Звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік

Февраль 12th, 2014 Новини

Звіт про виконання міського бюджету за 2013 рік

Загальний фонд міського бюджету по доходам за 2013 рік з урахуванням трансфертів, отриманих з державного та обласного бюджетів, виконано в обсязі 292850,7 тис.грн. або на 93,5% .
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 103979,8 тис.грн. або 87,4% до плану на 2013 рік, з них податок з доходів фізичних осіб 578912,4 тис.грн. або 86,4%, плата за землю – 23637,6 тис.грн. (94,6%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 735,0 тис.грн. (11,9%), державне мито – 864,9 тис.грн. (101,8%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 968,3 тис.грн. (101,0%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за 2013 рік (без власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету) виконано на 104,7% в сумі 22469,6 тис.грн., з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 575,3 тис.грн., податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 2,5 тис.грн., збір за першу реєстрацію транспортного засобу — 332,5 тис.грн., збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 83,1тис. грн., надходження до бюджету розвитку – 16556,8 тис.грн., цільового фонду міської ради – 4917,9 тис.грн., надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 1,5 тис.грн.
Крім того, за 2013 рік до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 13214,3 тис.грн., що складає 101,1% .
Видаткова частина загального фонду міського за 2013 рік бюджету виконано в сумі 305656,1 тис.грн. або на 97,1 %. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 55256,3 тис.грн., або 79,7 % .
На фінансування соціально-захищених видатків міського бюджету спрямовано 284473,0 тис.грн., що на 25507,8 тис. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, в тому числі на оплату праці — 16635,0 тис.грн., трансферти населенню –13417,1тис.грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 січня 2014 року відсутня.
За звітний період видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення склали 275847,6 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 26882,9 тис.грн.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ освіти склали 121785,5 тис.грн., або 96,1% до плану.
На придбання продуктів харчування учнів та дітей дошкільного віку спрямовано 6161,6 тис.грн., що на 440,5 тис.грн. більше в порівнянні з 2012 роком.
Виділені кошти в сумі 67,0 тис.грн. на виплату матеріальної допомоги 37 дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років, оздоровлено 504 дитини пільгових категорій та з малозабезпечених сімей: в пришкільних таборах, в заміських оздоровчих таборах.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за рахунок коштів загального фонду міського бюджету склали 17515,4 тис.грн., або 96,9 % до плану.
На придбання медикаментів направлено 1603,1тис.грн., в тому числі для пільгової категорії населення – 1057,0 тис.грн.
Протягом року проведені поточні ремонти приміщень, кабінетів, амбулаторій, медичного обладнання, КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги», придбано медичний інструментарій на суму 388,9 тис.грн.
На виконання заходів міської програми „Здоров’я павлоградців на 2012-2015 роки“ виділені кошти у сумі 841,9 тис.грн., в тому числі: на придбання тест систем на виявлення ВІЛ – інфікованих хворих – 86,1тис.грн., туберкуліну – 124,4 тис.грн.; засобів індивідуального захисту – 77,6 тис.грн., молочних сумішей для ВІЛ інфікованих дітей –52,0 тис.грн., лікувальних сумішей для дитини, хворої на фенілкетонурію – 52,1 тис.грн., хворих на туберкульоз – 15,5 тис.грн., навчання лікарів сімейної медицини — 66,4 тис.грн., проектні роботи по реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 6 — 94,9 тис.грн., проведення сезонної імунопрофілактики грипу – 20,0 тис.грн.
Відповідно до міської програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки на 2012-2015 роки» за 2013 рік видатки на виплату муніципальних надбавок лікарям склали 161,2 тис.грн., придбання проїздних квитків для медичних працівників — 12,6 тис.грн.
Заклади культури та мистецтва за 2013 рік профінансовані в сумі 12322,6 тис.грн., які спрямовані на утримання історичного музею, централізованої бібліотечної системи, міського культурно — дозвільницького центру, трьох шкіл естетичного виховання дітей та надання фінансової підтримки драматичному театру ім. Б.Є. Захави.
За 2013 рік за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 1119,1 тис.грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту направлено 3437,7 тис.грн., на утримання дитячо-юнацької спортивної школи, спортивно-оздоровчого комплексу“Центр”, фізкультурно-спортивного комплексу імені В.М. Шкуренко, надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам „Шкіряна рукавичка“, «Юність».
Згідно міської програми „Розвитку фізкультури і спорту в місті Павлограді на 2012-2016 роки“ за 2013 рік проведено 32 фізкультурно-спортивних заходів на суму 13,2тис. грн., в яких прийняло участь 1312 дітей.
