Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Звіт
про виконання бюджету м. Павлограда
за І квартал 2013 року
Загальний фонд міського бюджету по доходам за І квартал 2013 року з урахуванням трансфертів, отриманих з державного та обласного бюджетів, виконано в обсязі 73693,9 тис. грн. або на 95,7% до плану звітного періоду.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 24469,5 тис. грн. або на 97,4%, з них податок з доходів фізичних осіб — 18004,7 тис. грн. (98,2%), плата за землю – 5280,9 тис. грн. (97,0%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 524,5 тис. грн. (68,6%), державне мито – 201,1 тис. грн. (111,7%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 254,4 тис. грн. (98,9%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2013 року (без власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету) виконано на 133,6% в сумі 4414,1 тис. грн., з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 83,1 тис. грн., податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 0,3 тис. грн., збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 83,6 тис. грн., збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 33,4 тис. грн., надходження до бюджету розвитку – 3979,2 тис. грн., цільового фонду міської ради – 234,5 тис. грн.
Крім того, за січень — березень 2013 року до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 3298,8 тис. грн., що складає 39,2% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І квартал 2013 року виконана в сумі 83756,1 тис. грн., при плані 98946,8 тис. грн. або на 84,6 відсотка до уточненого плану на звітний період. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 7551,7 тис. грн. або на 13,9 % до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 2149,2 тис. грн. або на 3,0 %, спеціального фонду – 2839,8 тис. грн., або на 61,0 %.
На фінансування соціально – захищених статей бюджету направлено 78610,1 тис. грн., або 87,0 відсотка до запланованого, що на 3393,8 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери, строк виплати якої 5 квітня 2013 року станом на 01 квітня 2013 року складає 5616,3 тис. грн.
Видатки міського бюджету за І квартал 2013 року на утримання соціально – культурної сфери склали 77136,7 тис. грн.(заклади освіти 33476,4 тис. грн., охорони здоров»я — 4187,6 тис. грн., культури та мистецтва – 3393,1 тис. грн., фізичної культури і спорту – 946,7 тис. грн., соціального захисту населення – 34886,3 тис. грн., засоби масової інформації – 246,6 тис. грн.) і збільшились в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4251,9 тис. грн., в тому числі по галузям: охорони здоров»я – 1085,9 тис. грн., соціального захисту населення – 3640,3 тис. грн., культури і мистецтва – 102,3 тис. грн., засобам масової інформації – 52,1 тис. грн.
За 1 квартал 2013 року з міського бюджету направлені кошти в сумі 10,9 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги 6 дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
На придбання медикаментів за 1 квартал 2013 року направлено 412 тис. грн., в тому числі для пільгової категорії населення –272 тис. грн.
Згідно міської програми „Здоров’я павлоградців на 2012-2015 роки“ профінансовано у 1 кварталі 2013 року 78,5 тис. грн., в тому числі на придбання матеріалів для обстеження хворих методом бактеріоскопії – 2,5 тис. грн.; придбання туберкуліну — 25,5 тис. грн.; придбання засобів індивідуального захисту – 14,0 тис. грн., тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції – 7,5 тис. грн., придбання молочних сумішей для ВІЛ інфікованих дітей – 12,9 тис. грн., придбання лікувальних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію – 8,5 тис. грн.; навчання лікарів з сімейної медицини – 7,6 тис. грн. Відповідно до міської програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки на 2012-2015 роки» профінансовано у 1 кварталі 2013 року – 49,8 тис. грн. (на муніципальну надбавку лікарям – 44,4 тис. грн., придбання проїздних квитків для медичного персоналу – 5,4 тис. грн.)
В 1 кварталі 2013 року за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 246,6 тис. грн. (КП “Павлоградська телерадіокомпанія” – 193,9 тис. грн., КП „Редакція газети „Західний Донбас” – 52,7 тис. грн.)
Згідно із Законом України „Про фізичну культуру і спорт” та міської програми „Розвитку фізкультури і спорту в місті Павлограді на 2012-2016 роки“ за І квартал 2013 року проведено 10 фізкультурно-спортивних заходів на суму 1,9 тис. грн.
На виконання міської програми “Соціального захисту окремих категорій населення на 2013-2015 роки» направлено 191,9 тис. грн. За рахунок цих коштів надано матеріальну допомогу: громадянам міста, які потребують допомоги, на суму 51,4 тис. грн., батькам дітей-інвалідів по слуху та дітям, хворим на цукровий діабет, для проїзду дітей на навчання в місто Дніпропетровськ – 18,8 тис. грн., виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, – 98,8 тис. грн., оплату пакетних хвилин мобільного зв’язку для інвалідів, учасників бойових дій, учасників Великої вітчизняної війни та дружинам загиблих на фронті – 2,5 тис. грн., надана фінансова допомога Раді ветеранів м. Павлоград – 20,4 тис. грн.
В I кварталі 2013 року проведено розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету по наданим пільгам та нарахованим субсидіям населенню і допомогам сім’ям з дітьми на суму 33664,3 тис. грн., із них: по пільгам населенню – 7868,3 тис. грн., субсидіям населенню – 4880,2 тис. грн., допомогам сім’ям з дітьми – 20915,8 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету виплачена допомога 16 прийомним сім’ям, в яких виховується 27 дітей, 1 дитячому будинку сімейного типу, в якому виховується 8 дітей на суму 329,2 тис. грн.
На утримання трьох відділень Павлоградського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) направлено кошти в сумі 636,0 тис. грн.
Видатки загального фонду на житлово–комунальне господарство міста склали 2776,2 тис. грн. За рахунок цих коштів були проведені роботи з благоустрою міста на суму 2768,9 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку міста за І квартал 2013 року склали 2742,0 тис. грн., в т.ч. по житлово-комунальному господарству — 2101,7 тис. грн., бюджетним установам міста – 640,3 тис. грн.
За рахунок коштів спеціального фонду по охороні навколишнього середовища профінансовано заходи на суму 22,6 тис. грн., спеціального фонду власників транспортних засобів — 32,7 тис. грн.
За рахунок залишків коштів на рахунках міського бюджету державної субвенції на будівництво, ремонт, реконструкцію доріг станом на 01.01.2013 року погашено кредиторську заборгованість 2012 року по поточному ремонту доріг — 214,4 тис. грн., реконструкції автомобільного мосту через р. Вовча (ІІ пусковий комплекс) — 905,0 тис. грн.
На фінансування заходів міської програми підтримки розвитку малого та середньо підприємництва спрямовані кошти у сумі 29,6 тис. грн.
Начальник фінансового управління Р.В.Роїк
