Офіційний сайт Павлоградської міської ради

Лист міському голові

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Корисна інформація

про виконання міського бюджету м.Павлоград за 2020 рік

Февраль 9th, 2021 Виконання бюджету Вывести на печать

Виконання бюджетних показників 2020 року здійснювалось на тлі запровадження з 12.03.2020 року в місті карантинних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби «COVID-19», спричиненої коронавірусом SАRS-COV-2» та рішення Павлоградської міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій №10 від 12.03.2020 року.
Спалах пандемії коронавірусу спричинив падіння економіки, обсягів торгівлі, цін на товари, скорочення персоналу, зменшення фізичних обсягів споживання тощо. Очікуючи та реагуючи на наслідки COVID-19 та пов’язану з ним економічну невизначеність, переглянуто макроекономічний прогноз розвитку міста та міський бюджет на 2020 рік у сторону зменшення, призупинено середньострокове планування, обмеживши його часовим горизонтом в один рік. Комплекс заходів, напрацьований виконавчим комітетом міської ради, фінансовим управлінням міської ради, Головним управлінням державної податкової служби у відповідь на нові виклики частково “відіграли” падіння, яке негативно вплинуло на економічну активність та позначилось на виконанні міського бюджету, дозволили поліпшити стан виконання доходів міського бюджету та за результатами річного звіту вцілому перевиконати розпис по доходах та задовільнити потребу в видатках міського бюджету.

І. Параметри бюджету та його коригування

Рішенням Павлоградської міської ради від 17 грудня 2019 року № 1965 — 60/VII «Про міський бюджет на 2020 рік» затверджено міський бюджет на 2020 рік за доходами у сумі 776881 тис. грн., у тому числі загального фонду – 759136 тис. грн., спеціального фонду– 17745 тис. грн. та видатками у сумі 776881 тис. грн., у тому числі загального фонду – 694167,1тис. грн., спеціального фонду – 82713,9 тис. грн.
Міський бюджет затверджено з профіцитом за загальним фондом в сумі 64968,9 тис.грн. і дефіцитом за спеціальним фондом в сумі 64968,9 тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Протягом звітного періоду міською радою розглянуто і прийнято 13 рішень «Про внесення змін до рішення міської від 17 грудня 2019 року № 1965 — 60/VII «Про міський бюджет на 2020 рік»».
Загалом планові показники доходів зменшились на 30688 тис. грн., а саме:
— за рахунок додаткових трансфертів з державного і інших місцевих бюджетів збільшено дохідну частину міського бюджету на 44403,2 тис. грн.;
— за рахунок внесків мешканців ОСББ на співфінансування капітального ремонту житлового фонду згідно міської програми «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків» збільшено дохідну частину міського бюджету (цільовий фонд міської ради) на 259,5 тис. грн.;
— за рахунок секвестру бюджету внаслідок запровадження карантинних заходів зменшено дохідну частину міського бюджету на 75350,7 тис. грн.
В цілому планові показники видатків збільшились на 6844,2 тис.грн., в тому числі:
— за рахунок додаткових трансфертів з державного і інших місцевих бюджетів збільшено видаткову частину міського бюджету на 44403,2 тис. грн.;
— за рахунок внесків мешканців ОСББ на співфінансування капітального ремонту житлового фонду згідно міської програми «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків» збільшено видаткову частину міського бюджету (цільовий фонд міської ради) на 259,5 тис. грн.;
— за рахунок вільних залишків коштів на початок року збільшено видаткову частину міського бюджету на 26117,7 тис. грн.;
— за рахунок отриманого кредиту на придбання медичного обладнання для лікувальних закладів міста збільшено видаткову частину міського бюджету на 11414,5 тис. грн.;
— за рахунок секвестру бюджету внаслідок запровадження карантинних заходів зменшено видаткову частину міського бюджету на 75350,7 тис. грн.
Внаслідок вищевказаних змін міський бюджет склав за доходами у сумі 746193 тис.грн., у тому числі доходами загального фонду – 728188,5 тис.грн., доходами спеціального фонду – 18004,5 тис.грн. та за видатками у сумі 783725,2 тис.грн., у тому числі видатками загального фонду – 668682,6 тис.грн., видатками спеціального фонду – 115042,6 тис.грн.

ІІ. Виконання бюджетних показників

Доходи За 2020 рік обсяг доходів міського бюджету, враховуючи міжбюджетні трансферти, склав 775219 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 755209,9 тис. грн., спеціальному фонду – 20009,1 тис. грн. Відсоток виконання обсягу доходів міського бюджету за 2020 рік до розпису планових призначень на звітний рік склав 103,7%, у тому числі по загальному фонду – 103,7%, спеціальному фонду – 103,1 %. В порівнянні з 2019 роком обсяг доходів міського бюджету зменшився на 233337,1 тис. грн. або на 23,1%.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 2020 рік становив 511422 тис грн, що на 5,6% або на 27205,1 тис. грн. більше затверджених призначень звітного періоду.
Порівняно з 2019 роком надходження зменшилися на 14956 тис. грн або на 2,8% за рахунок запровадження карантиних заходів, які призвели до зменшення економічної активності, обсягу торгівлі, споживчої активності населення, скорочення виробництва, скорочення чисельності працюючих на підприємствах міста, окремі установи, організації переведені в режим простою, працівники відправлені у відпустки без збереження заробітної плати, а також звільнення платників податків від сплати плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у березені 2020 року.

Структуру дохідної частини загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) за основними джерелами доходів наведено нижче.

Податок та збір на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету. Його питома вага в сумі власних доходів загального фонду міського бюджету в 2020 році складає 61,6%.
За звітний період надходження по податку на доходи фізичних осіб при плані 306419,6 тис. грн склали 315140,4 тис. грн, що більше на 2,8% або на 8720,8 тис. грн планових показників.
У порівнянні з 2019 роком надходження по даному джерелу зменшилися на 4,1% або на 13546,3 тис. грн, що пояснюється значним скороченням чисельності працюючих на підприємствах і установах міста: ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» (338 осіб), відділенні №6 КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР» — 135 осіб, а також реорганізацією Павлоградського управління по монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтного обладнання ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (800 осіб переведено до шахтоуправлінь ДТЕК «Павлоградвугілля», які знаходяться на території інших об’єднаних територіальних громад). В результаті чого втрати міського бюджету по податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік склали 30,7 млн. грн.
Поряд з тим збільшили перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб у 2020 році порівняно з 2019 роком:

Платник Надходження
ПДФО
за 2019 рік*
млн. гривень Надходження
ПДФО
за 2020 рік*
млн. гривень Відхилення
(+,-),
млн. гривень Темп
росту, %
Відділ освіти Павлоградської міської ради 21,8 25,1 3,3 115,1
КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР 4,4 6 1,6 136,5
КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР 3,2 4,8 1,6 150
ТОВ «АТБ-Маркет» 6,4 7,1 0,7 110,9
ТОВ «Молочний Дім» 4,1 4,9 0,8 119,5
АТ «Дніпропетровськгаз» 3,5 5,1 1,6 145,7
Павлоградський машинобудівний завод ДП ВО «Південний машинобудівний завод» 3,4 3,6 0,2 105,9
ПРАТ «ДТЕК Дніпровськ і мережі» 3,3 3,7 0,4 112,1
ПрАТ Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» 0,8 1,3 0,5 162,5
Примітка:
*у відрахуваннях до міського бюджету (60 відсотків).

Також, значну частину надходжень податків і зборів загального фонду міського бюджету, а саме 28,8%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді склав 147,2 млн. грн, що більше на 8,1% або на 10991,6 тис. грн річного планового показника.
Найбільшу у питому вагу у надходженнях місцевих податків і зборів займає плата за землю (45,4%) та єдиний податок (45,5%).

