Звіт про виконання міського бюджету м. Павлоград за І квартал 2014 року

Май 26th, 2014 Виконання бюджету

Звіт
про виконання міського бюджету м. Павлоград
за І квартал 2014 року

Загальний фонд міського бюджету по доходам за І квартал 2014 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в обсязі 82157,3 тис.грн. або на 98,8% до плану звітного періоду.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 26228,7 тис.грн., або на 104,4% до плану на січень — березень 2014 року, з них податок з доходів фізичних осіб 18883,34 тис.грн. (102,3%), плата за землю – 5557,3 тис.грн. (95,9%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 445,4 тис.грн. (170%), державне мито – 164,7 тис.грн. (136,0%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 269,5 тис.грн. (105,2%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2014 року (без власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету) виконано в сумі 5495,4 тис. грн., або на 23,3%. З загальної суми надходжень до фонду охорони навколишнього середовища надійшло 76,7 тис.грн., до бюджету розвитку – 4589,8 тис.грн., цільового фонду міської ради – 241,3 тис.грн.
Крім того, за І квартал 2014 року до спеціального фонду надійшло власних надходжень бюджетних установ в сумі 4513,4 тис.грн., що складає 41,6% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І квартал 2014 року виконана в сумі 87676,2 тис.грн., або на 91,5% до уточненого плану на звітний період. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 4249,7тис.грн., або на 4,2% до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 3920,1 тис.грн., або на 4,7 %.
На фінансування соціально-захищених видатків міського бюджету спрямовано 84002,3 тис.грн., що на 5392,3 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшені видатки на оплату праці на 2962,2 тис.грн., придбання продуктів харчування – 1254,8 тис.грн., медикаментів – 36,8 тис.грн., трансферти населенню – 1200,6 тис. грн.
За звітний період видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення склали 81078,8 тис. грн., в тому числі на утримання установ освіти — 35869,5 тис. грн., охорони здоров’я — 4416,7 тис. грн., соціального захисту населення — 35948,3 тис. грн., культури — 3612,3 тис. грн., фізкультури і спорту — 1034,5 тис. грн., засоби масової інформації — 197,5тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 3942,1 тис.грн., в тому числі на утримання установ освіти – 2393,1 тис.грн., охорони здоров’я – 229,1 тис.грн., соціального захисту населення – 1062,0 тис.грн., культури – 219,2 тис.грн., фізичної культури і спорту – 87,8 тис. грн.
За І квартал 2014 року з міського бюджету виділені кошти в сумі 23,5 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
На придбання медикаментів направлено 442,8 тис. грн., в тому числі для пільгової категорії населення –220,0 тис. грн.
На виконання заходів міської програми „Здоров’я павлоградців на 2012-2015 роки“ виділені кошти у сумі 144,4 тис.грн., в тому числі на: придбання туберкуліну – 35,0 тис.грн.; засобів індивідуального захисту – 15,2 тис.грн., молочних сумішей для ВІЛ інфікованих дітей – 19,9 тис.грн., лікувальних сумішей для дитини, хворої на фенілкетонурію – 15,3 тис.грн., навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 3,5 тис.грн. Виділена субвенція з міського бюджету обласному бюджету на утримання об`єктів спільного користування (КЗ «Міська лікарня №1 ДОР») в сумі 55,5 грн. на придбання реактивів та предметів медичного призначення для проходження обов`язкових професійних оглядів працівниками бюджетних установ. Відповідно до міської програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки на 2012-2015 роки» за І квартал 2014 року видатки на виплату муніципальних надбавок лікарям склали 45,7 тис.грн., придбання проїздних квитків для медичних працівників — 3,6 тис.грн.
За І квартал 2014 року за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 197,5 тис.грн. (КП “Павлоградська телерадіокомпанія”, КП „Редакція газети „Західний Донбас”).
На соціальний захист населення за рахунок коштів загального і спеціального фонду бюджету направлено 36586,4 тис.грн., із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню – 10469,4 тис.грн., виплату державної допомоги сім’ям з дітьми –24613,6 тис. грн., виплату допомоги 16 прийомним сім’ям, в яких виховується 27 дітей, 1 дитячому будинку сімейного типу, в якому виховується 9 дітей –348,4 тис. грн., утримання установ та фінансування цільових програм соціального захисту-1155,0 тис. грн.
На виконання міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2013-2015 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 02 жовтня 2012 року № 700-26/VІ направлено 123,3 тис. грн., в тому числі на придбання продовольчих наборів для ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів міста з нагоди проведення міських та державних свят – 7,0тис. грн., виплату матеріальної допомоги – 64,7 тис. грн., організацію перевезення дітей-інвалідів по слуху в м. Дніпропетровськ на навчання – 43,1 тис. грн., надання фінансової допомоги Раді ветеранів м. Павлоград – 8,5 тис. грн.
Видатки загального фонду міського бюджету по благоустрою міста склали 2173,4 тис. грн., в тому числі по утриманню вулично–дорожньої мережі та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення – 1136,5 грн., оплаті за електроенергію зовнішнього освітлення вулиць міста – 531,7тис.грн., утриманню цвинтарів –87,6тис. грн., вилову безпритульних тварин та послугам з ветеринарного обслуговування та утриманню тварин — 49,3 тис.грн., поточному ремонту конструкти вів — 34,6 тис. грн., інші видатки-333,7 тис. грн.
Відповідно до міської програми “По запобіганню загибелі людей на водних об’єктах міста Павлограда на 2013– 2015 роки“ на утримання аварійно-рятувальної водолазної станції виділено 71,0 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку за 1 квартал 2014 року склали 321,9 тис.грн., в тому числі на: капітальний ремонт житла ветеранам війни — 9,1 тис. грн., надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста на поповнення статутних фондів — 312,8 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості тарифам, що затверджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги теплопостачання склали 18287,2 тис.грн.

Начальник фінансового управління Р.В.Роїк