Результати оцінки ефективності бюджетних програм за 2024 рік

Февраль 4th, 2025 Охорона Здоров'я

Результати оцінки ефективності бюджетних програм за 2024 рік , аналіз стану виконання результативних показників та
звіт про використання бюджетних коштів
по КПК 071 «Охорона здоров’я»

Відділ охорони здоров’я Павлоградської міської ради здійснює свою діяльність на підставі положення про відділ, затвердженого рішенням міської ради від 14.02.2012 року № 466-19/VІ, рішення міської ради від 05.12.2023р. №1343-46/VІІІ «Про бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) та міської програми «Здоров’я павлоградців на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням сесії від 30.08.2022р. № 708-27/VIІІ (зі змінами).
В 2024 році відділ охорони здоров’я Павлоградської міської ради був головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем по наступним бюджетним програмам:
— 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»;
— 0710170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»;
— 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
— 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
— 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;
— 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»;
— 0718721 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»;
— 0719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету».
У зв’язку з відсутністю бюджетних призначень пов’язаних з воєнним станом одна бюджетна програма була скасована за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0710170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування».
Відповідно до п.1.2 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, головні розпорядники бюджетних коштів складають паспорта бюджетних програм та звіти про їх виконання за кожною бюджетною програмою, крім з перерахування міжбюджетних трансфертів (субвенцій). Тому, аналіз стану виконання результативних показників та аналізу ефективності здійснювався по шести бюджетним програмам, за результатами якого високу ефективність мають 5 програма та низьку ефективність – 1 програма. Середній результат оцінки шести програм становить 203,6 балів, що підвереджує ефективність програм у 2024 році. Бюджетні програми є актуальними для подальшої їх реалізації в наступні роки.
Ефективність бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.
Завданням бюджетної програми є забезпечення відділом охорони здоров’я Павлоградської міської ради виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров’я.
Бюджетні кошти по програмі були направлені на створення належних умов для діяльності працівників та функціонування відділу охорони здоров’я. Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, касові видатки по загальному фонду склали 2532,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 72,0 тис. грн. Для безперебійної роботи спеціалістів відділу за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) було встановлене джерело резервного живлення на загальну суму 72 тис. грн. Виконання касових видатків по загальному фонду до планових скали 99%. Незначне відхилення виникло за рахунок отриманої економії коштів по видаткам: «Оплата праці та нарахування на оплату праці» (наявність вакантної посади), «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та «Оплата послуг (крім комунальних) за рахунок не проведення ремонтних робіт в гаражі, «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» за рахунок вжиття заходів з енергозбереження, які дозволили зменшити споживання комунальних послуг та енергоносіїв. Штатна чисельність відділу охорони здоров’я 7 штатних одиниць, з них посадових осіб — 6 штатних одиниць. Станом на 01.01.2025 року фактична чисельність по відділу становить 6 осіб, з них 5 посадови особи. Під час виконання покладених на відділ завдань спеціалісти плідно та ефективно взаємодіяли з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, в межах своїх повноважень координували роботу лікувальних підприємств міста та здійснювали фінансування заходів міської програми «Здоров’я павлоградців». Протягом 2024 року спеціалістами відділу підготовлено 724 листа (у тому числі на звернення громадян — 243 листа, листів за підписом мера або заступників міського голови — 10, листи на лікувальні та інші установи — 471), з них 524 листа, які потребували відповіді. За 2024 рік було підготовлено 60 нормативно-правових актів: рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови. По відділу видано 171 розпорядчий акт. Був укладений один договір з територіальною громадою про передачу міжбюджетних трансфертів на загальну суму 187,7 тис. грн.
