Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Підсумки виконання бюджету Павлоградської міської територіальної
громади за 2021 рік
На виконання вимог пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України подається звіт про виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади (далі – бюджет ПМТГ) за 2021 рік.
За підсумками минулого року, завдяки виваженим та послідовним рішенням міської ради, незважаючи на карантинні обмеження, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19, вдалося досягти виконання бюджетних показників у запланованих рішенням обсягах.
(Слайд 1)
З метою забезпечення виконання дохідної частини бюджету ПМТГ, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово — бюджетної дисципліни відповідно до розпорядження міського голови від 02.03.2021 року № 42-р «Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного використання коштів міського бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни» службами міської ради та контролюючими службами міста проводилися заходи щодо забезпечення планових показників бюджету ПМТГ та вишукування додаткових джерел надходжень до міського бюджету (проводились засідання міської комісії з питань податкових надходжень до бюджету, Пенсійного фонду та погашення заборгованості із заробітної плати, обстеження земельних ділянок з метою виявлення землекористувачів, які використовують земельні ділянки без наявності правовстановлюючих документів на землю, перевірки суб’єктів господарської діяльності з питань правильності і повноти перерахування податку на доходи фізичних осіб, мобілізація коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок реалізації майна, вилучення готівки, надходжень за рішеннями суду).
(Слайд 2)
З урахуванням проведених заходів за 2021 рік доходи загального фонду бюджету ПМТГ виконані на 102,4% до планових показників звітного періоду сумі 876,9 млн грн, сума перевиконання складає 20,2 млн грн. У порівнянні з 2020 роком надходження до загального фонду бюджету ПМТГ (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) збільшилися на 16,1% або на 121,7 млн грн. Доходи спеціального фонду бюджету ПМТГ за 2021 рік виконано в сумі 74,4 млн грн або на 89,8% до річних планових показників. Невиконання планових показників у сумі 8,5 млн грн зумовлено недонадходженням субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги водопостачання. У порівнянні з 2020 роком надходження до спеціального фонду збільшилися в 3,7 рази або на 54,4 млн грн.
(Слайд 3)
В загальній сумі доходів загального фонду бюджету ПМТГ власні надходження склали 615,8 млн грн або 70,2%, дотації з державного бюджету – 14,3 млн грн або 1,7%, субвенції з державного та інших бюджетів – 246,8 млн грн або 28,1%.
(Слайд 4)
За 2021 рік обсяг власних доходів загального фонду бюджету ПМТГ становив 615,8 млн грн, що на 3,7% або на 21,8 млн грн більше затверджених планових призначень звітного періоду. Не забезпечено виконання планових показників на суму 1,4 млн грн по 1 джерелу – орендній платі за землю. Власні доходи загального фонду бюджету у 2021 році порівняно з 2020 роком збільшилися на 104,4 млн грн або на 20,4%.
(Слайд 5)
В загальній сумі власних надходжень доходів загального фонду бюджету ПМТГ за 2021 рік питома вага податку та збору на доходи фізичних осіб склала 62,7% (385,8 млн грн), єдиного податку – 13,3% (82 млн грн), плати за землю – 11,1% (68,4 млн грн), акцизного податку – 7,7% (47,2 млн грн).
Податок та збір на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету. Надходження по даному джерелу 2021 рік склали 385,8 млн грн, що складає 103,1% плану, понад план отримано 11,8 млн грн. У порівнянні з 2020 роком надходження по даному податку збільшилися на 70,6 млн грн або на 22,4%. Збільшення надходжень відбулося за рахунок зростання рівня мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, росту середньої заробітної плати та відповідного збільшення фонду оплати праці на підприємствах, установах міста.
(Слайд 6)
Збільшення перерахувань до бюджету податку на доходи фізичних осіб у 2021 році порівняно з 2020 роком спостерігалось по ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» на 8,4 млн грн, відділу освіти міської ради — 7,9 млн грн, ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» — 5,9 мнл грн, військовій частині 3024 Національної гвардії України — 3,8 млн грн, КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування — 3,6 млн грн, регіональній філії «Придніпровська залізниця АТ «Укрзалізниця» — 3,2 млн грн КНП «Павлоградська міська лікарня №1» — 2,3 млн грн, АТ «Дніпропетровськгаз» — 1,4 млн грн, ТОВ «АРТ — пром» — 1,3 млн грн, КП «Павлоградтеплоенерго» — 1,3 млн грн, Павлоградському машинобудівному заводу ДП «Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» — 1 млн грн та іншим.
Але по окремим платникам у 2021 році зменшились перерахування даного податку до бюджету (ТОВ «Дніпропетровській трубний завод» — 487,5 тис. грн, ТОВ «Сільпо фуд» — 435,7 тис. грн, ТОВ «Правекс-Рубіж» — 409,8 тис. грн, КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтізіатрія» ДОР» – 390 тис. грн, ДП «Конструкторське бюро «Піденне» ім. М. К. Янголя» — 377,4 тис грн, ТОВ «Шахтар — агро» — 348,6 тис. грн, ПАТ завод «Павлоградхіммаш» — 301,2 тис. грн, ТОВ «Дніпропетровській механічний завод» — 240,3 тис. грн, ТОВ «Павлоградбуддеталь» — 230,8 тис. грн та іншим підприємствам).