Обсяг надходжень плати за землю за 2020 рік склав 66755,9 тис. грн або 104,1% планових призначень. У порівнянні з 2019 роком надходження по платі за землю зменшилися на 13,9% або на 10788 тис. грн у зв’язку зі звільненням у березні 2020 року платників податків від нарахування і сплати плати за землю на суму 4967 тис. грн та погашенням у квітні 2019 року підприємством-банкрутом ПАТ «Завод «Палмаш» податкового боргу минулих років у сумі 6338,2 тис. грн.
Єдиний податок надійшов до міського бюджету в сумі 66978,2 тис. грн., що становить 109,8% планових показників. Порівняно з 2019 роком надходження збільшилися на 2,4% або на 1577,5 тис. грн за рахунок підвищення в грошовому виразі ставки податку для платників І та ІІ груп та збільшення обсягу отриманого доходу платниками ІІІ групи.
Протягом звітного періоду до міського бюджету зараховано 13000,9тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Плановий показник виконано на 122,3%. У порівнянні з 2019 роком обсяги надходжень по даному податку зросли в 1,2 рази або на 2164,5 тис. грн за рахунок збільшення розміру ставок в грошовому виразі та розширення бази оподаткування.
Транспортний податок запланований на 2020 рік в сумі 117,9 тис. грн, надійшло 130,4 тис. грн, що на 10,6% або на 12,5 тис. грн більше плану. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися на 142,1 тис. грн або в 2,1 рази за рахунок зменшення кількості платників (2019 рік — 11, 2020 рік — 6).
Збір за місця для паркування транспортних засобів надійшов у сумі 205,5тис. грн, що складає 100,2% від плану. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися в 1,7 рази або на 144,1 тис. грн внаслідок зменшення з 28.04.2020 року площ паркування з 1759,55 кв. м. до 692,32 кв. м.
По туристичному збору надійшло 137,3 тис. грн, що більше в 1,5 рази або на 47,3 тис. грн планових показників та в 1,4 рази або на 41,6 тис. грн надходжень 2019 року за рахунок збільшення з 01.03.2019 року ставок туристичного збору відповідно до рішення Павлоградської міської ради від 12.02.2019 року № 1524-47/VII «Про затвердження Положення про туристичний збір на території м. Павлоград» та розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2020 року порівняно з 01.01.2019 року на 13,2%.
За 2020 рік до міського бюджету надійшло 23505,7 тис. грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що складає 110,9% до плану. В порівнянні з попереднім роком надходження податку зросли на 3079 тис.грн або на 15,1%, що пояснюється підвищенням вартості підакцизних товарів.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 року № 73 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році» за звітний рік до бюджету міста зараховано частку 13,44% акцизу на пальне в сумі 16044,6 тис. грн, з них: вироблене в Україні – 3569,1 тис. грн, ввезене на митну територію України – 12475,5 тис. грн.. Відсоток виконання планових призначень на 2020 рік склав 138,3%. У порівнянні з 2019 роком загальний обсяг надходження акцизу на пальне в 2020 році збільшився в 1,4 рази або на 4738,7 тис. грн у зв’язку зі збільшенням на 24,8% частки зарахування акцизного податку до бюджету м. Павлоград у 2020 року порівняно з 2019 роком.
За звітний період податок на прибуток сплатило 8 комунальних підприємств у сумі 1228 тис.грн, що складає 100% до плану. У порівнянні з 2019 роком надходження по зазначеному джерелу зменшилися на 486,3 тис. грн або на 28,4% за рахунок зменшення у 2020 році обсягу погашення податкового боргу минулих років.
Надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, за 2020 рік склали 41 тис.грн, що більше на 28,5% або 9,1 тис. грн та на 35,3% або на 10,7 тис. грн у порівнянні з 2019 роком за рахунок сплати у 2020 році КП «Агенція Ритуал» частини чистого прибутку за 2019 рік та авансових внесків за 2020 рік.
За 2020 рік до міського бюджету надійшла плата за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку в КБ «Приватбанк» у сумі 141,3 тис. грн.
В 2020 році до міського бюджету надійшло адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, у сумі 60,6 тис. грн, що на 14,3% або на 7,6 тис. грн більше планових показників. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися в 1,7 рази або на 45,3 тис. грн зв’язку з припиненням накладання штрафів в сфері архітектурно — будівельного контролю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 року № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно — будівельного контролю та нагляду».
По адміністративним штрафам та штрафним санкціям за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло 193 тис. грн, що більше на 10,3% або на 18 тис. грн планових показників та на 21,9% або на 34,7 тис. грн у порівнянні з 2019 роком за рахунок збільшення розмірів накладених штрафів.
По платі за надання інших адміністративних послуг планові показники виконані на 101,5% в обсязі 3056 тис.грн, що в 1,3 рази або на 944,1 тис.грн менше надходжень 2019 року у зв’язку з обмеженням на час карантину прийому у державних установах, які надають адміністративні послуги населенню.
Надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб склали 95,1 тис. грн або 120,1% планових показників. Порівняно з 2019 роком надходження зменшилися в 1,6 рази або на 63,6 тис. грн у зв’язку зі зменшенням кількості звернень за проведення державної реєстрації у зв’язку із запровадженням карантинних обмежень.
До міського бюджету перераховано орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, в сумі 935 тис. грн, що на 8,7% або на 75 тис.грн більше планових показників. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися в 1,5 рази або на 513,3 тис. грн у зв’язку з прийняттям рішення міської ради від 28.04.2020 року № 2115-66/VII щодо спрямування балансоутримувачу в повному розмірі орендної плати за нерухоме майно орендовавцем та/або балансоутримувачем якого є некомерійне комунальне підприємство охорони здоров»я при умові використання ним 50% орендної плати виключно на укріплення матеріально-технічної бази підприємства.
Надходження державного мита склали 859 тис.грн, що складає 104,8% планових показників. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися на 259,4 тис. грн або на 23,2% за рахунок зменшення кількості звернень за вчиненням нотаріальних дій.
По іншим надходженням (24060300) при плані 1720 тис.грн. надійшло 1889,4 тис.грн, що більше на 9,8 % або на 169,4 тис. грн планових показників та на 10,9% або на 185,7 тис.грн у порівнянні з 2019 роком, що зумовлено збільшенням на 41,6 тис. грн надходжень пайової участі в утримані об’єкту благоустрою у зв’язку зі збільшенням кількості договорів (з 134 у 2019 році до 140), на 23,1 тис. грн. повернень коштів минулих років, на 14,7 тис. грн стягнень боргу на користь держави із заробітної плати та надходженням у 2020 році коштів за користування автоперевізниками валідаторами у сумі 104,5 тис. грн.
Крім того, до міського бюджету надійшло адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у сумі 174,4 тис. грн; плати за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади — 38,7 тис. грн; коштів з рахунків виборчих фондів — 226,9 тис. грн; за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності — 94,6 тис. грн; сум кредиторської та депонентської заборгованості — 26,7 тис. грн, від реалізації безхазяйного державного майна — 1,2 тис. грн, інших надходжень КБКД 21080500 (повернення коштів по актам перевірки державної аудиторської служби України ) — 453,8тис. грн, 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення — 17,7 тис. грн.
За 2020 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів
в сумі 20009,1 тис. грн або 103,1% плану. Порівняно з 2019 роком відповідні надходження зменшилися в 1,8 рази або на 16185,5 тис. грн.
До міського фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло платежів у сумі 880,7 тис. грн, в тому числі екологічного податку — 810,7 тис. грн, стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 70 тис. грн. У порівнянні з 2019 року надходження до міського фонду охорони навколишнього природного середовища збільшилися у 2 рази або на 433,3 тис. грн.
Бюджет розвитку при запланованих на 2020 рік обсягах надходжень доходів у сумі 771,6 тис. грн виконано на 101,4% (надійшло 782,3тис. грн), в тому числі по надходженням: від продажу землі — 100% (надійшло 366,2 тис. грн), відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності, — 105,2% (надійшло 215,5 тис. грн), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населенного пункту – 100% (надійшло – 200,6 тис. грн.). В порівнянні з 2019 роком обсяг надходжень до бюджету розвитку зменшився в 4,4 рази або на 2686,8 тис. грн за рахунок зменшення обсягу надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту через зменшення ставок відповідно до Закону України №132-ІХ «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання» та кількості договорів (2019 рік — 19, 2020 рік — 13); зменшення кількості проданих земельних ділянок (2019 рік – 9 земельних ділянок, 2020 рік — 1 земельна ділянка вартістю 81,1 тис. грн та надходжень розстрочених платежів у сумі 285,1 тис. грн)
Власні надходження бюджетних установ виконані в обсязі 15828 тис. грн або на 99,6% річних уточнених планових показників. В порівнянні з минулим роком обсяг власних надходжень бюджетних установ зменшився в 1,9 рази або на 13741,7 тис. грн через зменшення власних надходжень по установам охорони здоров’я у зв’язку з реорганізацією лікувальних закладів вторинної ланки в некомерційні комунальні підприємства та зміною порядку зарахування орендної плати за комунальне майно, по установам відділу освіти — у зв’язку зі зменшенням надходжень за харчування дітей в дитячих дошкільних закладах, іншим установам — у зв’язку з призупиненням їх діяльності із-за проведення карантинних заходів.
Надходження до цільового фонду міської ради склали 2512,6 тис. грн, що більше на 111,2% або на 253,1 тис. грн планових призначень. У порівняні з 2019 роком надходження зменшилися на 5,5% або на 144,9 тис. грн внаслідок зменшення у 2020 році надходжень добровільних внесків (2019 рік – 433,3 тис. грн, 2019 рік – 220 тис. грн).
За 2020 рік отримано офіційних трансфертів з державного, обласного бюджетів та бюджетів інших територіальних громад у сумі 243787,9 тис. грн, що в 1,9 рази або на 202195,6 тис. грн менше у порівнянні з 2019 роком результаті зміни у 2020 році порядку фінансування закладів охорони здоров’я вторинної ланки, пільг, субсидій, державних допомог населенню.
Видатки В умовах світової економічної кризи, посиленої глобальною пандемією COVID-19, не було іншого виходу, аніж термінове коригування бюджету – вимушене скорочення фінансування одних статей і перерозподіл коштів на інші, пов’язані з реалізацією заходів щодо запобігання розповсюдженню та боротьбу з коронавірусною інфекцією.
Але завдяки ефективним правилам управління місцевими фінансами, шляхом забезпечення своєчасності, гнучкості та стратегічності забезпечено в повному обсязі фінансування захищених видатків, включаючи видатки на обслуговування місцевого боргу та низки інших видатків, які сприяли вирішенню нагальних проблем бюджетних установ міста, укріпленню їх матеріально-технічної бази, проведенню невідкладних заходів по боротьбі з короновірусною хворобою, реалізацією протипожежних заходів та інших важливих для містян заходів.
Видатки бюджету міста розподілялись між головними розпорядниками коштів відповідно до їх пропозицій на фінансування з урахуванням критеріїв повноти надання послуг та наближення їх до безпосереднього споживача.
Згідно звіту Управління Державної казначейської служби України у м.Павлоград за 2020 рік планові показники видаткової частини міського виконані на 97,1%, при плані 785763,3тис.грн. касові видатки склали 763115,2тис.грн., з них на фінансування галузей: освіти – 49% (373168,1 тис.грн.), охорони здоров’я – 14% (104151 тис.грн.), житлово-комунального господарства – 12% (93172 тис.грн.), органів місцевого самоврядування – 9% (66616,2 тис.грн.), соціального захисту населення – 3% (23924,7 тис.грн.), культури – 3% (24032,8 тис.грн.), фізичної культури і спорту – 2% (15688,7 тис.грн), інших програм –6% (48180,6 тис.грн.).

Виконання запланованих річних обсягів за загальним фондом забезпечено на 96,8% при плані 668682,6тис. грн., касове виконання склало 646965,5тис.грн., за спеціальним фондом – 99,2%, при плані 117080,7тис.грн., касові видатки –116149,7тис. грн.

Відзначається зниження видатків міського бюджету порівняно з відповідним показником минулого року на 235316тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 191083,8тис.грн., спеціальному фонду – 44232,3тис. грн. Зменшення видатків міського бюджету пояснюється запровадженням з 01 квітня 2020 року ІІ етапу медичної реформи і переведенням на фінансування, згідно укладених договорів за програмою медичних гарантій з Національною Службою здоров’я України, закладів охорони здоров’я, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу; проведенням з 01.01.2020 року розрахунків по пільгам і субсидіям населенню, виплатам допомоги сім’ям з дітьми з державного бюджету через Міністерство соціальної політики України; призупиненням освітнього процесу та зменшенням витрат на проведення окремих заходів бюджетними установами міста у зв’язку із запровадженням карантину, з метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та протидії поширенню коронавірусу COVID-19; економією витрат на оплату енергоносіїв із-за теплих погодних умов і впровадження енергозберігаючих заходів; економією коштів від зниження вартості товарів і послуг за допомогою їх придбання через торговий майданчик «ProZorro»; наявністю вакантних посад тощо.
За функціональною ознакою касові видатки загального фонду міського бюджету розподілені таким чином: на фінансування освіти спрямовано 355686,5тис.грн (55%), соціального захисту населення –22192 тис.грн (3,4%), охорони здоров’я –80859тис.грн (12,5%), житлово-комунального та дорожнього господарства –78021,9тис.грн. (12,1%), керівництва і управління – 65853 тис.грн (10,2%), культури –19138тис.грн (3%), фізкультури і спорту – 14584,5тис.грн (2,2%), інших програм – 10630,6тис.грн (1,6%).
Більшість видатків бюджету традиційно спрямовувалась на соціально-культурну сферу. За звітний період сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету склала 76,1%, або 492460тис.грн, але в порівнянні з минулим роком зменшились на 29,3%, або 204301,7тис.грн. В розрізі галузей збільшились видатки по фінансуванню закладів освіти на 39306,4тис.грн, культури – 1399,6тис.грн., фізичної культури і спорту –1576,6тис.грн. Зменшились видатки на фінансування програм соціального захисту населення на 178786,1тис.грн. та утримання закладів охорони здоров’я –67798,2тис.грн. з вищевказаних причин.
Незважаючи на обмежувальні заходи у зв‘язку з запровадженням карантинних заходів по протидії розповсюдженню COVID-19 збільшились видатки проти 2019 року на фінансування житлово–комунального господарства на 9370,9 тис.грн., засобів масової інформації –1185 тис.грн., заходів з забезпечення громадського порядку та безпеки –1547,9 тис.грн., інших цільових програм –872,6 тис.грн.
Структура видатків загального фонду міського бюджету за економічною ознакою характеризується значною питомою вагою фінансових ресурсів, спрямованих на захищені статті – 80,7% (522185 тис.грн.), з них на оплату праці – 68,2% (441247,8 тис.грн), соціальні виплати населенню – 3,2% (21067тис.грн), придбання медикаментів –1,9% (12231,9 тис.грн), придбання продуктів харчування – 1,2% (8034,6 тис.грн), оплату енергоносіїв – 6,1% (39198,6тис.грн), обслуговування боргових зобов’язань – 0,1% (405,1 тис.грн.). Трансферти підприємствам складають 11,8% (76259,1 тис.грн), інші витрати – 7,5% (48521,4тис.грн).