Виконання бюджетної програми в 2024 році сприяло здійсненню відділом охорони здоров’я Павлоградської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров’я, а саме: координувати роботу трьох лікувальних підприємств міста (КНП «ЦПМСД м. Павлограда», КНП «Павлоградська міська лікарня №1», КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування»); проводити організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності у сфері охорони здоров’я; здійснювати своєчасне фінансування лікарень для забезпечення пацієнтів медикаментами, лікувальними та молочними сумішами, для створення комфортних умов перебування в лікарнях та амбулаторіях, для оновлення матеріально-технічної бази; забезпечувати соціальну підтримку пільгової категорії населення та соціально-незахищених верств населення міста; координувати роботу заходів направлених на попередження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), ВІЛ/СНІД, туберкульозу та інших інфекційних хвороб; координувати роботу щодо отримання безкоштовних ліків по пільговим рецептам та безоплатного забезпечення медичними виробами та іншими засобами осіб з окремих груп населення за певними категоріями захворювань; здійснювати роботу по укладанню договорів з територіальними громадами на оновлення матеріально-технічної бази лікарень Павлоградської територіальної громади; поліпшувати обізнаність населення з питань формування здорового способу життя та його збереження шляхом розповсюдження брошур з актуальних питань у сфері охорони здоров’я та шляхом інформування населення через засоби масової інформації та соціальні мережі; здійснювати фінансовий контроль за використаням бюджетних коштів лікувальними підприємствами.
За результатом проведеної оцінки ефективності кількість нарахованих балів становить 238,7 (висока ефективність). Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

Загальні касові видатки на виконання бюджетних програм в галузі охорони здоров’я за 2024 рік по загальному фонду та бюджету розвитку склали 74614,9 тис. грн, які було спрямовано на заходи міської програми «Здоров’я павлоградців на 2023-2025 роки». Виділені бюджетні кошти були направлені на утримання 2 спеціалізованих лікарень та 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, а саме: на оплату праці – 0,5% від загальної суми використаних коштів, на придбання медикаментів та харчування (лікувальні та молочні суміші) – 3,7 %, на оплату комунальних послуг – 46,4 %, відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії громадян та пільгове зубопротезування – 2,4 %, виплату пільгової пенсії медичним працівникам (список 1,2) – 1,4%, бюджет розвитку (придбання обладнання, капітальні ремонти) – 32,7 %, інші видатки (проведення поточних ремонтів, встановлення відеоспостереження тощо) – 10,2 %, надання субвенцій обласному бюджету – 2,7% . Порівняно з 2023 роком видатки зменшилися на 16033,6 тис. грн. або на 17,7 %.
Всі медичні установи міста отримують фінансування з державного бюджету через Національну службу здоров’я України за договорами про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій. У 2024 році лікарні м. Павлоград підписали договори з Національною службою здоров’я на наступні медичні послуги:
— первинна медична допомога;
— супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги;
— супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги;
— хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
— хірургічні операції дорослим та дітям у умовах стаціонару одного дня;
— стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
— медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;
— медична допомога при пологах;
— медична допомогу при гострому інфаркті міокарда
— медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах;
— стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах (діти та екстрена допомога);
— ведення вагітності в амбулаторних умовах;
— мамографія;
— гістероскопія;
— езофагогастродуоденоскопія;
— колоноскопія;
— цистоскопія;
— бронхоскопія;
— лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах;
— стаціонарна психіатрична допомога;
— психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я;
— діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ);
— стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
— мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;
— медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя;
— реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах;
— реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах;
— готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;
— лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;
— секційне дослідження (проведення патологоанатомічних розтинів тіл померлих);
— забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів;
— медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;
— зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
— зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг №2 – видалення та відновлення зубів).
Порівняно з попереднім роком кількість медичних послуг, які можна отримати в спеціалізованих лікарнях та амбулаторіях м. Павлограда, збільшилася до 34 (у 2023 році було 31).
У 2024 року лікарні міста отримали фінансування від НСЗУ на загальну суму 585,6 млн. грн, що на 4,5% більше ніж за 2023 рік, з них на первинну медичну допомогу – 75,8 млн. грн (збільшення майже на 2,6% за рахунок надання нових медичних послуг), на вторинну спеціалізовану медичну допомогу – 509,8 млн. грн (збільшення на 4,8% за рахунок надання нових медичних послуг).