Проблемним залишається питання зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету ПМТГ за структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи, але розташовані на території м. Павлоград. На даний час не всі юридичні особи перераховують податок на доходи до бюджету м. Павлоград за структурні підрозділи, які знаходяться на території міста, а перераховують даний податок в бюджети територіальних громад за своїм місцезнаходженням, що є порушенням пункту 168.4.4 статті 168 Податкового кодексу України. Не перераховують до міського бюджету податок на доходи фізичних осіб Дніпропетровська дирекція ПАТ «Укрпошта», ТОВ «Укртелеком», ТОВ «ППК «Техобщемаш», ТОВ «Дарпак», ТОВ «Спецєвротара», ТОВ «Окко-схід», ПАТ «Укрнафта» та інші.
Резервами надходжень податку на доходи фізичних осіб є: проведення відповідними службами міської ради та контролюючими органами заходів щодо виявлення випадків виплати заробітної плати без сплати податку на доходи фізичних осіб, виплати її в розмірах нижче законодавчо встановленого рівня та орієнтації платників на підвищення розміру середньої заробітної плати до рівня не нижче встановленого законодавством, проведення заходів щодо детінізації доходів громадян, створення нових робочих місць, виконання суб’єктами господарювання вимог пункту 168.4.4 статті 168 Податкового кодексу України в частині перерахування юридичними особами податку на доходи фізичних осіб, нарахованого на користь фізичних осіб, що працюють у відокремленому підрозділі, за місцем знаходження такого відокремленого підрозділу, тощо.
(Слайд 7)
За 2021 рік бюджет ПМТГ від запроваджених міською радою на території міста місцевих податків і зборів отримав 165,9 млн грн, що складає 104,7% планових показників. У порівнянні з 2020 роком обсяг надходжень місцевих податків і зборів за звітний період збільшився на 12,7% або на 18,7 млн грн.
Найбільшу питому вагу у надходженнях місцевих податків і зборів займають єдиний податок (49,4%) та плата за землю (41,2%).
Єдиний податок надійшов в сумі 82 млн грн., що становить 111% планових показників. Порівняно з 2020 роком надходження збільшилися на 22,5% або на 15 млн грн за рахунок підвищення в грошовому виразі ставки податку для платників І групи на 8%, ІІ групи — 20% та збільшення обсягу отриманого доходу платниками ІІІ групи.
Обсяг надходжень плати за землю за 2021 рік склав 68,4 млн грн, що на 1,6% або на 1,1 млн грн менше планових призначень. Зменшення надходжень відбулося за рахунок надання уточнюючих декларацій по орендній платі за землю ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» та зменшенням бази оподаткування. У порівнянні з 2020 роком надходження по платі за землю збільшилися на 2,4% або на 1,6 млн грн.
Протягом звітного періоду до бюджету ПМТГ зараховано 15,1 млн. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Плановий показник виконано на 102,6%. У порівнянні з 2020 роком обсяги надходжень по даному податку зросли на 16,1% або на 2088,1 тис. грн за рахунок збільшення розміру ставок в грошовому виразі у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, прив’язку до якого мають ставки даного податку, та розширення бази оподаткування.
Збір за місця для паркування транспортних засобів надійшов у сумі 192,4 тис. грн, що складає 100,5% до плану. У порівнянні з 2020 роком надходження у 2021 році зменшилися на 6,4% або на 13,1 тис. грн внаслідок зменшення з 28.04.2020 року площ паркування транспортних засобів з 1759,55 кв. м. до 692,32 кв. м.
По туристичному збору надійшло 132,3 тис. грн, що на 5,8% або на 7,2 тис. грн більше планових показників та 3,6% або на 5 тис. грн менше надходжень 2020 року у зв’язку зі зменшенням через карантинні обмеження кількості платників збору.
За звітний період комунальними підприємствами міста сплачено до бюджету міста податку на прибуток в сумі 5,4 млн.грн. або 100% до плану (з них 5 млн. грн. за рахунок надання фінансової підтримки з міського бюджету) та частину чистого прибутку, що вилучається до бюджету — 24,6 тис.грн.
Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2021 рік склали 30,1 млн. грн, що становить 105,7% до запланованих показників та на 6,6 млн грн, або на 28% більше надходжень 2020 року.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 року № 232 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування» за звітний рік до бюджету міста зараховано частку 13,44% акцизу на пальне в сумі 17,1 млн. грн, з них: пальне вироблене в Україні – 3,9 млн грн, пальне ввезене на митну територію України – 13,2 млн грн. Відсоток виконання планових призначень на 2021 рік склав 101,4%. У порівнянні з 2020 роком загальний обсяг надходжень акцизу на пальне в 2021 році збільшився на 6,6 % або на 1,1 млн. грн. Зростання надходжень забезпечено з врахуванням у формулі розподілу акцизного податку обсягів реалізованого пального на території Павлоградської міської територіальної громади у ІІ півріччі 2020 року — І півріччі 2021 року.