Пріоритетними напрямами витрачання бюджетних ресурсів в 2020 році залишалось своєчасне виконання державних гарантій, придбання продуктів харчування, медикаментів, оплата спожитих бюджетними установами енергоносіїв. Протягом звітного періоду захищені видатки повністю забезпечувались плановими призначеннями та фінансовим ресурсом, кредиторська заборгованість по оплаті даних видатків станом на 1 січня 2021 року відсутня.
Але з вищеперелічених причин в порівнянні з 2019 роком захищені видатки зменшились: на оплату праці працівників бюджетної сфери на 15423,2 тис.грн., продукти харчування – 3146,7тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5448,5тис. грн., трансферти населенню – 175792 тис.грн.
Загалом захищені видатки профінансовані на 96,8% (при плані 539611,3 тис.грн., касові видатки склали 522185тис.грн.).
Заборгованість За даними звіту Державної казначейської служби України в м.Павлоград станом на 01 січня 2021 року обліковується дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 31,7 тис.грн. та по спеціальному фонду – 31,8тис. грн. (підписка періодичних видань).

ІІІ. Виконання бюджетних програм

Виконавчий комітет міської ради За бюджетною програмою «Організацій-не, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» касові видатки за 2020 рік на утримання виконавчого комітету міської ради за загальним фондом склали 30117,4 тис.грн.
Середньорічна чисельність працюючих складає 103,25 штатних одиниць (штатна- 106,25 штатних одиниць).
Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) склали 395 тис.грн. За рахунок цих коштів придбано: меблі на суму 43,8 тис.грн., комп’ютери, ноутбуки, принтери – 215,5 тис.грн., кондиціонери (2 од.)- 20,2 тис.грн., навіс металевий – 22,7 тис.грн., проєктор – 28,5 тис.грн, фотоапарат – 19,3 тис.грн, хвіртка з електрозамком – 20 тис.грн, велостоянка – 25 тис.грн.
За 2020 рік отримано та опрацьовано 16853 одиниць кореспонденції, розглянуто 16590 звернень, заяв, скарг, прийнято 1838 рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 83 робочих поїздок в місто Дніпро, 6 робочих поїздок в місто Київ.
За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» видатки за 2020 рік за загальним фондом склали 1,2 тис.грн. Підвищено кваліфікацію через Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 1 посадова особа.
За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» видатки склали 46 тис.грн, за рахунок яких проведено оплату за обслуговування системи енергомоніторингу (модуль) в сумі 13,1 тис. грн. та проведено інформаційно-просвітницьку роботу – 32,9 тис.грн.
За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на фінансування заходів міських цільових програм направлено 498,8тис.грн., а саме:
програми «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Павлоград» та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» на 2018-2022 роки» – 44 тис.грн., за рахунок яких надано грошову винагороду 10 почесним громадянам міста та 9 громадянам, нагородженим відзнакою «За заслуги перед містом» ІІ ступенів;
програми «Електронний Павлоград на 2018-2022 роки» –31,2 тис.грн., за рахунок яких придбано програмні продукти, здійснено оплату хостингу;
програми «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста Павлоград на 2019-2021 роки» – 146,7 тис.грн., які витрачені на виготовлення промоційної та сувенірної продукції з метою підвищення інвестиційної привабливості міста, а саме інформаційних брошур (400 од.), інформаційних, промоційних матеріалів (ручок, блокнотів, папок, пакетів (2611 од.);
програми «Сприяння розвитку та підтримки підприємництва» – 145,8 тис.грн., які витрачені на: виготовлення банерів, буклетів, інформаційних посібників, нагородних відзнак – 21,8 тис.грн.; розміщення інформації на радіо– 3,3тис.грн.; організацію навчальних курсів для підприємців– 14,7тис.грн.; придбання квітів, фото рамок для нагороди переможців конкурсів– 6 тис.грн.; надання грантів переможцям конкурсу бізнес–проєктів – 100 тис.грн. (3переможця по 50 тис.грн., 30 тис.грн., 20 тис.грн.);
програми «Забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Дніпропетровської області на 2016-2020 роки» на сплату членських внесків асоціації міст Дніпропетровської області на суму 6 тис.грн., Дніпропетровському регіональному відділенню – 41,7 тис.грн., асоціації міст України – 52,1 тис.грн., місцевій асоціації органів місцевого самоврядування — 31,3 тис.грн.
На виконання заходів програми «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» організовано 42 поїздки призовників до призовних ділянок, 49 поїздок для оповіщення призовників, придбані канцтовари та виготовлені плакати з патріотичного виховання, загалом направлено 336,7 тис.грн.
В рамках бюджетної програми «Інші заходи громадського порядку та безпеки» виконувались заходи цільової програми «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м. Павлоград на період до 2020 року», на виконання яких придбано 18 відеокамер, для встановлення в місцях масового скупчення громадян загальною вартістю 227,7 тис.грн., та проведено оплату за їх обслуговування.
З метою інформування населення міста Павлоград про головні події міста з міського бюджету протягом звітного періоду здійснено видатки на підтримку комунального підприємства «Павлоградська телерадіокомпанія» за бюджетною програмою «Фінансова підтримка засобів масової інформації» в сумі 4391,7 тис.грн. За виділені кошти утримувалось 19,5 штатних одиниць. Загальний обсяг телепродукту склав 8760 годин.
На реалізацію заходів міської програми «Забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Павлоградської міської ради» протягом 2020 року спрямовано 3050 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 19 шт.од. — 2843,6 тис.грн., поточне утримання та матеріально-технічне оснащення– 206,4 тис.грн.
Відділ освіти міської ради За бюджетною програмою «Керівництво і управ-ління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки на утримання відділу освіти міської ради за 2020 рік за загальним фондом склали 1851,9 тис.грн., за спеціальним фондом – 82,7 тис.грн., що забезпечило утримання 7 штатних одиниць.
Протягом року отримано та опрацьовано 2100 одиниць кореспонденції, підготовлено 125 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 18 робочих поїздок в місто Дніпро.
Придбано 3 системні блоки, 1 батофункціональний пристрій вартістю 82,7 тис.грн.
Видатки міського бюджету на функціонування і розвиток закладів освіти склали 360279,1 тис.грн., та збільшились в порівнянні з 2019 роком на 32145,7 тис.грн. В загальній сумі видатків за рахунок освітньої субвенції та цільових субвенцій з державного й обласного бюджетів спрямовано 182137,8 тис.грн.
За 2020 рік на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовані видатки в сумі 8654,4 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період склала 7172 грн., що на 12,2 % більше порівняно з 2019 роком.
Видатки на виконання Міської цільової програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2018-2020 роки» у 2020 році затверджені у загальній сумі 15109,9 тис.грн., касові видатки склали 14114,8 тис. грн. За ці кошти реалізовано: харчування дітей пільгової категорії – 2217,4 тис.грн., компенсацію витрат на придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам – 410,8 тис.грн, організацію безкоштовного підвезення учнів до навчальних закладів – 598,7 тис.грн, стимулювання педпрацівників за особливі досягнення в навчанні та вихованні дітей – 768 тис.грн., придбання новорічних подарунків для дітей пільгової категорії – 45,7 тис.грн, поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді – 3,5 тис.грн., відзначення переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань (заохочення міського голови, грамоти, подарунки, значки) – 21,6 тис.грн., придбання засобів індивідуального захисту на боротьбу з COVID — 19 (антисептики, марлеві відрізи, гумові перчатки, паперові рушники) — 2496,1 тис.грн., зміцнення матеріально-технічної бази установ і закладів освіти – 2632,4 тис.грн., будівництво і капітальні ремонти закладів освіти – 4920,5 тис.грн.
На здобуття дошкільної освіти 3555 дітей від 1 до 6 (7) років у 20 дошкільних закладах міста за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» спрямовано 105282 тис. грн., у тому числі з загального фонду – 99870,9 тис. грн., спеціального фонду – 5411,1 тис. грн. (бюджету розвитку-354,2 тис.грн.). В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 3128,4 тис.грн., або 3,2 %.
За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами направлено 113,3 тис. грн.
Кількість груп в дошкільних навчальних закладах в порівнянні з минулим роком зменшилось на 3 групи і складає 163 групи.
Штатна чисельність працівників дошкільних навчальних закладів становила 995,75 ставок, (адмінперсонал – 20 штатних одиниць, педагогічні працівники – 438,5 штатних одиниць, спеціалісти – 59,5 штатних одиниць, молодший обслуговуючий персонал– 477,75 штатні одиниці).
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%. Надбавка за сумліну працю виплачена в розмірі 20% до посадового окладу.
Видатки на придбання продуктів харчування у дошкільних навчальних закладах фінансувались на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та виходячи з реальних можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця:
– для дітей ясельного та садкового віку з 60 % батьківською платою за харчування відповідно 7 грн. та 10 грн.,
– для дітей ясельного та садкового віку з малозабезпечених сімей відповідно 17 грн. та 25 грн.,
– для дітей з родини, у яких виховується троє і більше дітей ясельного та садкового віку (30% батьківська плата) відповідно 12 грн. та 17 грн.,
– для дітей у санаторних групах – 34 грн.,
– для дітей у групах цілодобового перебування – 36 грн.
Загалом видатки на придбання продуктів харчування склали 8740,1 тис.грн., але у зв’язку із впровадженням карантинних заходів та призупиненням освітнього процесу видатки менші ніж у 2019 році на 3795,9 тис.грн.
Протягом року за даною програмою покращено матеріально-технічне забезпечення дитячих дошкільних навчальних закладів шляхом придбання обладнання на загальну суму 354,2 тис.грн., а саме пральних машин, холодильників, м’ясорубок, інтерактивних дошок та комп’ютерної техніки.
Для забезпечення охоплення загальною середньою освітою 12365 учнів м.Павлоград у 20 загальноосвітніх школах за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за звітний період спрямовано 229209,9 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 219359,1 тис. грн., спеціального фонду – 9850,8 тис. грн. (бюджету розвитку – 6704,6 тис. грн.). Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету склали 159687,1 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами– 1165,3 тис. грн. Порівняно з минулим роком видатки за програмою збільшені на 16,5 %, або на 32433 тис.грн., що сприяло відкриттю додаткових 18 класів та збільшенню контингенту учнів на 382 учня.
Середня наповнюваність класів на початок та кінець звітного періоду залишилась незмінною та становить 27 учнів.
Штатна чисельність працівників загальноосвітніх шкіл у 2020 році складала 1569,75 штатних одиниць (адмінперсонал – 129,5 штатна одиниця, педагогічні працівники – 1017,5 штатні одиниці, спеціалісти – 130,75 штатні одиниці, молодший обслуговуючий персонал – 292 штатні одиниці).
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20-30%, всім педпрацівникам виплачено надбавку за сумліну працю в розмірі 70% до посадового окладу.
Видатки на придбання продуктів харчування для загальноосвітніх шкіл міста склали 2768,2 тис.грн., проводились відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та виходячи з реальних можливостей міського бюджету із розрахунку на одного вихованця:
— інтернатного відділення загальноосвітньої школи № 18 – 65 грн.;
— дітей пільгової категорії загальноосвітніх шкіл – 23 грн.
Протягом року за рахунок міського бюджету харчувалось 1767 дітей з малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій зони АТО/ООС, учнів з числа внутрішньо переміщених осіб та інших пільгових категорій.
За звітний період в олімпіадах прийняло участь 782 учні, які посіли 224 призових місця та проведено 119 посашкільних конкурсів, які посіли в індивідуальних конкурсах — 49 призових місць, в колективних конкурсах — 70 призових місць.
За даною програмою покращено матеріально-технічне забезпечення загальноосвітніх шкіл на загальну суму 6704,6 тис.грн., в тому числі шляхом придбання обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти на суму 2096,8 тис.грн., проведення капітальних ремонтів з відновленням системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) ЗШ 4,5,7,11,17 та НВК 2 – 4607,8 тис.грн.
