Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Виконання міського бюджету м. Павлоград
за 9 місяців 2015 року
Загальний фонд міського бюджету по доходам за 9 місяців 2015 року з урахуванням трансфертів, отриманих з державного та обласного бюджетів, виконано в обсязі 385358,1 тис.грн. або на 101,1% до плану звітного періоду.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 150771,7 тис.грн. або 106,6% до плану на січень — вересень 2015 року, з них податок з доходів фізичних осіб 85050,8 тис.грн. або 105,6%, плата за землю – 27996,1 тис.грн. (107,5%), акцизний податок – 17422,9 тис. грн. (115,5%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 1135,7 тис.грн. (97,8%), державне мито – 1192,0 тис.грн. (89,5%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року (без власних надходжень бюджетних установ) виконано в сумі 6737,9 тис.грн. або на 74,4% від планових показників на звітний період, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища — 304,3 тис.грн., надходження до бюджету розвитку — 1818,5 тис.грн., цільового фонду міської ради — 864,7 тис.грн., субвенції з державного та інших бюджетів – 3761 тис. грн., повернення збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами -10,6 тис. грн.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року виконана в сумі 340578,3 тис.грн. при плані 362551,3 тис. грн., спеціального фонду — 40532,4 тис.грн., або на 55,3 % до уточненого плану на рік.
На фінансування захищених видатків міського бюджету спрямовано 317462,9 тис.грн., що на 90059,5 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшені видатки на оплату праці на 60542 тис.грн., придбання медикаментів–2935,2тис.грн., оплату енергоносіїв – 13583,9тис.грн., трансферти населенню –14385,2тис.грн.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 жовтня 2015 року відсутня.
За звітний період видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення склали 312564,6 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 9246 тис.грн., в тому числі на утримання установ освіти — 7178тис.грн., установ охорони здоров’я –69411,4тис.грн. (в зв»язку зі змінами в бюджетному законодавстві), культури –1151,7тис.грн., фізичної культури і спорту –815,7тис. грн., соціального захисту населення –14002,1тис.грн.
На придбання продуктів харчування дітей закладів освіти з загального фонду бюджету за 9 місяців 2015 року спрямовано 4587,7 тис.грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування придбано 36 путівок для оздоровлення в стаціонарних заміських оздоровчих таборах; в пришкільних таборах оздоровлено 432 дитини (середня вартість харчування на одну дитину склала – 18 грн. в день). Загальна сума витрат на оздоровлення дітей склала 268,3 тис.грн.
За 9 місяців 2015 року з міського бюджету виділені кошти в сумі 36,2 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги 20-ти дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
На виплату допомоги 13 прийомним сім’ям, в яких виховується 23 дітей, 2 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 13 дітей направлено 1183,5тис. грн.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за рахунок коштів загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року склали 83426,6тис.грн., або 94,1 % до плану.
На придбання медикаментів направлено 4506,9 тис. грн., в тому числі для пільгової категорії населення – 798 тис. грн.
На виконання заходів міської програми „Здоров`я павлоградців
на 2015-2019 роки“ виділені кошти в сумі 28474,7 тис.грн., в тому числі на фінансову підтримку лікувально-профілактичних закладів міста –23133,5 тис.грн., придбання туберкуліну- 141 тис.грн., засобів індивідуального захисту- 77,4 тис.грн., молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ- інфікованих матерів- 23,8 тис.грн., лікувальних сумішей для дитини, хворої на фенілкетонурію- 50,7 тис.грн., тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції- 169,4тис.грн., придбання лікарських засобів для хворих на цукровий діабет- 29,2 тис.грн., відшкодування витрат по пільговим рецептам для лікування онкозахворювань- 199,2 тис.грн., забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами хворих з пересадженими органами-17,1 тис.грн., придбання медикаментів для надання екстреної медичної допомоги учасникам АТО, внутрішньо переміщеним переселенцям із зони проведення АТО- 84,9 тис.грн., придбання лікувального препарату «Топамакс»-37,7 тис.грн., придбання реактивів для профогляду працівників освіти- 111,5 тис.грн., забезпечення матеріалами для медогляду військовозобов’язаних-50,3 тис. грн., навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини- 23 тис.грн., виплату муніципальних надбавок лікарям – 135,2 тис.грн., придбання проїздних квитків- 6,7 тис.грн., матеріально-технічне оснащення амбулаторій–93,4 тис.грн., матеріально-технічне та медикаментозне оснащення відділення гемодіалізу КЗ«Павлоградська міська лікарня № 4 «ДОР»- 757,1 тис. грн., капітальний ремонт терапевтичного відділення та реконструкцію 1 поверху головного корпусу КЗ«Павлоградська міська лікарня № 4 «ДОР»- 810,9 тис.грн., придбання рентгенівської трубки для комп`ютерного томографу- 1967,9 тис.грн., придбання лабораторно-діагностичного обладнання «КЗ «Павлоградська міська лікарня №1 «ДОР»- 189 тис.грн., капітальний ремонт котельні (проектно-кошторисна документація) КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР»- 365,8 тис.грн.