Загальна штатна чисельність працівників комунальних підприємств охорони здоров’я м. Павлограда станом на 31.12.2023 року складає 1670 шт. од. (збільшення за рахунок реабілітаційного відділення в КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» та відділення по залученню з військових медичних комісій в КНП «Павлоградська міська лікарня №1»), кількість фактично зайнятих ставок – 1559,5 шт. од. Фактична середньомісячна заробітна плата в лікувальній установі первинної медичної допомоги становить 16772,93 грн (збільшення на 3,5% до 2023 року) , в лікувальних установах вторинного рівня надання медичної допомоги – 21135,78 грн (збільшення на 4,6% до 2023 року).
У 2024 році за рахунок бюджету Павлоградської міської територіальної громади утримувалися 2 штатні одиниці (відділення медичної допомоги підліткам та молоді). Фактична середньомісячна заробітна плата за рахунок міського бюджету склала 13887,50 грн.
Первинну медичну допомогу дорослому та дитячому населенню надає КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда». До складу Центру входить 9 амбулаторій ЗПСМ. Станом на 01.01.2025 обрали свого лікаря первинної медичної допомоги та підписали декларації 89150 мешканець міста, що становить майже 88% від загальної кількості наявного населення (згідно даних державної статистики, наявне населення м. Павлограда станом на 01.01.2022 становить 101430 осіб).
За 2024 рік в рамках державної програми «Доступні ліки» лікарями первинної та вторинної медичної допомоги було виписано 66092 рецепта (збільшення на 6,3% в порівняння з 2023 роком) на отримання лікарських засобів безкоштовно або з частковою оплатою, з них пацієнтам: на серцево-судинні захворювання – 33708 рецептів, для профілактики інфарктів та інсультів – 9709 рецептів, хворим на цукровий діабет ІІ типу – 8773 рецепта, хворим на діабет (інсулінозалежний) – 7243 рецепта, з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів – 4832 рецепта, з психічними розладами та епілепсією – 1260 рецептів, з хворобою Паркінсона – 347 рецептів, хворим на нецукровий діабет – 23 рецепта, лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги — 197 рецептів. Також, пацієнти з цукровим діабетом І типу отримують в межах програми реімбурсації за електронним рецептом тест-смужки для вимірювання рівня цукру. У 2024 році скористалися державною програмою 69 пацієнтів, яким виписано 133 рецепта та відпущено 20950 одиниць тест-смужок.
Безкоштовна вторинна спеціалізована медична допомога мешканцям міста надається за електронними направленнями лікарів та пацієнтам, що потребують невідкладної медичної допомоги. За звітний період лікарями міста Павлограда створено 3 131 429 електронних направлень на різні види медичних послуг, з них лікарями первинної медичної допомоги – 284 155. Виконаних електронних направлень 2 714 622 (86,7%).
Вторинна медична допомога пацієнтам надавалась у клініко-діагностичних відділеннях в обсязі 492 337 відвідувань до лікарів, з них 51 307 до лікарів стоматологів. Фактичні витрати на медикаменти за рахунок державного бюджету (НЗСУ) на 1 лікарське відвідування до вузьких лікарів склали 16,0 грн. (на рівні попереднього року), стоматологічного відвідування – 11,0 грн. (збільшення на 41%).
В стаціонарних відділеннях лікарень на 460 ліжках пацієнтами проведено 159 055 ліжко/днів, з них на реанімаційних ліжках – 5 757 ліжко/дня. В денних стаціонарах на 60 ліжках проведено 28 165 ліжко/днів. Фактичні витрати на медикаменти на 1 ліжко/день лікування пацієнтів в стаціонарі за рахунок державного бюджету (НЗСУ) склали: звичайні ліжка – 297 грн (в порівнянні з попереднім роком зменшення на 25%), реанімаційні ліжка – 404 грн (в порівнянні з попереднім роком зменшення на 63%). Витрати на харчування пацієнтів на 1 ліжко/день за рахунок державного бюджету (НЗСУ) склали 25,5 грн (в порівнянні з попереднім роком збільшилося на 24%).