На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей у позашкільних навчальних закладах за бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» профінансовано 14564,7 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 14234,7 тис. грн., спеціального фонду – 330 тис. грн (бюджету розвитку – 7,5 тис.грн). За даною програмою утримуються 4 позашкільні заклади: КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва», «Центр позашкільної роботи», «Станція юних натуралістів», «Центр творчості дітей та юнацтва» з загальною чисельністю 144,45 штатних одиниць.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 12609,9 тис.грн., оплату енергоносіїв – 1165,6 тис.грн. Дані заклади відвідують 2724 дітей, в яких функціонує 197 гуртків. За 2020 рік у змаганнях та конкурсах різного рівня завойовано 716 призових місць.
З бюджету розвитку виділені кошти КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» на капітальний ремонт електричних мереж основної будівлі КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» по вул. Ганни Світличної, 64 (перший поверх та підвал) в сумі 178,6 тис.грн.
За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» освоєно 940,6 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 863,7 тис. грн., зі спеціального фонду – 76,9 тис. грн. В рамках даної бюджетної програми утримується 1 заклад відділу освіти міської ради – КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» зі штатною чисельністю 6 працівників.
Протягом року в межах виконання даної бюджетної програми проведено 68 міських методичних об’єднань вчителів, вихователів, практичних психологів. Також проведено 44 міських методичних об’єднань, в яких прийняли участь 834 педагога та здійснено методичний супровід атестації 109 педагогів та вихователів.
В межах виконання даної бюджетної програми поповнено бібліотечний фонд на суму 49,9 тис.грн. (559 примірників).
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» направлені кошти в сумі 7631,1 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 7631 тис. грн, спеціального фонду – 167,9 тис. грн (бюджету розвитку – 39,6 тис.грн). За даною програмою утримується 2 заклади: міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудової та професійної підготовки і профорієнтації школярів та молоді – 2436,5 тис. грн, КУ «Центр з обслуговування закладів освіти» – 5194,5 тис. грн. Кількість працюючих в цих установах складає 71,5 штатних одиниць. Протягом року відбулись зміни у штатному розписі міжшкільного навчально-виробничого комбінату, а саме 1,75 штатні одиниці скорочено у зв’язку зі зниженням кількості учнів, що призвело до скорочення часів. В порівнянні з аналогічним періодом кількість учнів у гуртках зменшилась на 96 дітей, у зв’язку зі зниженням попиту і закриттям 5 гуртків.
Педагогічні працівники міжшкільного навчально-виробничого комбінату отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 20%, один раз на рік — надбавку за сумліну працю в розмірі 10% від посадового окладу.
В межах виконання даної бюджетної програми придбано комп’ютерну техніку для КУ «Центр обслуговування закладів освіти» на загальну суму 66,7 тис.грн.
За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» в 2020 році касові видатки з загального фонду міського бюджету склали 665,7 тис. грн. В рамках виконання заходів міської цільової програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2018-2020 роки» профінансовано: оплату транспортних послуг з перевезення дітей з віддалених районів міста до місць навчання – 332,3 тис. грн., перевезення дітей з особливими освітніми потребами в м.Дніпро (5 учнів) – 193,6 тис. грн., придбання проїзних квитків для учнів з віддалених районів міста (211 учнів) – 72,8 тис. грн., виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку — 67 тис. грн. (з розрахунку 37 дітей по 1810 грн.).
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» на утримання КУ «Павлоградський інклюзивно-ресурсний центр» з чисельністю 14,5 штатних одиниць направлені кошти в сумі 1817,3 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1759,5 тис. грн., спеціального фонду – 57,8 тис.грн. (в тому числі з бюджету розвитку – 57,8 тис. грн.). Видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету складають 196,9 тис. грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –1163,5 тис.грн, субвенції з Межиріцької сільської ради – 57,3 тис.грн.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1384,7 тис.грн, оплату енергоносіїв – 117,8 тис.грн. Даний центр відвідують 305 дітей.
Педагогічні працівники отримували щомісячну надбавку до заробітної плати за вислугу років та надбавку за престижність праці в розмірі 25%, один раз на рік – надбавку за сумліну працю в розмірі 10% від посадового окладу.
В межах виконання даної бюджетної програми покращено матеріально-технічне забезпечення інклюзивно-ресурсного центру на загальну суму 57,8 тис.грн.
На виконання заходів з попередження розповсюдження «COVID-19» за звітний період виділені кошти в сумі 2496,1 тис.грн., за рахунок яких було придбано безконтактні інфрачервоні термометри, антисептичні засоби, марлеві відрізки та паперові рушники для закладів і установ освіти.
Протягом звітного періоду в освітніх закладах міста запроваджено ряд протипожежних заходів на загальну суму 1117,6 тис.грн. (придбані засоби пожежогасіння, захисту органів дихання, електроінструменти, лампи з ковпаками; здійснено повірку лічильників газу, манометрів та термометрів, контуру заземлення; виконано прочистку димових та вентиляційних каналів, налагодження автоматики, повірку діелектричних рукавиць, бот, електроінструменту, перезарядку вогнегасників; проведено ідентифікацію закладів освіти (облаштування евакуаційних виходів; установку протипожежних дверей в електрощитових, сховищах бібліотек, архівних приміщеннях; здійснено обробку дерев’яних елементів горищних покриттів засобами вогнезахисту тощо).
За бюджетною програмою «Будівництво та регіональний розвиток» видатки за звітний період склали 5304,2 тис. грн., у тому числі на будівництво спортивного майданчику на території ЗШ № 16 – 2475,5 тис.грн., встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії в приміщенні котельні ЗДО № 1,8, ЗЗСО 3, НВК 2 та Гімназії з інтернатним відділенням – 501,5 тис.грн., капітальний ремонт по відновленню ситеми протипожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, системи блискавкозахисту в ЗДО № 7,16 та НВК 2 – 383,7 тис.грн., капітальний ремонт системи опалення ПМЛ-1668,2 тис.грн., капітальний ремонт електричних мереж основної будівлі КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» (перший поверх та підвал) –178,6 тис.грн., виготовлення ПКД для капітального ремонту з посилення ремонту фундаменту будівлі в ЗДО №65 – 40 тис.грн., капітальний ремонт зовнішнього водопостачання з встановленням лічильника води в ЗДО №8 -56,7 тис.грн.
Відділ охорони здоров’я міської ради За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки загального фонду за 2020 рік склали 1755,6 тис.грн. Штатна чисельність відділу охорони здоровя міської ради складає 7 штатних одиниць.
Протягом року опрацьовано 1392 листи (у тому числі на звернення громадян); розглянуто 65 заяв на лікування в КЗ «Дніпропетровська обласна лікарня «Солоний Лиман»; підготовлено 54 проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 8 робочих поїздок у місто Дніпро.
У 2017 році в Україні розпочато масштабну реформу фінансування системи охорони здоров’я, яка включала в себе централізацію видатків на закупівлю пакету основних медичних послуг єдиним національним платником – НСЗУ (включаючи видатки на первинну медичну допомогу з 2018 року та на весь пакет, в тому числі спеціалізовану та невідкладну допомогу, з квітня 2020 року). Ця реформа звільнила органи місцевого самоврядування від відповідальності за фінансування основних послуг (крім оплати комунальних послуг та капітальних витрат).
З 01.04.2020 року фінансування видатків на утримання високоспеціалізованих медичних закладів здійснюється безпосередньо з державного бюджету, але слід відмітити, що витрати на розвиток матеріально-технічної бази, оплату комунальних послуг та енергоресурсів медичних установ, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Так, з метою доукомплектування лікувальних закладів міста необхідним медичним обладнанням, для розширення можливостей щодо укладення максимальної кількості договорів на надання медичних послуг з Національною службою здоров’я України та створення сучасних умов лікування, надання якісних медичних послуг населенню міською радою прийнято рішення від 10 березня 2020 року № 2056-63/ VII «Про здійснення місцевого запозичення до міського бюджету міста Павлоград у 2020 році» у сумі 11404,5 тис.грн. Залучені від запозичення кошти спрямовані на придбання сучасного медичного обладнання для лікувальних закладів вторинної ланки, що сприятиме розширенню спектру медичних послуг, які надаються населенню міста, залученню додаткового фінансового ресурсу на фінансування медичної галузі.
На надання фінансової підтримки лікувальним закладам міста направлено 105483,4 тис.грн., в тому числі із загального фонду 80859 тис.грн., зі спеціального фонду (бюджету розвитку) – 24624,4 тис.грн. За рахунок коштів міського бюджету профінансовано 50885,7 тис.грн., медичної субвенції з державного бюджету – 27848,5 тис.грн., інших субвенцій – 2124,8 тис.грн. Порівняно з минулим роком видатки зменшені на 67798,2 тис.грн., або 45,6 % в зв’язку з реформуванням галузі .
Обсяг видатків на оплату праці за звітний період становить 44890,31тис. грн., та на 67425,8 тис.грн. менше порівняно з аналогічним періодом минулого року з вищевказаних причин та оптимізацією штатної чисельності у зв’язку з реорганізацією установ охорони здоров`я. Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період склала 7007,44 грн, що на 23,4% більше порівняно з 2019 роком (у 2019 році – 5680,02 грн.).
За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» утримувалось 2 заклади: КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР зі штатною чисельністю 494 штатні одиниці; КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР зі штатною чисельністю 558,25 штатних одиниць.
Видатки на утримання даних установ за 2020 рік склали 72999 тис.грн. (за загальним фондом – 54185,9 тис.грн., спеціальним фондом– 18813,1 тис.грн.).
В рамках виконання міської програми «Здоров’я павлоградців на 2020-2022 роки» використано 54413,3 тис.грн., з них на: забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів молочними сумішами – 105,2 тис.грн., тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції – 50 тис.грн., забезпечення лікарськими засобами відділення гемодіалізу – 319,6 тис.грн., відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам– 287,4 тис.грн. (1321 рецепт), придбання витратних матеріалів для профоггляду працівників бюджетних закладів – 262 тис.грн., забезпечення зубопротезування пільгові категорії населення – 232,4 тис.грн., медичними препаратами для лікування правця та сказу – 154 тис.грн., боротьбу з коронавірусною інфекцією COVID-19 – 4606,7 тис.грн., поточне утримання двох вищевказаних установ до 1.04.2020 року – 18724,6 тис.грн., відшкодування пільгових пенсій працівникам КНП – 415 тис.грн., оплату праці та відряджень лікарів – інтернів – 950,2 тис.грн., надання населенню медичних послуг понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов’язаних – 484 тис.грн., надання психологічної допомоги в «Клініці дружньої до молоді» – 199,4 тис.грн, надання патологоанатомічної допомоги – 1099,9 тис.грн, надання стоматологічної допомоги населенню – 4163,6 тис.грн., оплату праці медичного персоналу та придбання медикаментів – 4545,2 тис.грн., матеріально – технічне оснащення лікарень – 17814,1 тис.грн.
За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на утримання КНП «Пологовий будинок «ПМР» зі штатною чисельністю 220,5 штатних одиниць виділено 16012,7 тис.грн. (загальний фонд – 11674 тис.грн., спеціальний фонд– 4338,7 тис.грн.).
На виконання заходів міської програми «Здоров’я павлоградців на 2020-2022 роки» направлено 10182,8 тис.грн., а саме на: забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів молочними сумішами – 1,7 тис.грн., запобігання розповсюдженню короновірусної хвороби COVID-19 – 893,9 тис.грн., утримання до 01.04.2020 КНП «Павлоградський пологовий будинок» ПМР– 3191,4 тис.грн., оплату енергоносіїв та поточний ремонт будівель даної установи – 2330 тис.грн., оплату праці та відряджень лікарів – інтернів – 110,4 тис.грн., придбання медикаментів – 128,3 тис.грн, матеріальне технічне оснащення установи– 3527,1 тис.грн.
У 2020 році лікарями закладу супроводжено 1242 пологи. Кількість новонароджених дітей склала 1258 та у порівнянні з 2019 роком зменшилась на 13 малюків.
За бюджетною програмою «Стоматологічна допомога населенню» на утримання КНП «Стоматологічна поліклініка» ПМР зі штатною чисельністю 83,25 штатних одиниць виділено 2040,9 тис. грн. (загальний фонд – 1973,9 тис. грн., спеціальний фонд– 67 тис.грн.).
На реалізацію заходів міської програми «Здоров’я павлоградців на 2020-2022 роки» направлено 1102,4 тис. грн., з них на: поточне утримання даної установи до 01 квітня 2020 року – 961,9 тис.грн., матеріальне технічне оснащення – 67тис.грн., забезпечення зубопротезування пільгові категорії населення 73,5 тис. грн.