Заклади культури та мистецтва за 9 місяців 2015 року профінансовані в сумі 10936,4тис. грн., що складає 98% до плану.
На соціальний захист населення за рахунок коштів загального і спеціального фонду бюджету направлено 111090,1 тис.грн., що складає 95,7% до плану, із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню- 28695,9 тис.грн., виплату державної допомоги сім’ям з дітьми –77907,4тис. грн., утримання установ та фінансування заходів цільових програм соціального захисту-4486,8тис. грн.
На виконання заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2013-2015 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 02 жовтня 2012 року № 700-26/VІ направлено 1449тис.грн., в тому числі на придбання продовольчих наборів –52,5 тис.грн., виплату матеріальної допомоги –293,5тис.грн., виплату матеріальної допомоги сім’ям загиблих та поранених учасників АТО–1018тис.грн., виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем переселенцям із зони АТО–33,9тис.грн. надання фінансової допомоги Раді ветеранів м.Павлоград –51,1тис.грн.
На утримання трьох відділень Павлоградського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги направлено 2065,9тис. грн., або 90% до плану.
За рахунок коштів міського бюджету виконані роботи по благоустрою міста та поточному ремонту доріг на суму 9085 тис.грн., в тому числі по: утриманню та поточному ремонту вулично–дорожньої мережі, зовнішнього освітлення та доріг –5451,7 тис.грн., ремонту кабельних ліній – 144,2тис.грн., утриманню цвинтарів і пляжів–601,4тис. грн., догляду за декоративними насадженнями та утриманню малих архітектурних форм, штучних споруд –365,6тис.грн., послугам з видалення твердих та рідких побутових відходів –212,9тис. грн., чистці дренажних каналів –271,8тис.грн., поточному ремонту конструктивів – 188,9 тис.грн., оплаті за електроенергію зовнішнього освітлення вулиць міста –760,9тис.грн., оплаті природного газу для „Вічного вогню” –138,3тис.грн., вилову безпритульних тварин та послугам з ветеринарного обслуговування та утриманню тварин – 174,5 тис.грн., заходам з озеленення -409,9 тис.грн., придбання лавок і урн-54,1 тис.грн., спилювання сухих дерев-98 тис.грн., утримання диспетчерської служби КП «Павлоград Світло»-125,6тис.грн., придбання матеріалів для усунення арійних ситуацій-87,2 тис.грн.
Відповідно до міської комплексної програми “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Павлоград на 2015-2017 роки“ на утримання аварійно-рятувальної водолазної станції виділено 256,8 тис. грн.