За 2021 рік до бюджету ПМТГ надійшла плата за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» у сумі 471,4 тис. грн.
Обсяг надходжень адміністративних зборів та платежів за 2021 рік порівняно з аналогічним періодом 2020 року збільшився в 1,3 рази або на 1,6 млн. грн та склав 6,7 млн. грн або 106,1 % до планових показників.
Інші надходження (КБКД 21080000 та 24060000) надійшли в обсязі 4,2 млн. грн, що на 8,2% більше планових показників.
(Слайд 8)
За 2021 рік до спеціального фонду бюджету ПМТГ надійшло доходів в сумі 74,4 млн грн або 89,8% плану. Невиконання планових показників зумовлено недонадходженням субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги водопостачання. Порівняно з 2020 роком надходження до спеціально фонду збільшилися в 3,7 рази або на 54,4 млн грн за рахунок надходжень у 2021 році субвенцій з державного бюджету у сумі 37,7 млн грн та збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.
В загальному обсязі спеціального фонду бюджету субвенції з державного та обласного бюджетів становлять 37,7 млн. грн. або 50,7%, власні надходження бюджетних установ становлять — 30 млн. грн або 40,3%, надходження бюджету розвитку – 3,1 млн. грн або 4,1%, цільового фонду міської ради – 2,8 млн. грн або 3,8%, фонду охорони навколишнього природного середовища — 0,8 млн. грн або 1,1%.
(Слайд 9)
В результаті низького рівня платіжної дисципліни окремих платників податків станом на 01.01.2022 року податковий борг по платежах до бюджетів усіх рівнів склав 151,4 млн грн, в тому числі до бюджету ПМТГ — 27,2 млн грн.
Заборгованість до бюджетів усіх рівнів збільшилась на 13,6% або на 18,1 млн грн, але зменшилась до бюджету ПМТГ на 5,9% або на 1,7 млн грн.
(Слайд 10)
Допустили станом на 01.01.2022 року заборгованість по платежах до бюджету ПМТГ ПрАТ «Завод «Павлоградхіммаш» — 14,7 млн грн, ТОВ «Павлоградський завод технологічного обладнання» — 7,2 млн грн, ТОВ «Павлоград Буддеталь» — 4,7 млн грн, ДП ДАК «Хліб України» Павлоградський комбінат хлібопродуктів — 4 млн грн, ТОВ «Завод металоконструкцій та нестандартного обладнання» — 3,8 млн грн, ТОВ «АСГ-Груп» — 1,3 млн грн, ТОВ «Мега-Дизайн Торговий Дім» — 0,9 млн. грн, ТОВ «Завод «Базальтові вироби» — 0,8 млн грн, ТОВ «Павлоградський трубний завод «Славсант» — 0,7 млн грн, ТОВ «Торгівельна група «Тако» — 0,6 млн грн, КП «Затишне місто» — 0,4 млн грн, ДП ВАТ «Донбасгеологія» Павлоградська геолого-розвідувальна експедиція – 0,2 млн грн та інші.
(Слайд 11)
Видаткова частина бюджету ПМТГ виконана на 93,7%, при плані 978,5 млн.грн. касові видатки склали 916,8 млн.грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету ПМТГ виконана в сумі 773,8 млн.грн. при плані 810,5 млн.грн., або на 95,5% до плану, спеціального фонду — в сумі 143 млн.грн, або на 85,1% до річного плану.
(Слайд 12)
За функціональною ознакою касові видатки загального фонду бюджету ПМТГ розподілені таким чином: на фінансування освіти спрямовано 476,9млн.грн (61,6%), соціального захисту населення – 27,9млн.грн (3,6%), охорони здоров’я – 44,7млн.грн (5,8%), житлово-комунального та дорожнього господарства – 76,6млн.грн. (9,9%), керівництва і управління – 70,4 млн.грн (9,1%), культури – 24,4млн.грн (3,2%), фізкультури і спорту – 17,9млн.грн (2,3%), інших програм – 35 млн.грн (4,5%).
(Слайд 13)
За економічною ознакою в загальному обсязі видатків захищені видатки, перелік яких визначено у статті 55 Бюджетного кодексу України, складають 582285,5 тис. грн, що становить 75,2% загального обсягу видатків. Протягом звітного періоду захищені видатки повністю забезпечувались плановими призначеннями та фінансовим ресурсом, кредиторська заборгованість по оплаті даних видатків станом на 1 січня 2022 року відсутня.
Структура видатків загального фонду бюджету за економічною ознакою розподілена таким чином: на оплату праці спрямовано 64,6% (499,6 млн грн), соціальні виплати населенню – 2,5% (19,5 млн грн), придбання медикаментів ––0,1% (0,6 млн грн), придбання продуктів харчування – 1,7% (13 млн грн), оплату енергоносіїв – 6,4% (49,3 млн грн), придбання матеріалів, обладнання і оплату послуг – 8,3% (64,6 млн грн), трансферти підприємствам – 16,2% (125,4 млн грн), інші витрати – 0,2% (1,8 млн грн).