В клініко-діагностичних відділеннях лікувальних закладів було проведено 1 994 638 діагностичних та 16 276 патологоанатомічних досліджень. Фактичні витрати за рахунок державного бюджету (НЗСУ) на одне дослідження склали 11 грн (в порівнянні з попереднім роком збільшилося на 25%), на патологоанатомічні дослідження – 34 грн. (в порівнянні з попереднім роком зменшення на 30%).
У 2024 році лікарями-акушерами прийнято 1018 пологів. Кількість новонароджених дітей становить 1015, у порівнянні з 2023 роком зменшилась на 3 малюка.
В багатопрофільних лікарнях у стаціонарах проведено 8058 операцій (на рівні попереднього року), з них в КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» — 5520 операцій, в КНП «Павлоградська міська лікарня №1» — 2538. Проведено 5880 операцій в умовах стаціонару одного дня, з них в КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» — 3514 операцій, в КНП «Павлоградська міська лікарня №1» — 2366. У відділенні гемодіалізу КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» отримували замісну ниркову терапію методом гемодіалізу 33 пацієнта з хронічною нирковою недостатністю. Протягом року пацієнтам проведено 5026 процедур.
Показник летальності в стаціонарних відділеннях лікарень в порівнянні з попереднім роком зменшився: у 2024 році – 2,3%, проти 2,8% у 2023 році. Це обумовлено зменшенням смертності внаслідок ускладнень після гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Система фінансування медичної галузі через Національну службу здоров’я України дає свої результати: лікарні отримують більше коштів за виконану роботу та стають більше орієнтованими на потреби пацієнта. А пацієнти отримують чіткий перелік безоплатних медичних послуг та фінансові гарантії від держави. Тепер лікарні спрямовують всі зусилля на створення належних умов для діагностики та лікування людей за Програмою медичних гарантій, а за міською радою, як власником комунальних підприємств, залишається утримання будівель, оплата комунальних послуг, інші поточні видатки які не входять до Програми медичних гарантій та відповідальність за розвиток лікарень – як гарантія якісних медичних послуг для мешканців.
Відповідно кошти Павлоградської міської територіальної громади по бюджетним програмам КПКВК 0712010, 0712111, 0717322, 0718721, 0719770 були направлені на створення умов для надання населенню належної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, оновлення матеріально-технічної бази, фінансову підтримку, проведення поточних та капітальних ремонтів в лікарнях та амбулаторіях ЗПСМ, забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі та створення комфортних умов перебування в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення окремих груп населення за певними категоріями захворювань.
Ефективність бюджетної програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.
Завданням бюджетної програми є забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, забезпечення оновлення матеріально-технічної бази підприємств охорони здоров’я та забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів охорони здоров’я.
За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» фінансування отримували дві багатопрофільні лікарні: КНП «Павлоградська міська лікарня №1» (далі ПМЛ №1) та КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» (далі ПЛІЛ). Лікарні надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну медичну допомогу, розраховані на 460 ліжок (ПМЛ №1 — 185 ліжок, ПЛІЛ — 275 ліжок). Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, касові видатки по загальному фонду склали 35348,4 тис. грн та по спеціальному фонду 22530,9 тис. грн.
Виконання касових видатків по загальному фонду до планових за 2024 рік скали 96 %. Бюджетні кошти освоєні майже в повному обсязі. Відхилення по загальному фонду виникло за видатками: «Виплата пенсій і допомоги» (економія); «Оплата комунальних послуг» — вжиті заходи з енергозбереження та зменшення споживання комунальних послуг за рахунок орендарів, що дало змогу отримати економію.
