Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Звіт
про виконання міського бюджету м. Павлоград
за І квартал 2015 року
Загальний фонд міського бюджету по доходам за І квартал 2015 року виконано на 104,1% (116436,7 тис.грн.).
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 45016,1 тис.грн. або 112,4% до плану на січень — березень 2015 року, з них податок з доходів фізичних осіб 25468,4 тис.грн. або 107,9%, плата за землю – 9507,7 тис.грн. (119,7%), акцизний податок – 3670,6 тис. грн. (123,9%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 316,2 тис.грн. (103,7%), державне мито – 456,3 тис.грн. (118,8%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2015 року (без власних надходжень бюджетних установ) виконано в сумі 438,3 тис.грн. або на 8,6% від планових показників на звітний період, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 56,4 тис.грн., надходження до бюджету розвитку – 81,2 тис.грн., цільового фонду міської ради – 300,2 тис.грн.
Крім того, за І квартал 2015 року до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 5139,5 тис.грн., що складає 31,5% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І квартал 2015 року виконана на 92,6% (108408 тис.грн.). Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 9575 тис.грн., або 16,4% до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 20731,8 тис.грн., або на 23,6 %, спеціального фонду – 5325,3 тис.грн.
На фінансування захищених видатків міського бюджету спрямовано 102886,8 тис.грн., що на 18884,5 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшені видатки на оплату праці на 17895,3 тис.грн., придбання медикаментів – 436,4тис.грн., оплату енергоносіїв -2528,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 квітня 2015 року відсутня.
За звітний період видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення склали 100749 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 19670,2 тис.грн., в тому числі на утримання установ охорони здоров’я – 20914,3 тис.грн. (в зв»язку зі змінами в бюджетному законодавстві), культури – 209,2 тис.грн., фізичної культури і спорту – 225,2 тис. грн., засоби масової інформації-5,4 тис.грн.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ освіти склали 34439,7 тис.грн., або 89,6 % до плану, що забезпечило утримання 20 дитячих дошкільних закладів, 19 загальноосвітніх шкіл, 5 позашкільних закладів та інших установ освіти.
За І квартал 2015 року з міського бюджету виділені кошти в сумі 10,9 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги 6-ти дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за рахунок коштів загального фонду міського бюджету за І квартал 2015 року склали 25331 тис. грн., або 91,2 % до плану.
На придбання медикаментів направлено 884,4 тис. грн., в тому числі для пільгової категорії населення – 166,5 тис. грн.
На виконання заходів міської програми „Здоров`я павлоградців
на 2015-2019 роки“ виділені кошти в сумі 9 905 тис.грн., в тому числі фінансова підтримка на утримання лікувально-профілактичних закладів міста – 9 362,5 тис.грн., придбання туберкуліну – 1 тис.грн.; засобів індивідуального захисту – 30,3 тис.грн., лікувальних сумішей для дитини, хворої на фенілкетонурію –
17,5 тис.грн., тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції –
29,8 тис.грн., придбання лікарських засобів для хворих на цукровий діабет –
8,2 тис.грн., відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування онкозахворювань – 22,6 тис.грн., придбання реактивів для профогляду працівників освіти – 48 тис.грн., забезпечення матеріалами для медогляду військовозобов’язаних – 1,5 тис. грн., навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 19 тис.грн., виплату муніципальних надбавок лікарям – 44,4 тис.грн., матеріально-технічне оснащення амбулаторій –
31,1 тис.грн., матеріально-технічне оснащення відділення гемодіалізу КЗ «Павлоградської міської лікарні № 4 «ДОР»» — 289,1 тис. грн.
Заклади культури та мистецтва за І квартал 2015 року профінансовані в сумі 3821,5 тис. грн., що складає 98,1 % до плану.
За І квартал 2015 року за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 202,9 тис.грн, в тому числі: КП “Павлоградська телерадіокомпанія” – 194тис. грн., КП „Редакція газети „Західний Донбас” — 8,9 тис. грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту направлено 1259,7 тис. грн., що складає 91,7 % до плану.
На соціальний захист населення за рахунок коштів загального і спеціального фонду бюджету направлено 36447,7 тис.грн., що складає 98,8% до плану, із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню – 9510,3 тис.грн., виплату державної допомоги сім’ям з дітьми –25303,2 тис. грн., виплату допомоги 16 прийомним сім’ям, в яких виховується 27 дітей, 1 дитячому будинку сімейного типу, в якому виховується 9 дітей –409,9 тис. грн., утримання установ та фінансування заходів цільових програм соціального захисту-1224,3 тис. грн.
