Звіт про виконання бюджету м. Павлограда за 9 місяців 2011 року

Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 93070,6 тис. грн. або 99,2 відсотка до плану на січень — вересень 2011 року, з них податок з доходів фізичних осіб 69518,7 тис. грн. (98,3%), плата за землю – 14799,9 тис. грн. (97,9%), державне мито – 893,2 тис. грн. (107,6%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 494,6 тис. грн. (171,4%).

Доходи спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2011 року (без власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету) виконано в сумі 8144,3 тис. грн., що складає 68,9 відсотка уточненого плану на рік, з них єдиний податок – 4481,0 тис. грн., збір за забруднення навколишнього природного середовища — 58,5 тис. грн., екологічний податок – 222,3 тис. грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону природного середовища – 56,4 тис. грн., податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 281,6 тис. грн., збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 149,0 тис. грн., збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 47,1 тис. грн. надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 2763,5 тис. грн., надходження від продажу земельних ділянок – 34,3 тис. грн., надходження до цільового фонду міської ради – 50,6 тис. грн.

Крім того, за січень — вересень 2011 року до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 12122,6 тис. грн., що складає 79,4 відсотка уточненого плану на рік.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2011 року виконана в сумі 204251,6 тис. грн., при плані 215047,9 тис. грн. або на 95,0 відсотків до уточненого плану на звітний період. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 26178,5 тис. грн. або 69,3 % до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 24303,6 тис. грн. або на 13,5 %.

На фінансування соціально – захищених статей бюджету направлено 184199,3 тис. грн. при плані 190995,4 тис. грн. або 96,4 відсотка до запланованого, що на 13242,1 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 01 жовтня 2011 року відсутня.
Видатки за 9 місяців 2011 року на утримання соціально – культурної сфери міського бюджету склали 176963,6 тис. грн. і збільшились в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 16606,1 тис. грн., в тому числі по галузям: освіти – 1395,9 тис. грн., охорони здоров’я – 2227,9 тис. грн., соціального захисту населення – 12920,3 тис. грн., культури і мистецтва – 65,5 тис. грн., засобам масової інформації – 71,4 тис. грн. По фізичній культурі і спорту видатки зменшились на 74,9 тис. грн.

Видатки на утримання апарату управління склали 10953,5 тис. грн.

На фінансування установ освіти із загального фонду міського бюджету виділено 64883,1 тис. грн.

На придбання продуктів харчування із загального фонду бюджету для вихованців закладів освіти за 9 місяців 2011 року спрямовано 2870,7 тис. грн. В літніх пришкільних таборах оздоровлено 157 дітей з малозабезпечених сімей.

За 9 місяців 2011 року з міського бюджету направлені кошти в сумі 57,2 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги 36 дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.

За рахунок коштів бюджету розвитку установам освіти придбано обладнання на суму 556,1 тис. грн., проведено капітальний ремонт – 55,6 тис. грн.

Видатки на утримання 6 лікувальних закладів міста за рахунок коштів загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2011 року склали 38863,6 тис. грн. , в т.ч. на придбання медикаментів 1504,3 тис. грн.

За рахунок виділених коштів проведено пільгове зубопротезування 101 пільговику на суму 70,8 тис. грн.

На придбання продуктів харчування для лікувально – профілактичних закладів міста за 9 місяців 2011 року з міського бюджету виділено 380,9 тис. грн.

Згідно міської програми „Здоров’я нації на 2006-2011 роки“ перераховано пологовому будинку 60,9 тис. грн. для придбання медикаментів для породіль міста із розрахунку 80,00 грн. на одну жінку, 26,0 тис. грн. — лікування дітей — сиріт у дитячому відділенні та 29,1 тис. грн. на їх харчування, придбання тромболітичних медикаментів — 30,3 тис. грн., антирабічних вакцин, анатоксинів проти правця – 5,0 тис. грн. Згідно міської програми „Протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках” використані кошти в сумі 16,3 тис. грн. на придбання флюорографічної плівки для обстеження населення на туберкульоз. Відповідно до міської програми «Протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб у м. Павлограді на 2010-2015 роки» придбано молочні суміші для дітей, народжених від ВІЛ – інфікованих матерів, на суму — 40,3 тис. грн., тест системи на ВІЛ-інфекції — 67,5 тис. грн.

На виконання міської програми «Цукровий діабет на 2010-2015 рр.» придбано інсулінів іноземного виробництва на суму 22,5 тис. грн.
Згідно міської програми «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини» на 2008-2011 роки на навчання лікарів загальної практики з сімейної медицини за 9 місяців 2011 року профінансовано 33,9 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку лікувальними закладами придбано обладнання на суму 176,1 тис. грн., в т.ч.: міській лікарні №1- імуноферентний аналізатор для СНІД лабораторії -10, 0 тис. грн., міській лікарні №4- водонагрівач -4,3 тис. грн., дві пральні машини -99,8 тис. грн.; пологовому будинку – пральна машина – 21,0 тис. грн. ; СШМД – архіватор мовлення -41,0 тис. грн.