Рішенням міської ради від16.01.2020 року №2009-62/VII «Про реорганізацію КНП «Стоматологічна поліклініка» ПМР шляхом приєднання до КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР» КНП «Стоматологічна поліклініка» ПМР з 01 квітня 2020 року реорганізована в стоматологічний підрозділ КНП «Павлоградська міська лікарня № 1».
За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медично-санітарної) допомоги» на надання фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Павлограда» виділено 6886,3 тис. грн., за загальним фондом – 6813,1 тис.грн., спеціальним фондом – 73,2 тис.грн.
На виконання заходів міської програми «Здоров’я павлоградців на 2020-2022 роки» направлено 6886,3 тис.грн., з них на: проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення – 806,2 тис. грн., наглядові матеріали для інформування населення –1,5 тис.грн., забезпечення проднаборами хворих на туберкульоз – 12,4 тис. грн., придбання лікувальної суміші (56 банок) для дитини, хворої на фенілкетонурію – 215,5 тис. грн., відшкодування пільгових рецептів (2662 рецепти )– 1382,8 тис. грн., калоприймачі, слухові апарати, підгузки для осіб з інвалідністю – 614,6 тис. грн., знеболювальні препарати та розхідні матеріали для надання паліативної допомоги незахищеним верствам населення – 621,2 тис. грн., розхідні матеріали, дезінфікуючі засоби, медикаменти на боротьбу з короновірусною хворобою COVID-19 – 523,9 тис.грн., фінансову підтримку КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» – 2708,2 тис.грн.
За бюджетною програмою «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» за звітний період видатки склали 5891,1 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенцій на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 4997,2 тис. грн. Кількість охоплених пацієнтів диспансерної групи хворих на цукровий та нецукровий діабет становить 836 осіб, з них діти до 14 років –25 осіб.
За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» для впровадження заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 за рахунок місцевого бюджету на перевезення медичних працівників направлено 321 тис. грн. (208 рейсів).
За бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів» на виготовлення проєктно-кошторисної документації та реконструкцію направлено 1332,4 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 – 726,5 тис.грн.
На виконання заходів програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Павлоград на 2018-2020 роки» профінансовано 123 тис.грн. на виготовленна проєктно-кошторисної документацї по обладнанню системи протипожежного захисту приміщень.
Загалом з бюджету розвитку лікувальним закладам міста виділені кошти в сумі 24501,4 тис. грн.
Для КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР придбано: комп’ютерна техніка для лікарів (20 од.), принтер (2од.), концентратор кисневий, пульсоксиметр, аспіратор (4 одиниці), шприцевий дозатор (3 одиниці), інфузійний насос (3 одиниці), дефібрилятор, коагулятор хірургічний, набор хірургічний малий (2 одиниці), відсмоктувач медичний, апарат для легування вузлів, електрокардіографи переносний та стаціонарний, система лапараскопічна, ендоскопічна система з відеоендоскопами, фізіотерапевтичне обладнання (апарат низькочастотної терапії, апарат магнітотерапії, апарат УВЧ, апарат ультразвуковоїтерапії, апарат магнітолазерної терапії). За рахунок міжбюджетних трансфертів (частково) профінансовано придбання автотранспорту.
Для КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР придбано: комп’ютерна техніка для лікарів (31 од.), принтер, мобільна рентгенодіагностична установка, апарат штучної вентиляції легенів, автоматичний шприцевий дозатор, електрокардіограф (2од.), дефібрилятор-монітор, інфузійна помпа (4од.), монітор пацієнта (4 од.), дозиметр, кисневі концентратори 10л. (113 од.), обладнання для лапароскопічних операцій, відеоендоскопічна система, каталка для переміщення пацієнтів (3 од.), виготовленна проектно-кошторисна документація по обладнанню системи протипожежного захисту приміщень, виготовленна проектно-кошторисна документація та проведені роботи по реконструкція системи киснезабезпечення з подачею кисню в інфекційне відділення та встановлення газіфікатору. За рахунок міжбюджетних трансфертів придбано монітор пацієнта (8од.), електрокоагулятор високочастотний та помпа для ентерального харчування.
Для КНП «Павлоградський пологовий будинок» ПМР придбано: комп’ютерна техніка для лікарів (12 од.), принтер, кардіотокограф, система «Хелсгард» для профілактики виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій, лічильник води, система рентгенівська мобільна, дозиметр, апарат штучної вентиляції легенів для новонароджених, монітор пацієнта, дозатор лікувальних речовин, система візуалізації вен, пристрій неонатальний для фототерапії, обладнання для проведення лапароскопічних та гістерорезектоскопічних втручань, набір для лапароскопічних та цистоскопічних втручань, виготовлено ПКД для проведення капітального ремонту будівлі пологового будинку. За рахунок міжбюджетних трансфертів придбаний біохімічний аналізатор.
Для КНП «Павлоградська стоматологічна поліклініка» – придбана комп’ютерна техніка для лікарів (3 од.).
Для КНП «ЦПМСД м. Павлоград» придбано три кондиціонери та три ноутбуки.
Управління соціального захисту населення міської ради За бюджетною прог-рамою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2020 рік касові видатки склали 13039,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 12969,4 тис.грн., спеціальному фонду – 70 тис.грн. Забезпечено утримання 58,5 штатних одиниць.
Протягом року отримано та опрацьовано 3832 одиниць кореспонденції, підготовлено 195 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, опрацьовано 13167 заяв на отримання соціальних виплат, укладено 137 договори з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій.
Здійснено 5 робочих поїздок в місто Дніпро.
Придбано 8 одиниць комп’ютерної техніки на суму 70 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення – один з найважливіших напрямів життєдіяльності міста, що включає заходи по забезпеченню основних соціальних прав людини, надання соціальної підтримки та фінансової допомоги незахищеним та вразливим верствам населення.
Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2020 рік становить 23924,7тис. грн, з них по загальному фонду – 22192 тис.грн., спеціальному фонду – 1732,7 тис.грн.
За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» з міського бюджету профінансовано 106,4 тис. грн., тимчасово працевлаштовано 40 осіб.
На утримання КУ «Павлоградський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг) зі штатною чисельністю 68,75 штатних одиниць направлено 7557,7 тис. грн., в тому числі із загального фонду – 7542,9 тис.грн., спеціального фонду – 14,8 тис.грн. За звітний період обслуговано 1029 осіб, 10 стаціонарних ліжко-днів. Здійснено 10 робочих поїздок в місто Дніпро. З бюджету розвитку придбано ноутбук.
Середня заробітна плата одного працівника склала 6567 грн., та в порівнянні з 2019 роком збільшилась на 26%.
На виконання заходів з попередження розповсюдженню «COVID-19» виділені кошти в сумі 318 тис.грн., за рахунок яких виплачувалась доплата до заробітної плати соціальним працівникам особливий характер роботи під час карантину, придбані засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби.
На надання грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, направлені кошти в сумі 560,5 тис. грн. Контингент отримувачів складає 208 чоловік, з яких 80 осіб з інвалідністю І групи, 95 осіб — ІІ групи, 3 особи –ІІІ групи, 30 особи похилого віку.
В межах міської цільової програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2019–2021 роки“ виконувались бюджетні програми: «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» в сумі 261,7 тис.грн, «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» – 101,2 тис.грн, «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» — 5399,8 тис.грн, «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» – 25,5 тис.грн, «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» – 222 тис.грн.; «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» – 3 тис.грн.; «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 5423,4 тис.грн.; «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» — 358,8 тис. грн.
На реалізацію заходів даної програми придбані продовольчі набори для ветеранів війни, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю міста з нагоди проведення міських та державних свят (1550 проднаборів) на суму 247,3 тис.грн; здійснено виплату матеріальної допомоги: громадянам міста, які опинились в складних життєвих обставинах, ветеранам та особам з інвалідністю – 1977,5 тис.грн, учасникам, сім’ям загиблих та поранених учасників АТО/ООС на вирішення соціально-побутових проблем (72 особи) – 624 тис.грн, особам з інвалідністю внаслідок АТО/ООС (30 осіб) на лікування – 104 тис.грн, внутрішньопереміщеним громадянам із зони проведення АТО/ООС (28 осіб) – 25 тис.грн, сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю (483 сім’ї) – 172,2 тис.грн, на встановлення індивідуального опалення (80 осіб)– 713,3 тис.грн, на проведення капітального ремонту житла (8 осіб) – 120 тис.грн, щомісячно членам сімей загиблих в АТО/ООС та Афганістані (36 членів сімей) — 862,9 тис.грн, щомісячно бійцям – добровольцям та реабілітованим особам (7 осіб) – 46,6 тис.грн, щомісячно членам сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у зоні АТО/ООС (1 член сім’ї ) – 12,8 тис.грн; здійснено оплату послуг з поховання загиблих військовослужбовців в зоні АТО/ООС ( 2 особи) – 12,7 тис.грн; виплачено компенсацію витрат на автомобільне паливо ветеранм війни– 15,9 тис.грн. (1 чол.), забезпечено санаторно-курортне лікування пільгової категорії громадян – 203,0 тис. грн. (21 особа); здійснено виплати особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3,1 тис. грн. (9 осіб); надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю (Павлоградській міській раді ветеранів на проведення заходів, оплату комунальних послуг, ГО «Павлоградський Легіон» на оплату комунальних послуг з метою створення умов для проведення тематичних заходів, ГО «Павлоградське міське товариство інвалідів» на оздоровлення учасників організації) – 126,7 тис. грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в 2020 році виділено 743,2 тис.грн. для надання матеріальної допомоги 293 мешканцям міста за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення».
За рахунок субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи профінансовано 116,5 тис.грн, забезпечено послугами 60 осіб пільгової категорії, в тому числі: безоплатними ліками 52 особи на суму 99 тис.грн., зубопротезуванням 8 осіб на суму 17,5 тис.грн.
За бюджетною програмою «Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» проведені розрахунки на суму 1353,3 тис. грн. (1 особа).
За бюджетною програмою «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» надана грошова компенсація за придбання житла 5 дітям-сиротам на суму 2591,3 тис.грн.
За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері автотранспорту» на реалізацію заходів цільової програми «Автоматизована система обліку пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському автомобільному транспорті загального користування в місті Павлограді на 2019- 2020 роки» касові видатки склали 276,3 тис.грн, в т.ч. з загального фонду – 76,4 тис.грн., спеціального фонду – 199,9 тис.грн. За раунок коштів міського бюджету оплачені послуги хостингу, придбано 13 комплектів (головний пристрій інформування водія, валідатори).
Служба у справах дітей міської ради За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2020 рік касові видатки загального фонду склали 2048,6 тис. грн. Забезпечено утримання 8,5 штатних одиниць.
Протягом року отримано та опрацьовано 1176 одиниць кореспонденції, підготовлено 268 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, 80 висновків органу опіки та піклування, взято участь у 244 засіданнях суду по розгляду кримінальних та цивільних справ з питань захисту прав дітей.
Здійснено 10 робочих поїздок в місто Дніпро, 1 поїздка в м.Юр’ївка, 1 поїздка в смт Петропавлівка.
За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на фінансування заходів програми «По захисту прав і інтересів дітей та запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на 2020-2025 роки» виділені кошти в сумі 55,7 тис.грн., за рахунок яких здійснено 16 поїздок для обстеження умов проживання 325 дітей, придбано 233 подарунків до свят, забезпечено шкільним приладдям 100 дітей.
Відділ культури міської ради За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки склали 1422,7 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1402,7 тис.грн, спеціального фонду – 20 тис.грн. Забезпечено утримання 5 штатних одиниць.
Протягом року отримано та опрацьовано 454 одиниць кореспонденції, підготовлено 43 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 7 робочих поїздок в місто Дніпро до департаменту культури, національностей і релігії облдержадміністрації.