На соціальний захист населення направлено 119667,3 тис. грн., з них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населення — 28686,2 тис.грн., виплату державної допомоги сім’ям з дітьми – 86739,4 тис.грн., виплату допомоги 16 прийомним сім’ям, в яких виховується 27 дітей, 1 дитячому будинку сімейного типу, в якому виховується 9 дітей – 1382,0 тис.грн.
На виконання заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2013-2015 роки“ направлено 414,7 тис.грн. на надання різного виду допомог громадянам міста, які потребують допомоги та ветеранам, інвалідам війни, учасникам бойових дій, Раді ветеранів м. Павлоград.
На утримання трьох відділень Павлоградського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та виплату грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги направлено 2374,2 тис. грн., або 98,3 % до плану.
На утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та на заходи міської програми «Реалізація державної сімейної і молодіжної політики у м. Павлоград на 2010 – 2014 роки“ виділені кошти в сумі 1599,2 тис.грн.
Видатки загального фонду на житлово–комунальне господарство міста склали 9729,3 тис.грн. які направлені на виконання робіт з благоустрою міста, утримання вічного вогню та інші заходи.
На заходи міської програми «Підтримки розвитку малого та середнього підприємництва» спрямовані кошти в сумі 46,5 тис.грн.
Відповідно до «Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Павлограді на 2009-2013 роки» придбано бензин та будівельні матеріали на суму 47,5 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за 2013 рік склали 20282,5 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи по капітальним ремонтам, реконструкції об’єктів комунальної власності та за придбані предмети довгострокового користування, яка утворилась станом на 01.01.2013 року в сумі 5626,8 тис. грн., оплату виконаних робіт поточного року по житлово-комунальному господарству — 5295,5 тис.грн., (капітального ремонту житлового фонду – 2337,2 тис. грн., капітальний ремонт мосту автодорожнього «Дніпро — Новий» через річку Вовча (проектні роботи) — 315,8 тис.грн., придбання спортивно — дитячих майданчиків — 127,0 тис. грн., звукових пристроїв та засобів зворотнього відліку часу — 162,9 тис.грн., виконання робіт по реконструкції системи теплозабезпечення мікрорайонів «Північний», «Західний», «Новий» – 1154,4 тис.грн., реконструкції мереж зовнішнього освітлення району Палмаш, сел. 40 років Жовтня, вул. Дніпровська, району колишньої військової частини по вул. К. Маркса,1, провулка Котовського — 751,3 тис.грн. та інші), об’єктам соціально-культурної сфери (часткова термомодернізація та капітальний ремонт будівлі по заміні вікон на енергоефективні ДНЗ № 2, 5, 6, 7, 16, 23, 28, 31, 65, системи водопостачання, ремонт приміщень, даху, підлоги ДНЗ, шкіл, приміщень НВК-14) — 3734,2 тис.грн., придбання обладнання – 1035,2 тис.грн. та інші).
На забезпечення співфінансування об’єктів комунальної власності до обласного бюджету перераховані кошти в сумі 1771,8 тис.грн., в тому числі на будівництво трубопроводу водопостачання сел. Південне та сел. Залізничників — 662,1 тис. грн., капітальний ремонт ліфтів — 665,0 тис.грн., реконструкцію будівель відділення медико-соціальної реабілітації інвалідів, стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян — 444,7 тис.грн.
Згідно міської програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Павлоград на 2013-2017 роки» направлено 1850,2 тис.грн. , в тому числі КП «Павлоградводоканал» — 172,8 тис.грн. (розробку схеми водопостачання — 69,3 тис.грн., оплату робіт по заміні ділянки водогону — 40,0 тис.грн., придбання каналізаційних люків — 63,5 тис.грн.), КП «Павлоградтеплоенерго» — 666,0 тис.грн.(придбання матеріалів — 200,0 тис.грн., перевірку газових лічильників — 266,0 тис.грн., проведення робіт для введення котельні — 200,0 тис.грн.), КП «Затишне місто» — 433,4 тис.грн. (оформлення земельної ділянки — 22,4 тис.грн., погашення заборгованості по екологічному податку — 300,0 тис.грн., придбання павільйонів на зупинках автотранспорту — 91,0 тис.грн., придбання сміттєвозу — 320,0тис.грн.), КП «Павлоград — світло» — 498,0тис.грн (придбання автопідйомника), КП «Павлограджитлосервіс» — 100,0 тис.грн. (погашення заборгованості перед КП «Затишне місто» за вивіз рідких відходів).
На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги центрального водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості тарифам, що затверджувалися відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування» за рахунок субвенції з державного бюджету направлено 10971,9 тис.грн.
Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 755,0 тис. грн., в тому числі на поточний ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів – 57,2 тис.грн., придбання бульдозеру — 597,2 тис.грн., фінансування заходів з озеленення міста – 79,6 тис.грн., встановлення меж в натурі прибережних захисних смуг — 21,0 тис.грн.
Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень з власників транспортних засобів та субвенції з державного бюджету склали 10681,0 тис. грн., які направлені на поточний та капітальний ремонт доріг міста.
Кошти цільового фонду використані в сумі — 1312,8 тис.грн., які спрямовані на виконання заходів міських програм.

Начальник фінансового управління                                  Р.В.Роїк