На виконання заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2013-2015 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 02 жовтня 2012 року № 700-26/VІ направлено 326,6 тис.грн., в тому числі на виплату матеріальної допомоги – 62,4 тис.грн., виплату матеріальної допомоги сім’ям загиблих та поранених учасників АТО– 221,0 тис.грн., виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем переселенцям із зони АТО– 7,7тис.грн. надання фінансової допомоги Раді ветеранів м.Павлоград – 35,5 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету виконані роботи по благоустрою міста на суму 2752,5 тис.грн., в тому числі по: утриманню вулично–дорожньої мережі та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення – 1916,2 грн., оплаті за електроенергію зовнішнього освітлення вулиць міста – 328,7тис.грн., утриманню цвинтарів –100,5тис. грн., догляду за декоративними насадженнями та утриманню малих архітектурних форм – 116,6 тис.грн., послугам з видалення твердих та рідких побутових відходів – 59,9тис. грн., чистці дренажних каналів – 44тис.грн., оплаті природного газу для „Вічного вогню” – 29тис.грн., експертній оцінці та ремонту кабельних ліній — 63,5 тис.грн., вилову безпритульних тварин та послугам з ветеринарного обслуговування та утриманню тварин — 63,8 тис.грн., поточному ремонту конструктивів — 27 тис.грн.,утриманню міських пляжів — 3,3 тис.грн.
Відповідно до міської програми “По запобіганню загибелі людей на водних об’єктах міста Павлограда на 2013– 2015 роки“ на утримання аварійно-рятувальної водолазної станції виділено 84,8 тис. грн.
На заходи програми «Підтримки розвитку малого і середнього підприємництва м. Павлограда на 2013-2015роки» спрямовані кошти в сумі 11,3 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за 1 квартал 2015 року склали 3483,4 тис.грн., в тому числі по:
установам відділу освіти — 853,2 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості 2014 року – 785,6 тис. грн., поповнення бібліотечних фондів – 10 тис. грн., капітальний ремонт з заміною вікон ДНЗ № 47 – 57,6 тис. грн.);
закладам відділу охорони здоров’я — 254,7 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості 2014 року по КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги в м. Павлограді» – 31,1 тис. грн., КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4 «ДОР»» – 223,6 тис. грн.);
установам культури-141,4 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості 2014 року по капремонту покрівлі будівлі КБУ «Міський культурно-дозвільницький центр» – 28,6 тис. грн., капітальному ремонту ганку та пандусу музичної школи №1 – 45,3 тис. грн., реконструкції Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є.Захави–67,5 тис. грн.);
установам спорту — 32,6 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованостів 2014 року — 12,6тис.грн., придбання огорожі для льодової ковзанки – 20,0 тис.грн.);
житлово-комунальному господарству — 1539,5 тис.грн., (погашення кредиторської заборгованості 2014 року — 1505,4 тис.грн. за виконані роботи по капітальному ремонту житлового фонду — 381,8 тис.грн., мереж зовнішнього освітлення -710,2 тис.грн., доріг — 131,5 тис.грн., братського кладовища по вулиці Караванченко — 34,6тис.грн., придбання з установкою дитячо — спортивних майданчиків — 60 тис.грн., експертизу робочого проекту будівництва каналізаційного колектору від житлового будинку № 54 на вулиці Інтернаціональній — 1,3 тис.грн., експертизу робочого проекту системи теплопостачання мікрорайонів «Північний», «Західний», «Новий» — 0,1 тис.грн., реконструкцію автомобільного мосту через річку Вовча — 220 тис.грн.).
Надано фінансову підтримку комунальним підприємствам міста на поповнення статутних фондів в сумі 594,2 тис.грн, оплачено роботи по розробці звіту про грошову оцінку землі — 51,4 тис.грн.
Видатки по капітальному ремонту житла ветеранам війни (за рахунок субвенції з державного бюджету) склали 16,4 тис.грн.
Кошти цільового фонду використані в сумі 639,8 тис.грн., з них на: оплату виконаних робіт по реконструкції Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є.Захави – 175,2 тис.грн., будівництво розвідувально-експлуатаційних свердловин – 144 тис.грн., поточний ремонт доріг, спилювання сухих дерев, виготовлення та розміщення постерів – 217,3 тис.грн., стрення матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій-18 тис.грн., оплату транспортних послуг, пов»язаних с призовом громадян на військову службу- 22,5 тис.грн., проведення молодіжних, святкових заходів – 18,3 тис.грн., надання фінансової допомоги Раді ветеранів м.Павлоград – 23,5 тис.грн., сплату членських внесків до асоціації міст України- 3 тис.грн., заходи цільової програми «Залучення інвестицій в економіку міста Павлограда на 2012-2015 роки» -18 тис.грн.
Видатки фонду охорони навколишнього природного середовища склали 178,4 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 2014 року — 137,7 тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації по «Будівництву напірно-каналізаційного колектору від КНС-1 (ПХЗ) до очисної споруди» — 71 тис.грн., поточний ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів — 66,7 тис.грн.), виконання робіт по поточному ремонту майданчиків для збору твердих побутових відходів — 40,7 тис.грн.
Начальник фінансового управління Р.В.Роїк