На функціонування та розвиток галузі культури і мистецтва, спрямованої на реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, відродження і збереження національної української культури, розвиток творчої особистості в 2020 році витрачено 37071,8 тис. грн, що на 4727,1 тис.грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Власні надходження бюджетних установ по даній галузі за звітний рік використані в сумі 6279.9 тис. грн, що на 3105.5 тис. грн, або на 97.8 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» видатки склали 12888,9 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 11301,9 тис.грн., спеціального фонду – 1587 тис.грн. За даною бюджетною програмою утримувалось 3 музичні школи. Середньорічна чисельність учнів у мистецьких школах склала 908 особи.
В 2020 році педагогічні працівники отримували надбавку до заробітної плати за вислугу років в розмірі 10–30% та надбавку за престижність праці – 5%, всім педпрацівникам виплачено надбавку за сумліну працю в розмірі 10% до посадового окладу.
З метою забезпечення доступності інфраструктури для культурного відпочинку, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян на підтримку КЗ «Драматичний театр ім.Б.Є.Захави» направлені видатки у сумі 2897,2 тис.грн. за бюджетною програмою «Фінансова підтримка театрів», у тому числі із загального фонду – 2826,2 тис.грн., спеціального фонду – 71 тис.грн. За звітний період проведено 51 виставу, з яких 1 нова. Вистави відвідало 3612 глядачів. Середні видатки на проведення 1 вистави за рахунок коштів міського бюджету складають 55,4 тис. грн, що на 21,1 тис. грн. більше порівняно з минулим роком.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки склали 5021,1 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 4490,4 тис.грн., спеціального фонду –530,7 тис.грн. У 2020 році кількість користувачів у бібліотеках склала 16,8 тис.осіб, книговидач – 265,7 тис.одиниць.
На функціонування КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей» ПМР та утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» видатки склали 2411,9 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 2365,9 тис.грн., спеціальним фондом – 46 тис.грн. У 2020 році кількість відвідувачів музею становила 30300 осіб, кількість проведених екскурсій – 283, виставок – 17.
На організацію діяльності 5 палаців та будинків культури за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки склали 12961 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 8739,8 тис.грн., спеціальним фондом – 4221,2 тис.грн. За звітний період проведено 740 культурно-мистецьких заходів, в яких прийняло участь 242064 особи.
На проведення 56 культурно-мистецьких заходів (6 фестивалів, 8 конкурсів, ярмарок, марафонів, 42 державних свята) за бюджетною програмою «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» з бюджету міста за 2020 рік виділено 715,7 тис. грн, середні видатки на проведення одного заходу склали 12,8 тис. грн.
На виконання заходів з попередження розповсюдження «COVID-19» за звітний період виділені кошти в сумі 48 тис.грн., за рахунок яких придбані засоби індивідуального захисту та безконтакті термометри.
За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт м’якої покрівлі КЗ «ДМШ №1» за адресою вул.Центральна виділено 19 тис.грн.
За бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» видатки склали 157 тис.грн., з них 124 тис.грн. направлені на виконання робіт по проєкту «Реконструкція приміщень театру на виконання прибудови до нього з метою влаштування приміщень гримерних, репетиційної зали, туалету, душової та буфету по вул.Харківській, 65 у м.Павлоград» та 33 тис.грн. – на виготовлення проєктно-кошторисної документації для встановлення електроопалення в центральній міській бібліотеці.
Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту міської ради За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2020 рік касові видатки з загального фонду склали 1217,1 тис.грн. Забезпечено утримання 4 штатних одиниць.
Протягом року отримано та опрацьовано 1160 одиниць вхідної кореспонденції, підготовлено 29 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Здійснено 3 робочих поїздки в місто Дніпро.
За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» з міського бюджету профінансовано 4,1 тис. грн. (КП «Стадіон Прометей»), тимчасово працевлаштовано 2 особи.
Загальний обсяг видатків по галузі «Соціальні програми з питань сім’ї, дітей та молоді» за 2020 рік склав 1417,4 тис. грн (99,7 % до плану), що на 15% або на 186,5 тис. грн. перевищує аналогічний показник 2019 року.
На виконання бюджетної програми «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» направлено 966,7 тис.грн, на утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зі штатною чисельністю 6,25 штатних одиниць.
За рахунок виділених коштів надано 430 соціальних послуг, проведено 5 заходів з соціально — профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді; забезпечено соціальними послугами 34 сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах; проведена робота по підбору, направленню на навчання 2 осіб з кандидатів у прийомні батьки, вихователі, опікуни, патронатні родини; проведено обстеження 16 сімей для підготовки висновку щодо надання 22 дітям статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; забезпечено соціальний супровід 9-ти прийомних сімей, 4-х дитячих будинків сімейного типу. У 2020 році підготовлено чотирьох прийомних батьків та трьох батьків-вихователів, які пройшли навчання за Програмою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків вихователів.
З метою популяризації загальнодержавної стратегії підтримки та захисту традиційних сімейних цінностей за бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань сім`ї» за звітний період витрачено 26 тис.грн. на проведення 5 заходів щодо підтримки сімей у вихованні дітей та формуванні позитивного іміджу шлюбу і сім’ї, які охопили 631 учасника.
На виконання бюджетної програми «Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» виділено 424,7 тис.грн. Кошти спрямовані на проведення 7 заходів для поліпшення соціального становлення та розвитку молоді, посилення зацікавленості молоді у здобутті освіти, стимулювання обдарованої молоді.
Для забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час та з метою набуття нею трудових навичок за 2020 рік працевлаштовано 98 осіб через «Фонд літнього працевлаштування», видатки фонду склали 253,7 тис.грн.
Загальна кількість молоді, охоплена заходами з питань молодіжної політики, склала 1078 осіб.
За напрямом «Фінансова підтримка молодіжних громадських організацій» виділено кошти в сумі 100 тис.грн, з них на надання підтримки ГО «Федерація футболу міста Павлограда» (заходи з метою популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя) – 50 тис.грн, ГО «Футбольний клуб «Скіфи» (впровадження заходів з екотематики «Зелений Павлоград») – 50 тис.грн.
Одним з пріоритетних напрямків державної політики у сфері соціального захисту населення є соціальний захист ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, які потребують комплексу психологічних, юридичних, соціально-психологічних, інформаційних та інших видів соціальних послуг для їх соціальної адаптації, відновлення психологічного здоров’я. З цією метою за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» утримується КУ «Центр надання соціально-психологічних послуг», який створено з 01.04.2020 р., відповідно до рішення міської ради від 10.03.2020 р. № 2013-63/VII. Обсяг видатків загального фонду бюджету на утримання установи склав 640,9 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями 5,25 шт.працівників – 442,2 тис.грн, оплату енергоносіїв – 14,2 тис.грн. За звітній період спеціалістами установи проведено 6 тематичних заходів, якими охоплено понад 1300 учасників.
З метою забезпечення необхідних умов для ефективного функціонування новоствореної установи з бюджету розвитку виділені кошти в сумі 93,6 тис.грн. на придбання комп’ютерів (4шт.), телевізору для проведення занять з психологом, ноутбуку, багатофункціонального пристрою.
Метою діяльності установ фізичної культури та спорту є збереження і зміцнення здоров’я дітей та підлітків, їх фізичне виховання, створення необхідних умов та забезпечення доступності занять фізичною культурою і спортом дітей та дорослих, поширення здорового способу життя серед населення. На галузь «Фізична культура і спорт» в 2020 році використані кошти загального фонду в сумі 14584,5 тис. грн, що на 1576,6 тис. грн.. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За 2020 рік на забезпечення основної діяльності установ спорту за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовані видатки в сумі 911,7 тис. грн.
На виконання заходів комплексної програми „Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту м. Павлоград на 2015-2021 роки” на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту у 2020 році виділено 61,6 тис.грн, з неолімпійських видів спорту – 54,4 тис.грн, осіб з інвалідністю – 20,1 тис.грн. Виділення зазначених коштів дозволило створити необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом. За підсумками 2020 року кількість спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях склала 80 чоловік, з них 64 – з олімпійських видів спорту, 13 – з неолімпійських видів спорту, 3 – зі спорту осіб з інвалідністю, що свідчить про високі досягнення спортсменів нашого міста навіть в умовах карантинних обмежень.
За рахунок коштів міського бюджету за бюджетними програмами «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд», виділені кошти на утримання трьох закладів фізичної культури та спорту: ПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа», «Спортивно-оздоровчий комплекс «Центр», КБУ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко». Кількість вихованців цих закладів за 2020 рік склала 1433 особи.
Обсяг видатків з загального фонду бюджету за 2020 рік на утримання цих установ склав 14398,3 тис. грн, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями 141,5 штатних працівників – 11387,8 тис. грн, оплату енергоносіїв – 1225,5 тис. грн. Зі спеціального фонду бюджету видатки становлять 1104,2 тис.грн (у т.ч. бюджету розвитку – 192,5 тис.грн).
На виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню «COVID-19» за звітний період на галузь виділені кошти в сумі 5,8 тис.грн., за рахунок яких придбані безконтактні термометри для установ спорту.
З метою стимулювання реалізації здібностей обдарованих спортсменів та заохочення їх до вищих досягнень за бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні нагородження найкращих спортсменів міста тощо)» виділено 50 тис.грн. на виплату стипендій міського голови двум спортсменам міста, які стали переможцями змагань світового рівня, та їх тренеру. У порівнянні з минулим роком значно зменшена кількість осіб, які отримали стипендію протягом року, на що вплинуло введення карантину і обмежувальних заходів, пов’язаних з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Крім того за рахунок коштів цільового фонду на фінансування заходів програми „Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту м. Павлоград на 2015-2021 роки” у 2020 році виділені кошти в сумі 90 тис. грн., з них: на оплату послуг за навчання учнів 1–4 класів загальноосвітніх шкіл плаванню (54 особи) – 25 тис. грн., надання кращим учням і студентам міста стипендій міського голови (50 осіб)– 65 тис. грн.
На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок бюджету розвитку протягом звітного періоду направлено 192,5 тис.грн (на придбання для: ПНЗ «ДЮСШ» матеріалів для огорожі – 106 тис.грн; СОК «Центру» димососу – 7 тис.грн; КБУ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М Шкуренко» весел для каяка (5 шт.) – 32,5 тис.грн, човнів для каное (2шт.) – 36 тис.грн, газонокосарки – 11 тис.грн).
Управління комунального господарства та будівництва міської ради За бюд-жетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2020 рік касові видатки склали 5978,5 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 5894,6 тис.грн., спеціальному фонду –83,9 тис.грн.
Протягом року відбулись структурні зміни в штатному розписі: штатна чисельність зменшилась на 1 штатну одиницю (станом на 01.01.2020 року штатна чисельність складала 22 штатних одиниць, з 01.01.2021 року – 21 штатна одиниця).
За звітний період отримано та опрацьовано 2106 одиниць вхідної кореспонденції, розглянуто 747 звернень, заяв, скарг; підготовлено 350 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, укладено 508 договорів на придбання товарів, виконання послуг, робіт.
Здійснено 40 робочих поїздок в місто Дніпро, 1 робоча поїздок в місто Київ, 4 робочих поїздки в місто Одеса.
Придбано 2 системні блоки, 2 принтери вартістю 34,9 тис.грн, виготовлено проєкт на проведення капітального ремонту кабінетів Управління –49 тис.грн.