Виконання касових видатків по спеціальному фонду до планових за 2024 рік скали 83,5 %. По КНП «Павлоградська міська лікарня №1» виконання становить 98,6% (залишки асигнувань — отримана економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через електронну систему ProZorro). По КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» освоєно лише 76,7% бюджетних коштів. Залишилися незавершені роботи по капітальному ремонту хірургічного відділення з операційним блоком головного корпусу стаціонару. Роботи були виконані на 15%. Продовжено дію договору до 31.12.2025р.
Виділені бюджетні кошти по бюджетній програмі дозволили: створити комфортні умови перебування в стаціонарних відділеннях та денному стаціонарі для 27458 пацієнтів (в ПМЛ №1 проліковано 10187 пацієнтів, в ПЛІЛ – 17271 пацієнт), забезпечити молочними сумішами 25 дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих жінок; забезпечити безоплатним зубопротезуванням 129 осіб пільгової категорії населення; забезпечити 5 осіб окремих груп населення за певними категоріями захворювань безкоштовними ліками відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та виписати 48 рецептів. Утримувати протягом поточного року за рахунок бюджету Павлоградської міської територіальної громади 2 штатних одиниці відділення медичної допомоги підліткам та молоді ПМЛ №1, в якому були надані медичні послуги із надання психологічної допомоги при станах душевної кризи 2205 особам, з них 982 чоловікам та 1223 жінкам. Також, з міського бюджету виділялася фінансова підтримка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату пільгових пенсій, на проведення поточних та капітальних ремонтів, укріплення матеріально-технічної бази. В 2024 році проведені поточні ремонти в ПМЛ №1 у терапевтичному відділенні, приміщенні під переведення військово-лікарської комісії та в підвальному приміщенні по вул. Шевченка, 102 для облаштування найпростішого укриття. Для укріплення матеріально-технічної бази ПЛІЛ у 2024 році за рахунок загального фонду (субвенція від Новопавлівської ТГ) було придбано: один принтер лазерний, 6 холодильників та 5 ноутбуків. За рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) в будівлі акушерсько-гінекологічного підрозділу ПМЛ №1 проведений капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон на металопластикові та придбане наступне обладнання: електрохірургічий блок, три столи операційні, два ендоскопічні електрокоагулятори. В ПЛІЛ за рахунок спеціального фонду завершені роботи з капітального ремонту травматологічного відділення, проведений капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі, виконані на 15% роботи з капітального ремонту хірургічного відділення з операційним блоком головного корпусу стаціонару та розроблена проектно-кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт частини другого поверху головного корпусу стаціонару Блок Б КНП КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 541».
Виконання бюджетної програми в 2024 році сприяло: забезпеченню умов для надання медичної допомоги мешканцям міста, евакуйованому населенню з зони бойових дій, військовослужбовцям Збройних Сил України у період запровадження воєнного стану в країні; покращенню медичних послуг з надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги за рахунок придбання сучасного обладнання; забезпеченню життєнеобхідним харчуванням та покращенням якості життя дітей, які народилися від ВІЛ інфікованих жінок; забезпеченню лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань; наданню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (психологічна допомога при станах душевної кризи в відділенні медичної допомоги підліткам та молоді ПМЛ №1); покращенню якості життя пацієнтам пільгової категорії населення за рахунок забезпечення безоплатним зубопротезуванням; покращенню умов перебування пацієнтів в багатопрофільних лікарнях міста за рахунок проведення поточних ремонтів; покращенню умов перебування пацієнтів в травматологічному та хірургічному відділеннях ПЛІЛ за рахунок проведення капітальних ремонтів та оснащення медичними меблями, обладнанням.
За результатом проведеної оцінки ефективності кількість нарахованих балів по бюджетній програмі становить 215 (висока ефективність). Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.
Ефективність бюджетної програми «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.
Завданням бюджетної програми є забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) та оновлення матеріально-технічної бази підприємств охорони здоров’я.
