Виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади за 2023 рік

Январь 4th, 2024 Виконання бюджету

Загальний фонд бюджету Павлоградської міської територіальної громади за 2023 рік виконано в сумі 1307030,3 тис. грн, що становить 106,4% до плану.  Понад план надійшло 78680,3 тис. грн.

Із загальної суми надходжень власні доходи складають 1021367,3 тис. грн, субвенції з державного та інших бюджетів – 227486,2 тис. грн, дотації з державного та обласного бюджетів – 58176,8 тис. грн.

За 2023 рік власні надходження загального фонду бюджету склали  1021367,3 тис. грн, що становить 108,4% планових показників, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року дані надходження збільшились в 1,2 рази або на 232481,2 тис. грн.

Надходження спеціального фонду бюджету за 2023 рік (без урахування власних надходжень бюджетних організацій) склали  41264,4 тис. грн, в тому числі: бюджету розвитку – 12963,6 тис. грн,  фонду охорони навколишнього природного середовища – 1845,8 тис. грн,  цільового фонду міської ради  —        2101 тис. грн, субвенції з державного та інших  бюджетів –   24354 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету за 2023 рік виконана в сумі 958618,4 тис. грн, або на 88,8% до плану.

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення спрямовано 630070,2 тис. грн, або 65,7 % від обсягу бюджету в тому числі:  установ освіти –445694,8 тис. грн  (46,5%), охорони здоров’я  – 46497,1 тис. грн  (4,9%),  соціального захисту населення  –91561,3 тис. грн  (9,5%),  культури – 26564,1 тис. грн (2,8%),  фізичної культури і спорту –19752,9 тис. грн (2%).

На виконання міської цільової програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2022-2024 роки» за 2023 рік з  бюджету Павлоградської  міської територіальної громади виділено     63 236,5 тис. грн, в т.ч. на виплату матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам  населення  – 48 855  тис. грн, придбання продовольчих наборів – 400 тис.грн,  фінансову підтримку міській громадській організації «Рада ветеранів» – 64,6 тис. грн, оплату Хостингу Мережі інтернет – 148,9 тис. грн, оплату послуг з поховання загиблих (померлих) у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації – 894,3 тис. грн, здійснення виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування і  потребують сторонньої допомоги – 2 452,7 тис. грн, інші пільги населенню –  8 756,5 тис. грн, надання соціальних та соціально-психологічних послуг (в т.ч. укріплення матеріально-технічної бази Центру надання соціально — психологічних послуг та територіального центру) – 351,3 тис. грн., забезпечення належних умов проживання евакуйованого населення із зони бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації (відшкодування витрат КП «Павлограджитлосервіс» за спожиту електроенергію, водопостачання, вивіз ТПВ по транзитному містечку) – 574,8 тис. грн, влаштування поминальних обідів за загиблими військовослужбовцями  – 433 тис. грн, оплату транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги – 183,2 тис.грн, придбання з встановленням пам’ятників (надгробків) загиблим (померлим) Захисникам України, у яких відсутні родичі – 99,9 тис.грн, оплата послуг за пересилання поштових переказів – 22,2 тис. грн.

Значна увага протягом звітного періоду приділялась підтримці військових формувань територіальної оборони та Національної Гвардії України, загальна сума витрат фінансової допомоги з бюджету на заходи затверджених програм склала — 38895,5 тис. грн. Крім того за рахунок коштів міського бюджету спрямовано видатків на надання матеріальної допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів Російською Федерацією в сумі 26979,2 тис. грн., усунення наслідків ракетних обстрілів в установах освіти, об’єктів комунальної власності – 16321,6 тис. грн..

На заходи міської програми «Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м.Павлоград на 2021-2023 роки» спрямовано 2345,2 тис. грн (поповнення матеріального резерву, оплата послуг за зберігання м’яса, поточний ремонт системи оповіщення).

Витрати з благоустрою міста склали 116543,5  тис. грн, з них  на придбання лавок та  ігрових елементів – 132,9 тис. грн, придбання та оновлення прапорів – 81,2 тис. грн,спилювання сухих дерев – 284,8 тис. грн, видалення парослі – 89,9 тис. грн, дезінфекцію зелених зон міста – 198 тис. грн, дератизацію та делаврацію – 49 тис. грн,  покіс трави – 1511,5 тис. грн,  поточний ремонт території по вул. Дніпровська – 468,4 тис. грн,оплату  природного газу «Вічний вогонь» — 127,5 тис. грн,  утримання  та поточний ремонт   мереж    зовнішнього   освітлення – 10240,1 тис. грн, оплату електроенергії по зовнішньому освітленню міста – 5273,6 тис. грн,  послуги з видалення рідких та твердих відходів  — 3716,5 тис. грн, послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями – 8422,5 тис. грн, утримання доріг – 77563,3 тис. грн,  утримання малих архітектурних форм – 1755,4 тис. грн, утримання міських пляжів – 243 тис. грн,  утримання   кладовищ  –  6374,9 тис. грн

На утримання притулку для безпритульних тварин виділені кошти в сумі 2708,9 тис. грн

Проведено поточний ремонт доріг міста на суму 76824,6 тис. грн

З бюджету розвитку виділені кошти на придбання    кущів троянд на суму  154 тис. грн та обладнання для благоустрою міста  – 781,9 тис. грн, ігрових елементів та дитячо – спортивних майданчиків – 127,5 тис. грн, капітальний ремонт та реконструкцію доріг – 9496,5 тис. грн, поповнення   статутних фондів  комунальним підприємствам міста – 190739,8 тис. грн (КП «Павлоградводоканал»  — 78657,8 тис. грн,  КП «Павлоградтеплоенерго»  — 98433,8 тис. грн,  КП «Павлограджитлосервіс» – 954,8 тис. грн, КП «Павлоград Світло» — 3430 тис. грн, КП «Павлоградтрансенерго» — 22763,7 тис.  грн,  КП «Затишне місто» — 3918,4 тис. грн,  КП «Управління ринками» — 128,7 тис. грн).

З цільового фонду міської ради виділені кошти в сумі 2223,3 тис.  грн на фінансування заходів міських  цільових програм: «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами на 2021 – 2023 роки»  — 360,3 тис. грн, «Сприяння громадянської активності у розвитку м. Павлограда на 2022-2024 роки» – 83,9 тис. грн,  «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020 —  2024 роки» – 922,6 тис. грн, «Соціальний захист окремих категорій населення на 2022 – 2024 роки» — 100 тис. грн, «Економічної підтримки комунального підприємства «Павлоградська телерадіокомпанія» Павлоградської міської ради на 2022 – 2026 роки» —  756,5 тис. грн.

З резервного фонду міської ради виділені кошти в сумі 5941,3 тис. грн: на оплату послуг з технічного обстеження житлового фонду та будівель, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу – 436,7 тис. грн, подолання надзвичайної ситуації, спричиненої пожежею багатоповерхової будівлі за адресою вул. Соборна, 70 (капітальний ремонт покрівлі) – 5504,6 тис. грн.

Начальник фінансового управління                                               Раїса РОЇК