За даною бюджетною програмою здійснювалось фінансування міської цільової програми «Сприяння громадянської активності у розвитку м.Павлограда на 2017-2021 роки» в сумі 350 тис. грн., за рахунок цих коштів придбані бланки, канцтовари для голів квартальних комітетів на суму 3,4 тис. грн. та виплачено їм матеріальне заохочення – 346,6 тис. грн.
За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» (КП «МІРАЦ») з міського бюджету виділено 9,6 тис. грн., тимчасово працевлаштовано 3 особи.
За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту» здійснено поховання 34 безрідних громадян міста на суму 23,8тис.грн.
Житлово-комунальна сфера міста – сукупність галузей, які забезпечують комфортне життя мешканців міста Павлоград: необхідні умови проживання, якість та надійність наданих послуг, належний технічний, естетичний і санітарний стан будинків та прибудинкових територій, утримання, будівництво та ремонт міських доріг.
На житлово-комунальне господарство протягом року витрачені кошти в сумі 68403,4 тис.грн., що складає 99,3% до планових призначень та на 9370,9 тис.грн. більше ніж у минулому році.
Найбільшою складовою видатків на комунальне господарство є благоустрій міста. В загальному фонді бюджету міста на 2020 рік плановий річний обсяг поточних видатків за бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» становить 65735 тис.грн., касові видатки за звітний період склали 65337,3 тис.грн.
За рахунок цих коштів забезпечено: придбання та встановлення огорожі вздовж дитячого майданчика по вул. Молодіжна (106 п.м.) — 271,2 тис.грн., лавок (123 од.), урн для збору сміття (48 од.), прапорів (42 од.), малих архітектурних форм (6 од.) — 342,7 тис.грн., ігрових елементів (34 од.) та дитячих майданчиків (5 од.) – 187,8 тис.грн.; утримання зеленої зони міста площею 319 га – 3967,4 тис.грн. (послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями — 3779,6 тис.грн., спил сухих дерев — 187,8 тис.грн.), покос трави на території парків (245171 кв.м) – 244,9 тис.грн., профілактична дезінфекція майданчиків для збору твердих побутових відходів (103 од. ) – 194,8тис. грн, дезінсекцію зелених зон міста (516135 кв.м) — 198,9 тис.грн., захоронення 2028 т твердих побутових відходів – 1805,6 тис.грн., технічне обстеження мостів (343,5 м) – 164,1 тис.грн., лісопатологічне обстеження зелених насаджень (38 од.) – 47,8 тис.грн.; оплату природного газу за «Вічний вогонь» -89,2 тис. грн.; благоустрій кладовищ площею 42 га – 4054,5 тис.грн.; утримання і поточний ремонт доріг (санітарне обслуговування доріг — 380 км, нанесення дорожньої розмітки — 70 км) – 40013 тис.грн.; благоустрій міських пляжів (2500 кв.м) – 228,4 тис.грн.; утримання безпритульних тварин — 331 тис.грн.; поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (374 км) та світлоточок (9182од.) -7114,9тис.грн; оплату використаної електроенергії по зовнішньому освітленню міста – 6122 тис.грн.
Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) спрямовані на придбання: двох павільйонів на зупинки громадського транспорту — 238 тис.грн., п’яти дитячо — спортивних майданчиків – 565,8 тис.грн., альтанки — 19 тис.грн., обладнання, інвентарю для виконання робіт з благоустрою міста (10 од.) – 160,4 тис. грн., саджанців дерев та кущів (298 од.) – 172,3 тис.грн.; технічне переоснащення електропостачання для зовнішнього освітлення – 26,7 тис.грн.
За бюджетною програмою «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» видатки загального фонду склали 1600,3 тис.грн. на утримання притулку для безпритульних тварин.
За бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» видатки склали 3703,8тис.грн. Із загального фонду кошти витрачені на поточний ремонт кабельних ліній в сумі 308 тис.грн., ремонт системи опалення в підвальному приміщення ОСББ «Дніпровська, 370А» (субвенція з обласного бюджету на фінансування переможців обласного конкурсу мікропроєктів з енергоефективності та енергозбереження серед органів самоорганізації населення – 40 тис.грн.); спеціального фонду (бюджету розвитку) – 3355,8 тис. грн. Кошти спеціального фонду профінансовані на капітальний ремонт: кабельних ліній – 546,4 тис.грн., покрівель (3 будинків) – 726,3тис.грн., внутрішньобудинкових електричних мереж (1 будинок) – 2063,1тис.грн., проєктні роботи (2 буд.) в будинках сімейного типу – 20 тис.грн.
За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» профінансовані видатки на інвентаризацію викидів та отримання дозволу на викиди по котельні мкр. «Північний» в сумі 16,8 тис.грн.
За бюджетною програмою «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» з загального фонду профінансовані видатки в сумі 696,8 тис.грн. на поточний ремонт ліфтів по вулицях: Центральна,63 (4 ліфта), Харківська,114 (3 ліфта); зі спеціального фонду – 136,8 тис.грн. на експертну оцінку технічного стану ліфтів.
За бюджетною програмою «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» використані кошти загального фонду в сумі 404,1 тис.грн., в тому числі на: послуги з охорони та технічне обстеження будівлі по вул.Можайського,2а – 82,6 тис.грн., отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкту «Реконструкція пров. Голубицького в м. Павлоград» – 9,7 тис.грн., виготовлення технічних паспортів на квартири комунальної форми власності (11 од.) – 6,1тис.грн., технічне обстеження житлових будинів (3 од.) — 279,2 тис.грн., оцінку неприватизованих квартир (11 од.) – 15,1 тис.грн., оцінку будівель (2од.) і спортивних майданчиків (3 од.) – 11,4 тис.грн.
За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» касові видатки склали 17226тис. грн. Із загального фонду бюджету профінансовано 9542 тис. грн.., які спрямовані на поточний ремонт доріг площею 133919 кв.м (92 дороги, 13 тротуарних доріжок). Зі спеціального фонду (бюджету розвитку) використано 7684 тис.грн., в тому числі: на капітальний ремонт внутрішньобудинкових доріг площею 2770кв.м (18 доріг) – 4510,4 тис.грн., реконструкцію пров. Голубицького – 493,3 тис.грн., реконструкцію дороги між вул. Західнодонбаська, 24 та вул. Комарова, 15 – 751,8 тис.грн., реконструкцію двох світлофорних об’єктів – 1903,6 тис.грн., будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Успенська – Соборна – 24,9 тис. грн.
За бюджетною програмою «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» касові видатки зі спеціального фонду (бюджету розвитку) склали 3453,3тис. грн, в тому числі на: реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вул. Попова – 18 тис. грн., реконструкцію системи теплозабезпечення мкр. «Північний», «Західний», «Новий» — 549,9 тис.грн, реконструкцію скверу Шевченка – 2627,4 тис.грн., фонтану на Соборній площі – 141,3 тис.грн., будівництво зливової каналізації по вул.Сташкова, 11 – 67 тис.грн., будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС – 1 (ПХЗ) до очисних споруд (коригування ) – 49,8тис.грн.
За бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» використані кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій для реконструкції частини стадіону «Прометей» в сумі 3915,3 тис.грн.
За бюджетною програмою « Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» видатки склали 659 тис.грн. на поточний ремонт 21 майданчика для збору твердих побутових відходів.
За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» на співфінансування капітального ремонту площі Соборна витрачено за спеціальним фондом міського бюджету 2439,8 тис.грн.
За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» видатки за спеціальним фондом склали 31132 тис.грн. За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку шляхом поповнення статутних фондів восьми комунальним підприємствам: КП«Павлоградтеплоенерго» в сумі 14100 тис.грн., КП «Павлоградводоканал»- 13126,7 тис.грн., КП «Павлограджитлосервіс» — 1862,8 тис.грн., КП «Стадіон Прометей» — 96,6 тис.грн., КП «Павлоградська телерадіокомпанія» — 632,5 тис.грн., КП «Затишне місто» — 253,6 тис.грн., КП «Павлоград-Світло» — 59,8 тис.грн., КП «Павлоградтрансенерго» — 1000 тис.грн.
За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» за 2020 рік видатки склали 2468,1 тис.грн., в тому числі на: виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади в сумі 240,5 тис. грн, співфінансування капітального ремонту двох будинків ОСББ — 220 тис.грн., покіс трави – 97,1 тис.грн., поточний ремонт сімнадцяти доріг – 1495,5 тис.грн., технічне обстеження житлового будинку по вул. Західнодонбаська, 30 – 59,5 тис.грн., погашення частини тіла кредиту за залученими кредитами п’яти ОСББ на впровадження енергоефективних заходів – 63,4 тис.грн., внески у статутний фонд КП «Павлоградводоканал» погашення заборгованості за електроенергію перед АТ «ДТЕК ДЕМ» – 341,1 тис.грн.
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» видатки загального фонду міського бюджету склали 1211,3 тис.грн., що забезпечило утримання 4,25 штатних одиниць.
В межах виконання програми забезпечено утримання відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради зі штатною чисельністю 4,25 штатних одиниці.
Відділом отримано та опрацьовано 186 одиниць кореспонденції, підготовлено 31 проєкт рішення міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Здійснена 1 робоча поїздка в місто Дніпро.
За бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» на виконання заходів «Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року» в 2020 році перерахована субвенція обласному бюджету в сумі 105,2 тис. грн., яку використано на придбання дизельного пального в кількості 5566,1л для створення регіонального матеріального резерву.
На проведення заходів з організації рятування на водах, попередження нещасних випадків на воді в місцях масового відпочинку населення в межах міста, надання медико-санітарної та невідкладної медичної допомоги постраждалим за бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» з загального фонду міського бюджету виділено 257,8 тис.грн (на придбання пально-мастильних матеріалів- 34,9 тис.грн, дезінфекційні засоби – 13,5 тис.грн, засоби індивідуального захисту – 200,9 тис.грн., обприскувачі акумуляторні 10 шт – 8,5 тис.грн.).
За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на водах» касові видатки загального фонду склали 630,3 тис. грн. За рахунок зазначених коштів забезпечено діяльність КП «Аварійно-рятувально-водолазна станція» зі штатною чисельністю 9 штатних одиниць. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 528 тис. грн, оплату енергоносіїв – 3,9 тис. грн, виплату пенсії – 39,4 тис. грн, придбання медикаментів – 2,5 тис.грн, оплату податку на землю – 16,7 тис.грн, канцтоварів та інших товарів та послуг – 39,8 тис.грн.
Протягом року здійснено 157 виходів на воду спецтехніки, 158 навчально-тренувальних спусків, 110 робочих спусків, 7 пошуково-рятувальних занурень, врятовано 7 осіб (з них – 3 дитини), обстежено 1 пляж, відпраціьовано 765 чоловіко-годин чергування на міському пляжі, надано медичну допомогу 1387 постраждалим. Проведено одне навчання та одне підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
Фінансове управління міської ради За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за 2020 рік касові видатки склали 4716,9 тис.грн., в т.ч. загального фонду – 4642,8 тис. грн., спеціального фонду (бюджет розвитку) – 74,1 тис.грн. Забезпечено утримання 18 штатних одиниць.
Протягом року отримано та опрацьовано 1835 одиниць кореспонденції, розглянуто 6 запитів на публічну інформацію; підготовлено 43 проєкти рішення міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підготовлено 17 статей у пресу.
Проведено правову та фінансову експертизу 487 проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Підготовлено 1037 розпоряджень на здійснення видатків з міського бюджету, 1477 довідок про зміни до річного розпису бюджету та помісячного розпису асигнувань, 124 витяги про бюджетні асигнування на 2020 рік, 10 повідомлень про граничні обсяги видатків на 2020 рік для складання бюджетних запитів. Проаналізовано 93 бюджетні запити на 2021 рік, 116 звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік. Проведено 38 перевірок кошторисів установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету та 4 перевірки цільового використання коштів міського бюджету.
Протягом року опрацьовано 252 звернення депутатів обласної і міської рад.
У міському бюджеті на 2020 рік бюджетні призначення за програмою «Резервний фонд» встановлені у сумі 4827,2тис.грн. Протягом року рішеннями міської ради щодо внесення змін до міського бюджету видатки у сумі 3957,4 тис.грн. перерозподілені з резервного фонду на інші бюджетні програми, на кінець бюджетного року уточнений план складає 869,8 тис.грн. Кошти резервного фонду протягом звітного періоду за рішеннями виконавчого комітету не використовувались.
На обслуговування місцевого боргу за рахунок коштів загального фонду міського бюджету сплачено процентів за користування кредитними коштами, залученими до міського бюджету у 2020 році в ПАТ АБ «Укргазбанк» на придбання медичного обладнання для лікувальних закладів м.Павлоград у сумі 405,1 тис.грн.
ІV. Фінансування