За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» фінансування отримувало КНП «ЦПМСД м. Павлограда». Станом на 01.01.2025 з лікарями первинної медичної допомоги укладено декларацій з населенням в кількості 89150 особа, з них чоловічої статі 39824 осіб, жіночої — 49326 осіб, що становить 88 % від наявного населення міста (на 01.01.2022р. — 101430 осіб). Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, касові видатки по загальному фонду склали 12772,1 тис. грн. та по спеціальному фонду – 427,1 тис. грн.
Виконання касових видатків до планових по загальному фонду за 2024 рік становлять 95 %. Бюджетні кошти освоєні майже в повному обсязі. Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок видатків: «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» (92%) — вжиті заходи з енергозбереження та зменшення споживання комунальних послуг, що дало змогу отримати економію; «Інші виплати населенню» (94,7%) — у зв’язку з не регулярними зверненнями пацієнтів (окремих груп захворювань) до лікарів за отриманням пільгових рецептів та наявності граничних сум коштів на одного пацієнта на відповідний рік, має місце неосвоєння планових призначень.
Виконання касових видатків по спеціальному фонду до планових за 2024 рік скали 100 %. Бюджетні кошти освоєні в повному обсязі.
Виділені бюджетні кошти по бюджетній програмі на виконання заходів міської програми «Здоров’я павлоградців» дозволили КНП «ЦПМСД м. Павлограда»: придбати 3075 доз туберкуліну та оглянути профілактично 5973 дитини з метою виявлення хворих на туберкульоз; забезпечити лікувальною сумішшю Comida в кількості 59 банок одну дитину хвору на фенілкетонурію. На підставі індивідуальної програми реабілітації забезпечити безоплатними медичними виробами (калоприймачі, підгузки, урологічні прокладки, сечоприймачі, слухові апарати) 203 особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Забезпечити 60 пацієнтів безкоштовними лікарськими засобами для купірування хронічного больового синдрому у онкологічних хворих, які потребують постійного знеболення. Забезпечити 407 осіб окремих груп населення за певними категоріями захворювань безкоштовними ліками відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та лікарями ЦПМСД було виписано 1897 рецептів. З бюджету Павлоградської міської територіальної громади виділялася фінансова підтримка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на оплату пільгової пенсії, на проведення поточних ремонтів. В амбулаторіях №1,2,3,5,7,9 були проведені ремонтні роботи водопровідної мережі, тепломережі та електромережі; в амбулаторіях №1,2,3 проведений поточний ремонт двох санітарно-гігієнічних кімнат; для ліквідації наслідків ракетного обстрілу в амбулаторії №5 замінені склопакети та проведений поточний ремонт приміщень; зроблений монтаж електропроводки для встановлення електрогенераторів; встановлене відеоспостереження на території амбулаторій № 1,2,3,8. Для укріплення матеріально-технічної бази амбулаторій ЦПМСД у 2024 році придбано за рахунок загального фонду: 9 плантографів для візуальної діагностики стоп, 5 медичних кушеток, 6 багатофункційних пристроїв, 8 екранованих опромінювачів. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) закуплено наступне обладнання: шість ноутбуків для лікарів, діатермокоагулятор, апарат неінвазивної вентиляції, відеосистема для кольпоскопа, гібрідний інвектор, два акумулятори.
Виконання бюджетної програми в 2024 році сприяло: забезпеченню умов для надання медичної допомоги мешканцям міста, евакуйованому населенню з зони бойових дій, внутрішньо переміщеним особам у період запровадження воєнного стану в країні; покращенню медичних послуг з надання первинної медичної допомоги для пацієнтів за рахунок оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій; забезпеченню життєнеобхідним харчуванням та покращенню якості життя дитини хворої на фенілкетанурію; проведенню туберкулінодіагностики серед дитячого населення; забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення окремих груп населення за певними категоріями захворювань; покращенню умов перебування пацієнтів в амбулаторіях КНП «ЦПМСД м. Павлограда» за рахунок проведення поточних ремонтів; забезпеченню джерелами безперебійного живлення амбулаторій ЗПСМ.