На заходи програми «Підтримки розвитку малого і середнього підприємництва м. Павлограда на 2013-2015роки» спрямовані кошти в сумі 11,3тис.грн., програм «Залучення інвестицій в економіку міста Павлограда на 2012-2015 роки»- 51 тис.грн., «Розвитку земельних відносин і охорони земель у м.Павлоград на 2013-2015роки»- 79,4 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за 9 місяців 2015 року склали 18551,9 тис.грн., в тому числі по: органам місцевого самоврядування-163тис.грн., установам відділу освіти –2 310,8 тис.грн., закладам відділу охорони здоров’я –1946,6 тис.грн., територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)-7 тис.грн.,по капітальному ремонту житла ветеранам війни, установам культури- 672,1 тис. грн., установам спорту – 151,4 тис.грн., житлово-комунальному господарству – 6428,6 тис.грн.; на реалізацію заходів міської комплексної програми “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Павлоград на 2015-2017 роки“ — 243,0 тис.грн., фінансову підтримку комунальним підприємствам міста на поповнення статутних фондів в сумі 5778,6 тис.грн. (КП «Павлоград-житлосервіс» — 2486,3тис.грн., «Павлоградводоканал» — 1660,2 тис. грн., КП Павлоградтеплоенерго — 752,2 тис.грн., КП «Затишне місто» — 236,0 тис. грн., КП «Павлоград-Світло» — 401,4 тис. грн., КП «Ритуал» — 112,0 тис.грн.,КП «Стадіон Прометей» — 63,7 тис.грн., КП «Західний Донбас» — 66,8 тис.грн.). Перераховано субвенції обласному бюджету на: відновлення ліфтового господарства- 500тис.грн., виконання «Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області в 2014-2016 роках»- 219тис.грн.; реконструкцію будівель відділення медико-соціальної реабілітації інвалідів, стаціонарного відділення тимчасового перебування, нічного перебування територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян м.Павлограда- 50тис.грн.
Виконані боргові зобов’язання з погашення кредитної лінії відповідно до кредитного договору ESС 9/12 від 11.12.2012р. з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) на реалізацію проекту «Часткова термомодернізація будівель дитячих дошкільних закладів м.Павлоград» в сумі 322,2 тис.грн. зі сплати основної суми кредиту та 29,3 тис.грн. зі сплати процентів за користування кредитом.
Кошти цільового фонду міського бюджету використані в сумі 2621,2тис.грн., з них на: оплату виконаних робіт по реконструкції Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є.Захави – 295,3 тис.грн., придбання рентгенівської трубки для комп`ютерного томографу КЗ «Павлоградський міська лікарня № 4 «ДОР»» -1200 тис.грн., будівництво розвідувально-експлуатаційних свердловин – 148,3 тис.грн., придбання кушеток для бомбосховища КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлоград» -29,9 тис.грн., поточний ремонт доріг, спилювання сухих дерев, виготовлення та розміщення постерів, чистку дренажних каналів та водостоків– 480,4 тис.грн., придбання кущорізів- 26,2 тис.грн., оплату громадських робіт -42,4 тис.грн., створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій-51,2 тис.грн., оплату транспортних послуг, пов’язаних з призовом громадян на військову службу- 67,9 тис.грн., проведення молодіжних, святкових заходів – 86,3 тис.грн., надання фінансової допомоги Раді ветеранів м.Павлоград – 39,2 тис.грн., сплату членських внесків до асоціації міст України – 33,7 тис.грн., заходи цільових програм «Залучення інвестицій в економіку міста Павлограда на 2012-2015 роки» — 18 тис.грн., «Підтримки розвитку малого і середнього підприємництва м. Павлограда на 2013-2015роки» — 25,8 тис.грн., «Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2015-2017 роки» -6,7тис.грн., «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання » Почесний громадянин міста Павлограда» та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» на 2015-2017 роки » – 24,3 тис.грн., «Реалізація державної політики у сфері сім»ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015 – 2021 роки» — 21,2 тис.грн., «Захист прав і інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на 2015-2019 роки» — 24,4 тис.грн.
Видатки фонду охорони навколишнього природного середовища склали 353,7 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 2014 року — 137,7 тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву напірно-каналізаційного колектору від КНС-1 (ПХЗ) до очисної споруди — 71 тис.грн., поточний ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів — 66,7 тис.грн.), виконання робіт по поточному ремонту майданчиків для збору твердих побутових відходів — 84,2 тис.грн., проектно-кошторисної документації по будівництву напірно-каналізаційного колектору від КНС-1- 77,1 тис.грн., проектів землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Вовча та р. Кочерги — 54,7 тис.грн.