(Слайд 14)
З 2017 року на місцевому рівні запроваджено програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, в основу якого покладено встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання, посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалість виконання бюджетних програм, визначення найефективніших бюджетних програм при розподілі бюджетних коштів, забезпечення прозорості бюджетного процесу.
По підсумках роботи за 2021 рік головними розпорядниками бюджетних коштів здійснено оцінку ефективності бюджетних програм, відповідно до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом МФУ від 17.05.2011 року № 608 (зі змінами).
Протягом 2021 року головними розпорядниками бюджетних коштів виконувалось 103 бюджетні програми. За результатами оцінки виконання бюджетних програм за 2021 рік 72 програми або 70 % від загальної кількості програм мають високу оцінку ефективності, 25 програм або 24 % — середню оцінку ефективності і 6 програм або 6 % — низьку оцінку ефективності.
З низькою ефективністю виконані програми:
— «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» — у зв’язку із хворобою дітей та введенням карантинних заходів по боротьбі з COVID – 19;
— «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування»: із-за погіршення погодних умов не виконано капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку ОСББ «Ленінградська,7», який став переможцем Конкурсу; проєкт землеустрою не розроблено із-за необхідності виконання робіт протягом тривалого періоду;
— «Будівництво установ у сфері фізичної культури і спорту» у зв’язку несвоєчасним отриманням експертного висновку по проєкту з капітального ремонту ПНЗ «ДЮСШ» з облаштуванням блискавкозахисту і пожежної сигналізації; неможливостю переобладнання котельні в філіалі ПНЗ «ДЮСШ» за адресою вул. Соборна,56 з ряду технічних причин;
— «Будівництво медичних установ та закладів» з причини не можливості підрядником розробки проєктно-которисної документації для будівництва амбулаторії №9 (ПХЗ) із-за необхідності виконання робіт по відводу земельної ділянки тощо;
— «Здійснення заходів із землеустрою» з причини довготривалої процедури погодження, затвердження та реєстрації проєкту з землеустрою;
— «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» з причини не виконання робіт з поточного ремонту 3-х майданчиків для збору ТПВ із-за погодних умов.
Але поряд з недоліками при виконанні бюджетних програм досягнуто ряд позитивних результатів (придбано 10 квартир для дітей – сиріт, учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб; надано 3 гранти на розвиток власного бізнесу; встановлено 8 спортивних майданчиків в різних мікрорайонах міста тощо).
(Слайд 15)
З метою забезпечення прозорості бюджету та участі громадськості у бюджетному процесі у 2021 році вперше реалізовано «Бюджет участі». Завдяки цьому реалізовано 24 громадські проєкти, з них у галузі освіти – 6 проєктів, культури- 9 проєктів, у житлово-комунальному секторі – 9 проєктів. Навиконання даних проєктів спрямовано з бюджету ПМТГ 869,5 тис.грн.
(Слайд 16)
Видатки бюджету ПМТГ за 2021 рік на функціонування і розвиток закладів освіти склали 476910,6 тис. грн, або на 95% до плану. Протягом звітного періоду 18,5 тисяч дітей отримували освітні послуги в навчальних закладах міста.
Підвищення якості освітніх послуг — пріоритетний напрямок реформування галузі. В 2021 році проведено ряд заходів щодо удосконалення освітніх послуг, врахування гендерних аспектів, охоплення різних категорій здобувачів освітніх послуг. Так у 2021 році:
• направлено 3,9 млн грн на оновлення освітнього простору в школах та професійний розвиток вчителів НУШ;
• 301-го вчителя забезпечено сучасними ноутбуками для ефективної організації якісного дистанційного навчання;
• 2 школи одержали 2 STEM – лабораторії для кабінетів хімії із сучасним обладнанням та усім програмним і наочним забезпеченням
• В 11 закладах освіти проведені капітальні ремонти з відновленням системи протипожежного захисту на загальну суму 8,2 млн грн.
Запровадження інклюзивного освітнього середовища є надзвичайно важливим і актуальним питанням для нашого міста. На утримання Інклюзивно-ресурсного центру в 2021 році виділено 2445,7 тис.грн, в тому числі на придбання обладнання – 189,7 тис.грн. В установі отримують освітні послуги 308 учнів, з них 212 хлопчиків і 96 дівчаток.
Крім того на виконання заходів програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2021-2023 роки» виділені кошти в сумі 15309,5 тис.грн, які спрямовані на:
— харчування дітей пільгової категорії (2212 дітей) – 7351,3 тис.грн;
— компенсацію витрат на придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам – 440,9 тис.грн;
— організацію безкоштовного підвезення учнів до навчальних закладів – 891,1 тис.грн;
— стимулювання педпрацівників за особливі досягнення в навчанні та вихованні дітей – 869,8 тис.грн;
— придбання новорічних подарунків для дітей пільгової категорії – 49,8 тис.грн;
— поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді – 13 тис.грн;
— відзначення переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань (заохочення міського голови, грамоти, подарунки, значки) – 16,3 тис.грн;
— придбання нагрудних знаків для нагородження кращих педагогів – 8,8 тис.грн;
— заохочення переможців конкурсу «Вчитель року» – 48 тис.грн;
— придбання засобів індивідуального захисту на боротьбу з COVID-19 (антисептики, марлеві відрізи, гумові перчатки, паперові рушники) – 375,2 тис.грн;
— оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (45 дітей) – 572,7 тис.грн;
— переможці конкурсу «Громада власними руками» — 278,9 тис.грн;
— забезпечення шкільних бібліотек навчально-методічною літературою – 55,7 тис.грн;
— зміцнення матеріально-технічної бази установ і закладів освіти – 2567,5 тис.грн;
— будівництво і капітальні ремонти закладів освіти – 1770,5 тис.грн.
(Слайд 17)
Незважаючи на те, що фінансування охорони здоров`я в рамках реформи з 2020 року здійснюється з державного бюджету, місто щороку виділяє значні кошти на підтримку галузі. У 2021 році з бюджету ПМТГ виділені кошти в сумі 51651,4 тис.грн на реалізацію заходів, які сприяли удосконаленню медичних послуг, що надавались мешканцям міста.
У 2021 році: амбулаторії № 7,8 оснащені індивідуальним електричним опаленням; проведено капітальний ремонт відділення анестезіології та реанімації з ліжками інтенсивної терапії хірургічного профілю в лікарні інтенсивного лікування; для підвищення престижності праці лікаря 10 лікарів отримали матеріальне заохочення “Кращий медичний працівник року”; 1008 хворих отримали ліки за пільговими рецептами.
На виконання заходів програми «Здоров`я павлоградців на 2020-2022 роки» виділені кошти в сумі 46451,3 тис.грн, а саме на:
– придбання туберкуліну, посуду для мокротиння, продовольчих наборів – 803,1 тис.грн;
– забезпечення молочними та лікувальними сумішами дітей –303,5 тис.грн;
– заохочення медичних працівників, які задіяні в заходах щодо попередження і ліквідації наслідків короновірусної хвороби COVID-19) – 1000,4 тис.грн;
– придбання засобів індивідуального захисту щодо запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 –765,5 тис.грн;
– забезпечення зубопротезуванням пільгової категорії населення – 334 тис.грн;
– утримання лікарської комісії військового комісаріату для медичного догляду кандидатів на військову службу – 1063,5 тис.грн;
– придбання реактивів для профогляду працівників бюджетних установ – 415,9 тис.грн;
– відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування ветеранів війни та учасників АТО, інвалідів, онкохворих, хворих на цукровий діабет, з психічними розладами, дітей з багатодітних сімей, дітей з вадами розвитку мозку та епілепсію, з хронічною нирковою недостатністю – 1633,8 тис. грн;
– нагородження 10 медичних працівників персональною премією «Кращий медичний працівник року –131,5 тис. грн;
– забезпечення хворих слуховими апаратами, памперсами – 796,5 тис. грн;
– забезпечення хворих поліативною допомогою – 412 тис. грн;
– забезпечення імунобіологічними препаратами для лікування правця – 84 тис.грн;
– утримання та матеріально-технічне оснащення лікувальних закладів – 38707,6 тис. грн, з них на оплату комунальних послуг – 18208,4 тис. грн, придбання обладнання –100 тис. грн, проведення поточних і капітальних ремонтів –9685,6 тис. грн;
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином за звітний період направлено 4949,3 тис.грн.
На виконання заходів програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Павлоград на 2021-2023 роки» лікувальним закладам виділено 250,8 тис.грн. (на придбання обладнання блискавкозахисту будівель, споруд та зовнішних установок від прямих ударів блискавки –232,8 тис.грн, встановлення світлових покажчиків (ВИХІД)-18 тис.грн).
(Слайд 18)
Розвиток та вдосконалення соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах — важливий напрямок для громади. У 2021 році напрацьовані певні надбання у цій галузі:
• 4548 мешканця міста, які опинились у скрутному становищі, отримали матеріальну допомогу на лікування та вирішення соціально-побутових проблем;
• 2873 особи отримали різні соціальні послуги;
• впроваджено відділення денного, цілодобового тимчасового перебування та обліку бездомних осіб (особи з інвалідністю, похилого віку) на 10 ліжок;
• 9 особам надані соціальні послуги з відновлення документів та отримання реєстрації місця проживання, пошуку родичів;.
• створена спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або/та насильства за ознакою статі, в результаті 172 особи отримали юридичні та психологічні послуги;
• запроваджено послугу раннього втручання, тобто раннього виявлення командою спеціалістів різного профілю проблем зі здоров’ям та розвитком дитини, вчасне і оперативне надання їй допомоги, що дозволяє знизити інвалідизацію дитини в майбутньому, в результаті 10 сімей, в яких 11 дітей, скористались такою послугою.
На виконання програм в галузі соціального захисту населення за звітний період направлені кошти в сумі 27878,5 тис. грн, із них на утримання: Терцентру для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю – 9201,7 тис. грн, центру соціальної підтримки дітей «Моя родина» – 1903,2 тис. грн, центру соціальних служб – 1187,2 тис. грн, центру надання соціально-психологічних послуг — 1038 тис.грн; надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги – 1641 тис. грн; соціальний захист ветеранів війни і праці – 390,8 тис. грн; заходи з питань сім’ї, молоді – 507,4 тис.грн; оздоровлення та відпочинок дітей – 572,7 тис. грн; проведення розрахунків по пільгам населенню – 5775,7 тис. грн; пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 80 тис. грн; інші заходи у сфері соціального захисту – 5580,8 тис. грн.
На проведення заходів галузі «Соціальний захист населення» програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» виділені кошти в сумі 507,4 тис. грн, які спрямовані на працевлаштування дітей в літній період – 460 тис. грн (139 осіб), проведення 13 заходів з питань сім’ї та молоді – 47,4 тис. грн.
На виконання заходів міської цільової програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-2021 роки“ направлено 12243,3 тис. грн, за рахунок яких: придбані продовольчі набори для ветеранів війни, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю міста з нагоди проведення міських та державних свят (1000 проднаборів) на суму 248,2 тис. грн; здійснено виплату матеріальної допомоги: громадянам міста, які опинились в складних життєвих обставинах, ветеранам та особам з інвалідністю – 1858,2 тис. грн, учасникам, сім’ям загиблих та поранених учасників АТО/ООС на вирішення соціально-побутових проблем (142 особи) – 581 тис. грн, внутрішньо переміщеним особам з зони АТО/ООС (20 осіб) –16 тис. грн, членам померлих учасників АТО/ООС (4 особи) – 18 тис. грн, особам з інвалідністю внаслідок АТО/ООС (34 особи) на лікування – 117 тис. грн, сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю (465 сімей) – 165,6 тис. грн, на встановлення індивідуального опалення (26 осіб) – 289,7 тис. грн, на проведення капітального ремонту житла (5 осіб) – 75,0 тис. грн, щомісячно членам сімей загиблих в АТО/ООС та Афганістані (43 члена сім’ї) — 1098,9 тис. грн, щомісячно членам сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у зоні АТО/ООС (3 члена сім’ї) – 63,5 тис. грн; здійснено оплату послуг з: перевезення членів сімей загиблих в зоні АТО/ООС для участі в міських і обласних заходах (1 поїздка) – 2,6 тис. грн, психологічної реабілітації учасників АТО/ООС (1 путівка)– 13,4 тис. грн; виплачено компенсацію витрат на автомобільне паливо (1 чол.) – 15,9 тис. грн, забезпечено санаторно-курортне лікування пільгової категорії громадян (16 осіб) – 151,2 тис. грн; оплату послуг зв’язку пільгової категорії громадян (5 осіб) – 2,0 тис. грн; відшкодовані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом (61490 особам) – 5601,5 тис. грн, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (8 осіб) – 5,0 тис. грн; надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю (Павлоградській міській раді ветеранів на проведення заходів, оплату комунальних послуг, ГО «Павлоградське міське товариство інвалідів» на оздоровлення учасників організації) – 133,7 тис. грн; забезпечено виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, – 1641 тис. грн; проведені заходи центром соціальних служб та центром надання соціально-психологічних послуг – 71,3 тис. грн., оплата хостингу – 74,4 тис.грн.
Крім того, за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в 2021 році виділено 1253 тис. грн для надання матеріальної допомоги 256 мешканцям міста за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення».
(Слайд 19)
Створення середовища для виховання духовного та культурного потенціалу громадян — основа програми «Розвитку культури та збереження об`єктів культурної спадщини міста Павлограда на 2021-2025 роки».
У 2021 році:
• проведено 67 вистав, з яких 3 – нових, забезпечено можливість безкоштовного відвідування вистав людьми похилого віку, інвалідами, ветеранами війни, учасниками ООС;
• бібліотеки міста стали переможцями конкурсу «Горить зоря її поезії над краєм» та проєкту Агенства ООП у справах біженців
• науковими співробітниками Павлоградського музею у соціальній мережі викладено 267 статей, відеофільмів, проведені театралізовані екскурсії — виставки «Ніч в музеї –11», «Культура кожного народу неповторна і своя», «Афганістан : подвиг, біль, пам’ять»
• КБУ «Міський культурно –дозвільницький центр» проведено 698 заходів,
завойовано:
ІІ місце в Кубку Світу з акробатичного рок-н-ролу (зразковий клуб «Восторг»)
ІІ місце в номінації «Сучасний український танець» (ансамбль танцю «Юність»)
• проведено 62 культурно — мистецьких заходів (10 фестивалів, 11 конкурсів, ярмарок, марафонів, 41 державне свято)
На утримання закладів культури виділено 26312,7 тис грн., з них на реалізацію заходів програми «Розвитку культури та збереження об`єктів культурної спадщини міста Павлограда на 2021-2025 роки» –6673,2 тис.грн, які спрямовані на:
– фінансову підтримку КЗ «Павлоградський драматичний театр ім. Б.Є.Захави» – 3484,2 тис.грн.
– придбання засобів індивідуального захисту щодо запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 –18,7 тис.грн.
– проведення культурних заходів – 1280,3 тис.грн.
– будівництво освітніх установ та закладів – 207,3 тис.грн.
– будівництво установ та закладів культури – 1512,9 тис.грн.
– придбання предметів та обладнання довгострокового користування – 169,8 тис.грн.
(Слайд 20)
Велика увага приділялась розвитку спорту в місті, залученню до занять спортом широких верств населення.
У 2021 році:
1207 осіб займалось спортом у спортивних закладах міста;
1758 осіб прийняло участь у 56 спортивних та 13 заходах для сімей і молоді;
5 спортсменів та 3 тренери отримали стипендію «міського голови» за перемогу у Кубку Світу;
139 учнів залучено до благоустрою міста;
395 учнів 2-5 класів пройшли навчання з плавання.
Видатки на утримання закладів спорту, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань за 2021 рік склали 17902,2 тис. грн, з них за програмою «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м. Павлоград на 2015-2021 роки» видатки на спортивні заходи виділені в сумі 496,2 тис. грн, які спрямовані на:
— проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 170,4 тис. грн;
— виплату стипендій міського голови спортсменам міста, які стали переможцями змагань світового рівня, та їх тренерам – 130,4 тис. грн;
— виплату стипендій переможцям кубку Дніпропетровської області з футболу, які є учасниками ФК «Павлоград», — 176 тис. грн;
— заходи по боротьбі та профілактиці розповсюдження Covid-19 в установах спорту – 19,4 тис. грн.
Крім того, видатки бюджету розвитку та цільового фонду склали 553,1 тис. грн, у тому числі на:
— надання кращим учням і студентам міста стипендій міського голови (50 осіб)– 65 тис.грн;
— оплату послуг за навчання учнів 2-5 класів загальноосвітніх шкіл плаванню (395 осіб) – 255,2 тис.грн;
— заохочення учасників літнього працевлаштування (139 осіб) — 71,9 тис. грн;
— укріплення матеріально-технічної бази спортивних споруд – 161 тис.грн.
(Слайд 21)
В 2021 році збільшені проти минулого року видатки на благоустрій міста на 8430,2тис. грн., або на 11,2 відсотки і склали 75367,8тис.грн.
За рахунок цих коштів забезпечено: придбання та встановлення огорожі вздовж дитячого майданчика по вул. Центральна — 312,5 тис. грн, лавок, урн для збору сміття, малих архітектурних форм для вуличних ігр — 395,4 тис. грн, ігрових елементів та велопарковки – 142,8 тис. грн, навісів для встановлення над свердловинами питної води – 42 тис. грн; утримання зеленої зони – 4633 тис. грн, покос трави на території парків – 1568,8 тис. грн, дезінсекцію зелених зон міста – 193,2 тис. грн, дератизацію та деларвацію берегової лінії водойм – 47,1 тис. грн, чистку дренажних каналів та водостоків – 383,6 тис. грн, захоронення твердих побутових відходів – 2337,5 тис. грн; оплату природного газу за «Вічний вогонь» — 157,4 тис. грн; благоустрій кладовищ – 3958,3 тис. грн; утримання і поточний ремонт доріг – 42625,6 тис. грн; благоустрій міських пляжів – 255,4 тис. грн; утримання малих архітектурних форм – 1726,2 тис. грн; поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення та світлоточок – 7340 тис. грн; оплату використаної електроенергії по зовнішньому освітленню міста – 6984,3 тис. грн.; утримання притулку для бездоглядних тварин – 2264,1 тис. грн.
