкового віку (25% батьківська плата) 9,45 грн та 13,65 грн відповідно, для дітей санаторних груп – 27 грн, для дітей в групах цілодобового перебування – 28,50 грн; у загальноосвітніх школах: для вихованців інтернатного відділення загальноосвітньої школи № 18 – 49 грн, для дітей пільгової категорії загальноосвітніх шкіл – 15 грн.
На виплату допомоги 8 прийомним сім’ям, в яких виховується 15 дітей, 4 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 25 дітей направлено 1846,4 тис.грн.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за 9 місяців 2018 року склали 131425,8 тис.грн в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету – 50290,1 тис.грн, за рахунок коштів загального фонду міського бюджету – 37264,5 тис.грн.
На придбання медикаментів направлено 7019,2 тис.грн, в т.ч. для пільгової категорії населення – 5178,7 тис. грн. (пільгове зубопротезування –201,8 тис. грн, пільгові рецепти – 846,4 тис.грн., по програмі «Доступні ліки» — 2048,4 тис.грн, відшкодування вартості препаратів інсуліну – 2082,1 тис.грн ).
На виконання заходів міської цільової програми „Здоров`я павлоградців на 2015-2019 роки“ за 9 місяців 2018 року виділені кошти в сумі 50505,5 тис.грн, в тому числі на придбання: туберкуліну– 772,6 тис. грн., реактивів для проведення профоглядів працівників бюджетних закладів – 174,4 тис. грн., засобів індивідуального захисту – 208,9 тис. грн., брошур – 1,5 тис. грн., продуктових наборів для хворих на туберкульоз– 7,5 тис. грн., молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів та дитини хворої на фенілкетонурію – 167,4 тис. грн., тетс-систем– 180,0 тис. грн.; відшкодування вартості лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування: онкозахворювань, дітей з ДЦП та епілепсією, хворих на нецукровий діабет, ветеранів війни, учасників АТО (ООС), хворих з психічними розладами, хворобою Паркінсона, дітей з багатодітних родин, інвалідів І та ІІ групи – 1103,6 тис. грн.; забезпечення: матеріалами лікарської комісії військового комісаріату для медогляду військовозобов’язаних, лікарськими засобами для гемодіалізу – 611,5 тис. грн.; навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 89,7 тис. грн.; матеріально-технічне забезпечення лікувальних закладів – 892,4тис. грн.; поточне утримання лікувально-профілактичних закладів– 46076,9 тис.грн., муніціпальна надбавка лікарям-198,2 тис.грн., проїздні квитки-20,9 тис.грн.
Заклади культури за 9 місяців 2018 року профінансовані в сумі 13578 тис.грн, що складає 96,4 % до плану. Виділені кошти спрямовані на утримання історичного музею, централізованої бібліотечної системи, міського культурно — дозвільницького центру та надання фінансової підтримки драматичному театру ім. Б.Є. Захави.
За звітний період за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку КП “Павлоградська телерадіокомпанія” в сумі 1687,7 тис.грн, КП «Редакція газети «Західний Донбас» — 120 тис.грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту, а також проведення спортивних заходів направлено 8536,5 тис.грн, що складає 91,3% до плану. За рахунок виділених коштів утримується 3 бюджетні установи фізкультури і спорту: спортивно-оздоровчий комплекс “Центр”, фізкультурно-спортивний комплекс імені В.М. Шкуренко, дитячо-юнацька спортивна школа. На проведення 47 спортивних заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» з загального фонду виділені кошти в сумі 102 тис.грн.
Підвищення рівня фінансового забезпечення та стабільне збільшення дохідної частини бюджету міста Павлоград дозволило поряд з виконанням першочергових соціальних завдань спрямувати значну частину бюджетних коштів на утримання і розвиток міської інфраструктури.
За 9 місяців 2018 року збільшені проти аналогічного періоду минулого року видатки на благоустрій міста на 11991,7 тис.грн, або на 56,6 відсотки і склали 33176,2тис.грн.