Видатки на утримання закладів культури та мистецтва за 9 місяців 2011 року склали 6861,1 тис. грн.

За рахунок бюджету розвитку міського бюджету закладами культури придбано обладнання на суму 55,0 тис. грн.

За 9 місяців 2011 року за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 415,3 тис. грн., що складає 100% до запланованого, в тому числі: КП „Павлоградська телерадіокомпанія” – 287,4 тис. грн., КП „Редакція газети „Західний Донбас” – 127,9 тис. грн.

На утримання установ фізичної культури і спорту направлено 2133,9 тис. грн.

Згідно міської програми „Розвитку фізкультури і спорту в місті Павлограді на 2006-2011 роки“ проведено 192 фізкультурно-спортивних заходів на суму 26,3 тис. грн., в яких прийняло участь 2277 дітей.

На соціальний захист населення направлено 63806,5 тис. грн., що складає 93,5% до запланованого на звітний період.

На виконання міської програми “Соціального захисту окремих категорій населення на 2010-2012 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.11.2009р. №1091-56/V, направлено 440,9 тис. грн. з загального фонду та 33,3 тис. грн. із спеціального фонду міського бюджету. За рахунок цих коштів надано матеріальну допомогу: громадянам міста, які потребують допомоги, згідно заяв на ім’я міського голови та депутатів обласної ради на суму 187,1 тис. грн., батькам дітей-інвалідів по слуху для проїзду дітей на навчання в місто Дніпропетровськ — 42,8 тис. грн., забезпечено надання гарячих обідів малозабезпеченим громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах — 4,7 тис. грн., виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 218,9 тис. грн., оплату пакетних хвилин мобільного зв’язку для інвалідів, учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни та дружинам загиблих на фронті – 14,3 тис. грн., надана фінансова допомога Раді ветеранів м. Павлограда – 6,4 тис. грн.

За січень — вересень 2011 року проведено розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету по наданим пільгам та нарахованим субсидіям населенню і допомогам сім’ям з дітьми на суму 62419,3 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету виплачена допомога 11 прийомним сім’ям, в яких виховується 15 дітей, на суму 328,6 тис. грн.

Видатки загального фонду на житлово–комунальне господарство міста за січень — вересень поточного року склали по загальному фонду – 6773,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 8730,9 тис. грн.

За рахунок цих коштів були проведені роботи по благоустрою міста на суму 6761,9 тис. грн., в т.ч. по : утриманню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення – 756,5 тис. грн., оплаті електроенергії зовнішнього освітлення міста – 462,5 тис. грн., утриманню цвинтарів – 306,7 тис. грн., догляду за декоративними насадженнями – 176,8 тис. грн., послугам з видалення твердих та рідких побутових відходів – 205,9 тис. грн., утриманню малих архітектурних форм – 97,8 тис. грн., чистці дренажних каналів – 103,8 тис. грн., поточному ремонту та утриманню конструктивів — 96,8 тис. грн., оплаті природного газу для „Вічного вогню” – 50,5 тис. грн., спилюванню сухих дерев – 80,0 тис. грн., поточному ремонту доріг – 1326,9 тис. грн., утриманню доріг –3154,6 тис. грн.
Видатки по похованню безрідних громадян міста склали – 11,5 тис. грн.

Надана фінансова підтримка на поповнення обігових коштів комунальним підприємствам на суму 8018,0 тис. грн., в тому числі: КП,,Павлоградводоканал“ –5516,4тис.грн.,КП «Павлоградтеплоенерго» — 2127,0 тис. грн., КП ,,Павлограджитлосервіс“ – 374,6 тис. грн.
Видатки на утримання аварійно – рятувальної водолазної станції склали 149,9 тис. грн.

Кошти бюджету розвитку міста за січень — вересень 2011 року по галузі „Житлово-комунальне господарство“ використано в сумі 3625,7 тис. грн., в т.ч. на капітальний ремонт житлового фонду – 1165,9 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду на охорону навколишнього природного середовища проведені заходи з озеленення міста на суму 225,3 тис. грн., реконструкції каналізаційних очисних споруд – 37,2 тис. грн., поточного ремонту майданчиків для збору ТПВ – 17,2 тис. грн., проектні роботи по виконанню „Програми розвитку національної екологічної мережі м. Павлограда“ – 30,0 тис. грн.
Видатки цільового фонду міського бюджету за січень — вересень 2011 склали 96,0 тис. грн.

На фінансування заходів „Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Павлограді на 2009-2013 роки » виділено 15,2 тис. грн., „Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення у м. Павлограді на 2007-2011 рік» — 81,8 тис. грн., «Програми розвитку системи забезпечення захисту населення від злочинних та протиправних проявів в м. Павлограді на 2009 – 2012 роки» з міського бюджету виділено 67,0 тис. грн., «Програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в місті Павлограді на 2011-2015 роки» – 30,0 тис. грн.

Начальник міськфінуправління Р.В.Роїк