Офіційний сайт Павлоградської міської ради
На виконання ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення міської ради від 17 грудня 2019 року № 1965-60/VІІ «Про міський бюджет м.Павлоград на 2020 рік» (зі змінам), розпорядження міського голови від 24 лютого 2020 року № 71-р «Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного використання коштів міського бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни», службами міської ради проводилися заходи щодо забезпечення виконання міського бюджету та надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Однак, зміна у І кварталі 2020 року основних соціально-економічних показників розвитку міста (чисельності працюючих та фонду оплати праці), запровадження заходів згідно постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби «COVID-19», спричиненої корона вірусом SАRS-COV-2», внесення змін до Податкового кодексу України в частині скасування у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року штрафних санкцій за порушення податкового законодавства негативно вплинули на виконання дохідної частини міського бюджету за І квартал 2020 року.
Загальний фонд бюджету міста по доходах за січень-березень 2020 року виконано на 96,6 відсотка (при плановій сумі надходжень 194855,1 тис.грн фактично надійшло 188169,5 тис.грн), сума невиконання складає 6685,6 тис.грн. Спеціальний фонд виконано в обсязі 4857,3 тис.грн, що складає 26,1 відсотка уточнених річних планових призначень.
В загальній сумі доходів загального фонду міського бюджету власні надходження склали 124744,8 тис.грн або 66,3%, дотації з державного бюджету – 3771,4 тис.грн або 2%, субвенції з державного та інших бюджетів – 59653,3 тис.грн або 31,7%.
Доходи загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів виконані на 95,4 відсотка та у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшились на 2814,9 тис.грн або на 2,3 відсотків.
Не забезпечено виконання планових показників по 10 джерелам на суму 7499,4 тис. грн., в тому числі: по податку на доходи фізичних осіб – 6212,1 тис. грн., платі за землю – 925,8 тис. грн., акцизному податку з ввезеного на територію України пального – 222,6 тис. грн., адміністративним зборам та платежам – 122,3 тис. грн., надходженням від оренди комунального майна – 10,6 грн., іншим – 6 тис. грн.
Станом на 01.04.2020 року податковий борг з платежів до бюджетів усіх рівнів склав 125152,3 тис.грн, до міського бюджету – 25944,3 тис.грн. Основними боржниками до міського бюджету є: КП «Павлоградводоканал», ТОВ «Павлоградський завод технологічного обладнання», ТОВ «Павлоград Буддеталь», КП «Затишне місто», ТОВ «АСГ-Груп», ДП ВАТ «Донбасгеологія» Павлоградська геологорозвідувальна експедиція, ТОВ «Метал-пром» та інші.
Протягом звітного періоду проводилися зміни до бюджету міста в результаті чого на утримання галузей додатково направлено за рахунок вільних залишків бюджетних коштів загального та спеціального фондів 25822,7 тис.грн. та за рахунок збільшення субвенцій з місцевих бюджетів– 11283,7тис.грн.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І квартал 2020 року виконана в сумі 172238тис.грн при плані 198343,6тис.грн, або на 86,8% до уточненого плану.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету зменшились на 48887,1тис.грн. за рахунок скорочення обсягів соціальних субвенцій з державного бюджету у зв’язку із запровадженням з 1 лютого 2019 року механізму монетизації житлових субсидій і їх фінансування через Міністерство соціальної політики України за окремою бюджетною програмою. В розрізі галузей видатки збільшились на фінансування бюджетних програм галузі освіти на 8845,2тис.грн, охорони здоров’я –6069,8тис.грн., культури – 436,6тис.грн., фізичної культури і спорту –545,3тис.грн, засобів масової інформації – 230,8тис.грн., житлово-комунального господарства – 2299,2 тис.грн., інших програм – 3998,7 тис.грн.; зменшились видатки на соціальний захист населення на 71443,8 тис.грн. в зв’язку з запровадженням монетизації по житловим субсидіям.
Видатки спеціального фонду міського бюджету виконані в сумі 15388,1тис.грн, або на 15,7% до уточненого плану на рік та в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшились на 981,5 тис.грн.
У галузевій структурі видатків міського бюджету на освіту припадає 49,2% усіх видатків (84698,8 тис.грн.), охорону здоров’я – 25% (43062 тис.грн.), соціальний захист населення – 3,2% (5575,6 тис.грн.), культуру – 2,7% (4660,8 тис.грн.), засоби масової інформації – 0,5 % (884,1 тис.грн.), фізичну культуру і спорт – 2% (3483,7 тис.грн.), житлово-комунальне та дорожнє господарство –7,5% (12883 тис.грн.), державне управління – 9,3 (15980,3 тис.грн.), громадський порядок і безпеку –0,4% (655,9 тис.грн.), інші галузі – 0,2% (353,8тис.грн.). Виходячи з вищезазначених аналітичних даних бюджет міста як і в минулі роки залишається бюджетом соціального спрямування.
За економічною класифікацією бюджету питома вага видатків на оплату праці склала 73,6% (126720тис.грн.), оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 8,3% (14247,6тис.грн.), медикаменти і харчування – 3% (5389,7тис.грн.), трансферти населенню – 2,9% (4944,2тис.грн.). Всього на захищені статті спрямовано 87,8% (151301,5тис.грн.), інші видатки – 12,2% (20936,5тис.грн.).
В І кварталі 2020 року спостерігається позитивна динаміка щодо зростання середньої заробітної плати, яка в розрізі галузей склала: по установах освіти – 6784 грн., з ростом проти попереднього звітного періоду на 15%, охорони здоров’я – 6526 грн., з ростом проти попереднього звітного періоду на 27%, соціального захисту – 6446 грн., з ростом проти попереднього звітного періоду на 28%, культури – 5077 грн., з ростом проти попереднього звітного періоду на 14,2%, фізичної культури та спорту – 5774 грн., з ростом проти попереднього звітного періоду на 20%.
У процесі виконання бюджету забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведено фінансування видатків за всіма зареєстрованими зобов’язаннями.
Видатки бюджету розвитку за І квартал 2020 року склали 11902 тис.грн, в тому числі по галузям: державного управління –188,1тис.грн, охорони здоров’я –1115,8тис.грн, засобам масової інформації –124,2тис.грн, утриманню та розвитку автомобільних доріг –375,8тис.грн, будівництву освітніх установ та закладів – 60 тис.грн., будівництву медичних установ -78 тис.грн., внескам до статутних капіталів суб’єктів господарювання – 9960,1тис.грн.
Видатки цільового фонду міської ради за звітний період склали 101,3 тис.грн, або 20,5 % до плану.
У складі видатків бюджету міста на 2020 рік затверджені видатки на реалізацію 31 міської цільової програми. При уточненому плані на І квартал 2020 року 68117,4 тис.грн. виконання склало 52269,3тис.грн. або 76,7 %.
Начальник фінансового управління Р. В. Роїк