За рахунок цих коштів виконані роботи по: поточному ремонту пошкоджених кабельних ліній — 193,8 тис.грн., спилюванню сухих дерев — 540,6 тис.грн, дератизації та делаврації -33,8 тис.грн, технічному обстеженню шляхопроводу через залізничні колії ст. Павлоград — 1 та вбиральні в Дитячому парку — 329,9тис.грн, захороненню твердих побутових відходів — 199 тис.грн., поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення — 189,7 тис.грн., догляду за зеленими насадженнями та утриманню малих архітектурних форм, міських пляжів – 2819,4 тис.грн, поточному ремонту доріг та мереж зовнішнього освітлення – 20336,2тис.грн, утриманню цвинтарів – 1789,9 тис.грн, утриманню притулку для безпритульних тварин – 1007,4 тис.грн; здійснено оплату: матеріалів та обладнання для благоустрою міста – 1397,2 тис.грн, природного газу для «Вічного вогню» –104,6 тис.грн, зовнішнього освітлення вулиць міста – 3406,6 тис.грн, послуг з видалення твердих та рідких побутових відходів –375,3 тис.грн; забезпечено утримання диспетчерської служби – 452,8 тис.грн.
На поточний ремонт доріг видатки склали 9969тис.грн., поточний ремонт ліфтів — 399,1 тис.грн., поховання безрідних громадян міста — 13,8 тис.грн., проведення будівельно — технічних експертиз — 16,9 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за 9 місяців 2018 року склали 39659,9 тис.грн, в тому числі по:
відділам, управлінням міської ради–352,4 тис.грн. (придбання меблів, ком’ютерної техніки, ремонт кабінетів);
відділу освіти міської ради – 5297,3 тис.грн. (придбання: ноутбуків для ДНЗ № 53,1,11, ЗШ № 3,7,9, ПТДЮ – 142 тис.грн., кухонного та медичного обладнання для ДНЗ № 1,30, НВК№2, ЗШ №19 – 182 тис.грн., обладнання та витратних матеріали для початкової школи міста– 978,9 тис.грн., інтерактивних дошок для НВК№14, ЗШ № 9,11, ПТДЮ – 169,9 тис.грн., мультимедійного проектору, радіосистеми, фотоапарату, кондиціонеру, принтеру для НВК №2, ЗШ № 7,1,5,9, методичного кабінету, Палацу творчості дітей та юнацтва – 206,1 тис.грн., тіньового навісу для ДНЗ № 2- 60 тис.грн., пневматичної гвинтівки для ЗШ № 7 – 10,5 тис.грн., обладнання для створення ресурсних кімнат для дітей з
особливими освітніми потребами ПМЛ, ІРЦ – 183,9 тис.грн., обладнання одного класу ліцею робототехнікою– 394,8 тис.гр., поповнення бібліотечного фонду – 25,4 тис.грн.; капітальний ремонт: перекриття даху ЗШ № 1 – 66,9 тис.грн., приміщень ліцею для створення ресурсних кімнат і класу робототехніки– 1 018,9 тис.грн., покрівлі ЗШ № 15 – 1132,3 тис.грн., вікон та заміна на енергозберігаючі, покрівлі, встановлення огорожі, ремонт ганку НВК № 2 — 224,7 тис.грн.; відновлення системи протипожежного захисту ДНЗ № 8 – 59 тис.грн., СЮН – 49,8 тис.грн., ЗШ № 6 – 345 тис.грн., ЗШ № 18 – 47,2 тис.грн.);
відділу охорони здоров`я -815,4 тис.грн. (придбання: ком’ютерної техніки – 567,4 тис.грн., придбання гематологічного аналізатора ЗПСМ №4 -190,6 тис.грн., неонатального пристрою для фототерапії- 57,4 тис.грн.;
відділу культури міської ради – 260,2 тис.грн. (заміна вікон в ДМШ № 2 – 100 тис.грн., виготовлення ПКД на виконання робіт по влаштуванню окремого входу в дитячу бібліотеку –14 тис.грн., поповнення бібліотечного фонду – 15 тис.грн., виготовлення проекту на капітальний ремонт виставкової зали музею – 7,4 тис.грн., придбання проектору, монтаж системи опалення, електросилового обладнання театру ім. Б.Є.Захави – 123,8тис.грн.);
відділу з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради – 530,8 тис.грн (придбання водонагрівачу для ДЮСШ – 15 тис.грн, човна-каяка для ФСК ім. В.М.Шкуренко – 11 тис.грн, виконання капітального ремонту нежитлового приміщення ФСК ім. В.М. Шкуренко – 131,4 тис.грн, виготовлення ПКД протипожежної сигналізації ДЮСШ – 15,5 тис.грн., виготовлення ПКД на блискавкозахист будівель ДЮСШ – 10 тис.грн., виконання робіт по робочому проекту “Влаштування огорожі території спортивного комплексу» ФСК ім. В.М. Шкуренко – 71 тис.грн., виготовлення ПКД на реконструкцію покрівлі плавального басейну ФСК ім. В.М. Шкуренко – 69,5 тис.грн., виготовлення ПКД на реконструкцію системи опалення ДЮСШ – 207,4 тис.грн);