(Слайд 22)
Видатки з бюджету розвитку склали 107,8 млн грн, в тому числі на:
— придбання обладнання для установ соціально-культурної сфери – 6,3 млн грн, в тому числі:
• для установ освіти 2,7 млн грн: мультимедійні проєктори, інтерактивні дошки, стенди для кабінетів, телевізори, комп’ютерна техніка, обладнання та витратні матеріали для початкової школи і ресурсних кімнат шкіл міста – 0,5 млн грн; пральна машина для КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» — 0,1 млн грн; поповнення бібліотечного фонду КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» – 0,1 млн грн; обладнання для аутистів, оснащення кабінетів ІРЦ – 0,2 млн грн; співфінансування видатків на придбання ноутбуків вчителям ЗШ міста – 1,8 млн грн;
• для установ охорони здоров’я – 0,1 млн.грн: медичне обладнання спрямованих на запобігання поширенню та ліквідацію наслідків короно вірусної хвороби COVID-19 (кисневі апарати)
• для установ соціального захисту населення – 2,1 млн грн: компенсовано витрати на придбання квартир дітям-сиротам – 0,5 млн грн та ветеранам АТО – 1,6 млн грн;
• для установ закладів культури — 0,2 млн грн: обладнання для прямої трансляції сесій Павлоградської міської ради (телевізор), радіомікрофон, проектор, музичні інструменти та поповнення бібліотечного фонду;
• для установ спорту – 0,6 млн грн: ПНЗ «ДЮСШ» тракторець для покосу газону на стадіоні Шахтар – 0,1 млн грн, КБУ «ФСК ім. В.М. Шкуренко» каяки (2 шт.) – 0,1 млн грн; співфінансування встановлення 8 спортивних майданчиків – 0,4 млн грн;
• для органів місцевого самоврядування – 0,4 млн.грн (система для голосування «Рада», меблі, комп’ютери, ноутбуки, кондиціонер), камери відео спостереження – 0,1 млн грн;
— капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво об’єктів соціально-культурної сфери – 19,9 млн грн (капітальний ремонт: системи протипожежного захисту ДНЗ 2, ліцею, ЗШ 1,3,8,9,15,19,20 та гімназії – 8,2 млн грн; системи тепло та електро постачання ДНЗ 47, ЗШ 6,20 та КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» — 0,2 млн грн; посиленням фундаменту та аварійних стін в ДНЗ № 65, ЗШ 15 – 0,3 млн грн; термомодернізація будівель ДНЗ 8,11,15,30 – 1,2 млн грн; м’якої покрівлі ДМШ №1 – 0,2 млн грн; відділення анестезіології та реанімації з ліжками інтенсивної терапії хірургічного профілю, лікарняного ліфта на 2 зупинки вантажопідйомністю 500 кг в відділені гемодіалізу (ПКД) КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» – 3,6 млн грн; мережі теплопостачання з встановленням індівідуального електричного опалення по вул. Нова, 1а, амбулаторії №7,8 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» (проектно-кошторисна документація)- 0,3 млн.грн; будівлі БК «Шахтобудівників» (ПКД та експертиза), покрівлі будівлі палацу культури — 0,1 млн грн; реконструкція системи забезпечення киснем КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР з прокладанням киснепроводів в отоларингологічне відділення – 0,8 млн грн; ліфтової шахти з улаштуванням ліфта вантажопідйомністю 630 кг в будівлі амбулаторій №1-3 — 1,7 млн.грн; виставкої зали №5 КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей» – 1,4 млн.грн, капітальний ремонт кабінетів виконавчого комітету на 0,5 млн грн, управління комунального господарства та будівництва міської ради – 1,2 млн грн, інші – 0,2 млн грн);
— проведення робіт житлово-комунального господарства – 15,2 млн грн. (капремонт : покрівель — 1,9 млн грн, електричних мереж — 0,01 млн грн, будинків – 0,5 млн грн, об’єктів комунальної власності -11,7 млн грн; придбання: дитячо-спортивних майданчиків — 0,4 млн грн, павільйонів на зупинки громадського транспорту — 0,1 млн грн, саджанців дерев та газонної трави — 0,2 млн грн, обладнання – 0,4 млн грн, проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів — 0,01млн грн);
— будівництво та реконструкцію об’єктів житлово-комунального господарства — 4,9 млн.грн. (реконструкцію: частини стадіону «Прометей» — 0,3 млн грн, мереж зовнішнього освітлення частини вул. Попова — 0,5 млн грн, аварійних ділянок трьох ниток водогону в районі будинків №416-№424 по вул. Дніпровська – 0,01млн грн, будівництво: (встановлення) пам’ятного знаку загиблим учасникам АТО – 0,1 млн грн, світлофорного об’єкту – 0,06 млн грн, придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користуванння внутрішньо переміщеним особам — 3,7 млн грн, розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) -0,2 млн грн);
— утримання дорожньої інфраструктури – 41 млн грн (капремонт доріг- 10,2 млн.грн, реконструкція доріг – 30,8 млн грн.);
— фінансову підтримку комунальних підприємств міста- 20,5 млн грн (КП «Павлоградводоканал» — 17,5 млн грн, КП «Павлограджитлосервіс» — 2,1 млн грн, КП «Стадіон Прометей» — 0,3 млн грн, КП «Затишне місто» — 0,3 млн грн, КП «Сп. Агенція Ритуал» — 0,02 млн грн, КП «Павлоград-Світло» — 0,3 млн грн, КП «Управління ринками» — 0,01 млн грн).
(Слайд 23)
Недостатньо та несвоєчасно здійснювались заходи головними розпорядниками бюджетних коштів по освоєнню коштів бюджету ПМТГ. Як наслідок сума недоосвоєних коштів спеціального фонду на 01.01.2022 року складає 24,2 млн грн, в тому числі коштів загального фонду- 36,6 млн грн, фонду охорони навколишнього природного середовища – 0,06 млн грн, цільового фонду – 0,2 млн грн, бюджету розвитку — 24 млн грн.
(Слайд 24)
За 2021 рік в порівнянні з 2020 роком збільшено споживання енергоносіїв бюджетними установами міста по послугам теплопостачання – 2,06 тис. Гкал або на 5137,1 тис. грн., водопостачанню та водовідведенню – 8,3 тис. м3 або на суму 384,8 тис. грн., електричній енергії – 680,8 тис.кВт/год або на 2709,7 тис. грн. Збільшення обсягів споживання енергоносіїв на суму 8231,6 тис. грн. пов’язане з більш