За результатом проведеної оцінки ефективності кількість нарахованих балів по бюджетній програмі становить майже 205 (висока ефективність). Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.
Ефективність бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.
Завданням бюджетної програми є забезпечення стимулювання праці кращих працівників галузі охорони здоров’я.
За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» в 2024 році кошти освоєні у повному обсязі. Касові видатки по загальному фонду на виконання програми склали 1,4 тис. грн. (100% від планових), які дозволили придбати квіти для привітання працівників медичної галузі з Днем медичного працівника. А, у зв’язку з військовим станом в Україні, було скасовано проведення урочистостей та нагородження преміями кращих працівників.
Виконання бюджетної програми в 2024 році сприяло: піднесенню ролі медичного працівника у суспільстві під час воєнного стану в Україні.
За результатом проведеної оцінки ефективності кількість нарахованих балів по бюджетній програмі становить 225 (висока ефективність).
Ефективність бюджетної програми «Будівництво медичних установ та закладів» є низькою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.
Завданням бюджетної програми є забезпечення капітального ремонту об’єктів охорони здоров’я.
За бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів» в 2024 році фінансування отримали КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» та КНП «ЦПМСД м. Павлограда». Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, касові видатки по спеціальному фонду склали 1480,9 тис. грн. Виконання касових видатків до планових за 2024 рік скали 28 %.
Виділені бюджетні кошти у сумі 1480,9 тис. грн по бюджетній програмі дозволили для КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» виготовити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Будівництво захисної споруди цивільного захисту на території КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 541». Не освоєні бюджетні кошти у сумі 3800,0 тис. грн по об’єкту «Придбання та встановлення швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу (первинне (мобільне) укриття) з монтажем наземного базування». Бюджетні кошти були виділені на сесії міської ради в листопаді 2024 року. Процедура закупівель в системі електронних державних закупівель «ProZorro» не відбулась із-за відсутності пропозицій. А у зв’язку з завершенням бюджетного року проведення процедури закупівель повторно у грудні було не доцільним.
Виконання бюджетної програми в 2024 році сприяло: виготовленню проектно-кошторисної документації для реалізації одного проєкту з будівництва захисної споруди цивільного захист.
За результатом проведеної оцінки ефективності кількість нарахованих балів по бюджетній програмі становить 100 (низька ефективність). Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках при наявності об’єктів для будівництва та реконструкції.
Ефективність бюджетної програми «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» є високою відповідно до шкали аналізу ефективності бюджетних програм.
Завданням бюджетної програми є забезпечення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я.
За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» в 2024 році фінансування отримало КНП «ЦПМСД м. Павлограда». Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, касові видатки по спеціальному фонду склали майже 54,0 тис. грн. Виконання касових видатків до планових за 2024 рік скали 99,9% (залишки асигнувань — отримана економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через електронну систему ProZorro).
Виділені бюджетні кошти по загальному фонду (резервний фонд) за 2024р. по бюджетній програмі дозволили вжити заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації після ракетного обстрілу в амбулаторії ЗПСМ №5. Було відремонтовано 24 м2 стелі та 131,7 м2 покрівлі.
Виконання бюджетної програми в 2024 році сприяло: реалізації заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації після ракетного обстрілу в амбулаторії ЗПСМ №5.
За результатом проведеної оцінки ефективності кількість нарахованих балів по бюджетній програмі становить 238 (висока ефективність). Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках в разі запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
По бюджетній програмі «Інші субвенції з місцевого бюджету» була передана субвенція обласному бюджету у сумі 2000,0 тис. грн на забезпечення належних умов для надання медичної допомоги населенню, а саме на придбання товарів та оплату послуг для відновлення корпусів КП «Дніпровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» ДОР після ракетного обстрілу

Начальник відділу
охорони здоров’я Юлія ДЕЙНЕЖЕНКО