КП «Павлоградська телерадіокомпанія- 42,3 тис.грн. (придбання блоків безперебійного живлення);
управлінню житлово-комунального господарства та будівництва міської ради- 12103,3 тис.грн (капітальний ремонт: покрівель, ліфтів та комунальних мереж — 3212,8 тис.грн, внутрішньобудинкових доріг — 75,3 тис.грн, пам’ятника воїнам — інтернаціоналістам — 11,5 тис.грн., реконструкцію: доріг -1614,5 тис.грн, мереж зовнішнього освітлення ділянки вуличного освітлення автомагістралі міжнародного значення по вул. Дніпровська (від вул. Успенська до вул. Куйбишева) — 929,1 тис.грн, «Дитячого парку» — 3782,3 тис.грн, будівництво: пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Хижняка — 498,3 тис.грн, трубопроводу водопостачання на сел. Пенькозавод — 15 тис.грн, пам’ятника загиблим учасникам АТО — 88,2 тис.грн, світлофорних об’єктів —501,6 тис.грн, придбання обладнання для благоустрою міста — 644,6 тис.грн, встановлення дитячо-ігрових майданчиків та павільйонів на зупинки громадського транспорту — 459,3 тис.грн, придбання квартири для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа — 195 тис.грн, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу на земельних торгах — 3 тис.грн., розроблення детальних планів територій -72,9 тис.грн );
відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради — 191,2 тис.грн (придбання мотопомп — 16тис.грн., навесної системи — 40 тис.грн., квадрокоптера -120,2 тис.грн., намета- 15тис.грн.);
відділу по обліку комунального майна та житлової площі міської ради – 19936,5 тис.грн. (надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста);
управлінню соціального захисту міської ради-86,4 тис.грн. (капітальний ремонт житла інвалідам війни).
На виконання заходів «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м.Павлоград на період до 2020 року» використано 44,1 тис.грн. на придбання відеокамери.
Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища використані в сумі 788,8тис.грн. при планових асигнуваннях 1264,8 тис.грн. або на 62%, які спрямовані на розробку схеми санітарної очистки території міста — 60 тис.грн., поточний ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів — 635,2 тис.грн., проектні роботи по реконструкції КНС-3 з підвідним колектором — 37,3 тис.грн., реконструкції аварійних ділянок напірного колектору по вул. Західнодонбаська,25а — 56,3 тис.грн.
Кошти цільового фонду міського бюджету використані в сумі 546,1тис.грн. при плані 1240,6 тис.грн, або на 44%, які спрямовані на фінансування заходів міських програм: «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста» — 62,3 тис.грн, «Сприяння розвитку та підтримки підприємництва» — 9,3тис.грн., «Електронний Павлоград» – 26,6 тис.грн, «Забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Дніпропетровської області» — 16,8 тис.грн, «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Павлограда» та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» на 2018-2022 роки» – 5,2 тис.грн, «Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2020 роки» – 8,9 тис.грн, «Здоров`я павлоградців на 2015-2019 роки» – 77,1 тис.грн, «Соціальний захист окремих категорій населення» (фінансова підтримка «Ради ветеранів) – 47,4 тис.грн, «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту» — 116,4 тис.грн, «Захисту прав і інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень» — 38,5 тис.грн, «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами» — 137,6тис.грн.

Начальник фінансового управління Р. В. Роїк

трансляції з web камер






















Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

PCSIMG-a73098c4dbd71227fc49c71b395be756

Останні надходження