За даними звіту Державної казначейської служби України у м.Павлоград станом на 1 січня 2020 року утворились вільні залишки коштів в сумі 26633,6тис.грн., розподілені протягом року – 26117,7 тис.грн.
Станом на 01 січня 2021 року збережено оборотний залишок коштів в сумі 500 тис.грн.
Із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 2020 році передано 83718,6 тис.грн., при плані 83753,8тис грн., які згідно статті 72 Бюджетного кодексу України визначені джерелом фінансування профіциту загального фонду міського бюджету та дефіциту спеціального фонду міського бюджету.

V. Кредитування

Протягом 2020 року кредити з міського бюджету не надавались.

VI. Міжбюджетні трансферти

У 2020 році забезпечувалось виконання усіх зобов’язань щодо перерахування міжбюджетних трансфертів. Так, у 2020 році з міського бюджету обласному бюджету перераховано за загальним фондом міського бюджету субвенцію на створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в сумі 105,2тис.грн. та зі спеціального фонду на капітальний ремонт об’єктів благоустрою (співфінансування) – 2439,8 тис.грн.

VII. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

За рахунок коштів міського бюджету в 2020 році утримувалась 71 бюджетна установа, з них 61 установа соціально–культурної сфери (освіти –51, охорони здоров’я – 4, соціального захисту – 3, культури – 4, фізичної культури і спорту – 3), органів місцевого самоврядування–10.
За результатами тарифікації на 2020-2021 навчальний рік збільшилась на 80,25 штатних одиниць штатна чисельність в загальноосвітніх школах (відкрито 18 додаткових класів на 382 учня). В дошкільних навчальних закладах міста штатна чисельність зменшилась на 14,75 штатні одиниці, у зв’язку із зменшенням контингенту на 248 дітей, закрито 7 груп.
В зв`язку з впровадженням медичної реформи оптимізована штатна чисельність лікувальних закладів міста в кількості 177,25 штатних одиниць.
Рішенням міської ради від 10.03.2020 р. №2014-63/VII штатна чисельність Павлоградського міського центру для сім’ї, дітей, молоді з 01.04.2020 р. зменшена на 1 шт.од. і складає на кінець року 6,25 штатних одиниць.
Відповідно до рішення міської ради від 10.03.2020 р. № 2013 – 63/VII з 01.04.2020 р. створено КУ «Центр надання соціально-психологічних послуг» зі штатною чисельністю 5,25 штатних одиниць.
В органах місцевого самоврядування скорочена 1 штатна одиниця в управлінні комунального господарства та будівництва міської ради.

VIIІ. Інша інформація

Фінансовим управлінням міської ради постійно здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на усіх його стадіях. Протягом 2020 року відповідно до п.42 Постанови КМУ від 28.02.2002р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ“ (із змінами і доповненнями) проведено 38 перевірок кошторисів установ та організацій, які отримують кошти з міського бюджету та 5 перевірок цільового використання коштів міського бюджету, за результатами яких керівникам установ направлені пропозиції щодо усунення порушень бюджетного законодавства.
З метою забезпечення наповнення міського бюджету, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, зосередження бюджетних ресурсів на виконанні невідкладних і першочергових завдань розпорядженням міського голови від 26.02.2020 року №136-р «Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово — бюджетної дисципліни» затверджено план заходів на 2020 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.
Питання виконання міського бюджету щомісячно розглядались на оперативних нарадах при міському голові, по результатах розгляду яких надавались конкретні доручення головним розпорядникам коштів міського бюджету, іншим учасникам бюджетного процесу щодо залучення додаткових надходжень до міського бюджету та ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів.
Фінансовим управлінням міської ради забезпечується здійснення щоденного моніторингу виконання міського бюджету за доходами. Дана інформація щоденно електронною поштою надається міському голові.
Щомісячно стан виконання міського бюджету висвітлюється на веб-сайті міської ради, періодично – в засобах масової інформації, щоквартально підсумки виконання міського бюджету розлядаються на засіданнях виконавчого комітету, щорічно- на сесії міської ради.
Щоквартально забезпечено представлення інформації головних розпорядників вкоштів міського бюджету, розпорядників коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів про використання коштів міського бюджету на сайті Павлоградської міської ради.
Начальник фінансового управління Р.В.Роїк


1 ДОХОДИ

2,3 ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

4,5 ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

6 ДЕРЖУПРАВЛІННЯ

7 ОСВИТА

8 ОХОРОНА ЗДОР

9 ЦССМ 10 ТЕРЦЕНТР

11 КУЛЬТУРА

12 ЗМІ

13 СПОРТ

14 Благоустрій 15 ремонт доріг

16 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ком підприємст

17 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ Соц сфера

18 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ УЖКГ

19 ФОНД ОХОРОНИ ПРИРОДН СЕРЕД

20 ЦІЛЬОВИЙ ФОНД

трансляції з web камер


























Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

День захисту дітей

Останні надходження

  • Відбулося засідання виконкому
  • Проекти 10 сесії
  • Про надання АФ «ПАВЛОГРАД-АВТО» ПрАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті
  • Шановні державні службовці! Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята!
  • Акція «Ми солідарні»
  • Інформація щодо епідситуації в місті 23.06.2021 року
  • Зустріч у рамках програми «Інтеркультурні міста»
  • Юні  патріоти  нашого міста знов серед кращих!
  • Продаж об`єкта незавершеного будівництва
  • Пройшла церемонія вшанування пам’яти жертв Другої світової війни
  • Інформація щодо епідситуації в місті 22.06.2021 року
  • Шановні павлоградці! Дорогі наші ветерани!
  • Про підготовку і проведення приписки громадян 2005 року народження до призовної дільниці Павлоградського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
  • Персональна виставка «Олег Іванченко — художник, скульптур, філософ…»
  • Про надання ФОП Марченко В.І. дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті